2016年度江門市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室預(yù)算公開

2016年江門市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室　　　　 預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室是市委依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，由市人大常委會黨組代管。其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制定我市依法治市的長遠(yuǎn)規(guī)劃和近期工作目標(biāo)任務(wù)和工作要點(diǎn)，督促全市各有關(guān)部門制定依法治理的長遠(yuǎn)規(guī)劃和近期工作計(jì)劃；組織、協(xié)調(diào)、溝通全市各級各部門單位、各市（區(qū)）開展依法治市工作；檢查督導(dǎo)全市依法治市工作的落實(shí)情況，開展調(diào)研指導(dǎo)工作，掌握全市依法治市工作動態(tài)，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，推動法治江門建設(shè)；負(fù)責(zé)承辦依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組及省市有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)等。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室編制4人，實(shí)有人數(shù)7人（含離退休3人）。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

推進(jìn)落實(shí)《廣東省貫徹黨的十八屆四中全會重要舉措實(shí)施規(guī)則（2015-2020》（粵辦發(fā)〔2015〕16號）提出的七個方面178項(xiàng)重要舉措。具體做好以下五方面工作：一是籌備召開全市依法治市工作會議經(jīng)費(fèi)（含市委依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組第20次會議和全市依法治市工作會議）；二是開展創(chuàng)建全國（省、市、鎮(zhèn)）法治城市；三是組織開展全市法治宣傳教育周暨“12.4”國家憲法宣傳日活動，打造江門市第二批法治文化建設(shè)示范點(diǎn)；四是開展法治干部培訓(xùn)；五是組織開展法治工作調(diào)研學(xué)習(xí)活動。

二、收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算184.89萬元，其中：一般公共預(yù)算收入184.89萬元，占100%。

與2015年相比，收入預(yù)算總體增加23.95萬元，主要原因是根據(jù)量入為出、收支平衡原則及零基預(yù)算方法，結(jié)合本單位年度工作任務(wù)安排經(jīng)費(fèi)。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算184.89萬元，其中本年支出184.89萬元，占100%，包括：

1.一般公共服務(wù)（類）支出134.91萬元，占72.97%；與上

年預(yù)算相比，增加9.53萬元。主要原因是隨著社平工資水平逐年提高，人員工資基數(shù)的相應(yīng)增長。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出32.49萬元，占17.57%；與

上年預(yù)算相比，增加12.14萬元。主要原因是退休人數(shù)增加及人員工資基數(shù)的增長，相應(yīng)增加退休費(fèi)及社會保障繳款。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出10.01萬元，占5.41%；

與上年預(yù)算相比，增加1.65萬元。主要原因是人員工資基數(shù)的增長，相應(yīng)增加醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

4.住房保障（類）支出7.48萬元，占4.05%。與上年預(yù)算

相比，增加0.63萬元。主要原因是工資基數(shù)的正常調(diào)整，住房公積金相應(yīng)調(diào)增。

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共184.89萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）122.49萬元。較上年預(yù)算增長33.15萬元，主要原因是退休人員的增加及人員工資基數(shù)的增長等。

項(xiàng)目支出預(yù)算62.40萬元，是一般公共服務(wù)支出（類）政府

辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(款)62.40萬元，主要用于推進(jìn)法治江門建設(shè)工作、開展民主法制村（居）檢查驗(yàn)收工作、舉辦領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法講座，構(gòu)建江門法治宣傳教育大格局，開展法制宣傳活動等工作的開支。較上年預(yù)算減少9.20萬元，主要原因是我辦本著統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約的原則，根據(jù)2016年的工作實(shí)際安排預(yù)算支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2016年江門市依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)5.40萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出為零，與上年持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出為零，與上年持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.4萬元，主要是車改后單位公務(wù)用車的租用費(fèi)。較上年預(yù)算減少3.70萬元，主要原因是公車改革后不再保留公務(wù)用車，費(fèi)用也相應(yīng)減少。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出，與上年持平。