2016年江門市人大常委會辦公室部門預(yù)算

目  錄

第一部分  江門市人大常委會辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收入計劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市人大常委會辦公室概況

一、主要職責(zé)

江門市人大常委會辦公室是江門市人民代表大會常務(wù)委員會的綜合辦事機構(gòu)，負(fù)責(zé)市人大常委會和主任會議、常委會黨組決定事項及常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦事項的組織實施和督促、檢查；協(xié)助秘書長組織常委會機關(guān)的日常工作；協(xié)調(diào)各工作委員會的工作；負(fù)責(zé)市人民代表大會、常委會會議和主任會議及有關(guān)重要會議的會務(wù)；負(fù)責(zé)常委會機關(guān)文秘、信訪、人事、黨務(wù)和內(nèi)務(wù)等工作。市人大常委會各工作機構(gòu)部門預(yù)算由其代編。工作機構(gòu)包括研究室、選舉聯(lián)絡(luò)人事任免工作委員會、法制工作委員會、內(nèi)務(wù)司法工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會、農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作委員會、華僑外事工作委員會和城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護工作委員會。上述機構(gòu)主要職能是為人大常委會制定和頒布地方性法規(guī)、實施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、討論決定本行政區(qū)域重大事項、行使對地方國家機關(guān)有關(guān)人員的人事任免權(quán)、聯(lián)系人大代表、開展調(diào)查研究、專題視察及執(zhí)法檢查等工作服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為辦本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門市人大常委會工作機構(gòu)包括辦公室、研究室、選舉聯(lián)絡(luò)人事任免工作委員會、法制工作委員會、內(nèi)務(wù)司法工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會、農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作委員會、華僑外事工作委員會和城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護工作委員會。市人大常委會各工作機構(gòu)部門預(yù)算由辦公室代編。

江門市人大常委會辦公室編制47人，實有108人（含單列編制7人，離退休53人，雇員5人）。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

（詳見附件）

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

預(yù)算08表：基本支出（社會保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收入計劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

預(yù)算21表：公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算24表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆五中全會精神和全省人大工作會議精神，緊緊圍繞市委十二屆六次全會的工作部署，堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國有機統(tǒng)一，認(rèn)真履行憲法法律賦予的各項職權(quán)，為我市實施“十三五”規(guī)劃、在區(qū)域競爭與合作中實現(xiàn)爭先進位作出新的貢獻。牢牢把握發(fā)展要務(wù)，更加注重服務(wù)全市工作大局。按照“四個全面”戰(zhàn)略布局要求，以加快發(fā)展為第一要務(wù)，把事關(guān)全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重點問題作為常委會的監(jiān)督議題。牢牢把握法治重點，更加注重維護社會公平正義。以提高立法質(zhì)量為核心，堅持科學(xué)立法、民主立法，按照立法工作計劃，進行有關(guān)立法審議。牢牢把握履職要求，更加注重增強代表工作實效。堅決貫徹落實新修訂的《選舉法》、《代表法》和中央18號文件精神，充分發(fā)揚民主、嚴(yán)格依法辦事，加強對市（區(qū)）、鎮(zhèn)兩級人大換屆選舉工作的指導(dǎo)，把好代表入口關(guān)，提高代表綜合素質(zhì)，全面推開代表聯(lián)絡(luò)室建設(shè)，強化代表建議辦理，支持和保障代表依法履行職責(zé)，積極為代表知情知政提供服務(wù)。牢牢把握素質(zhì)建設(shè)，更加注重提高推動發(fā)展水平。堅持把加強自身建設(shè)、提高履職水平作為常委會的一項基礎(chǔ)性工作來抓，進一步解放思想、務(wù)實創(chuàng)新、改進作風(fēng)，不斷提升常委會工作質(zhì)量。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算2568.23萬元，比上年增加492.54萬元，增長23.73%，增加的主要原因是根據(jù)量入為出、收支平衡原則及零基預(yù)算方法，結(jié)合本單位年度工作任務(wù)安排經(jīng)費收入。其中：一般公共預(yù)算收入2568.23萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算2568.23萬元，其中本年支出2568.23萬元，占100%，比上年增加492.54萬元，增長23.73%，增加的原因主要是因工資待遇調(diào)整、人員變動等原因，人員經(jīng)費按實際需要安排支出。包括：

一般公共服務(wù)（類）支出1771.20萬元，占68.97%；與上年預(yù)算相比，增加382.88萬元，增長27.58%。增加的原因主要是全面推動地方立法工作增加相應(yīng)的工作經(jīng)費，上年由專款專用資金安排的工作經(jīng)費今年改由一般公共預(yù)算安排以及落實《國務(wù)院關(guān)于機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定》等增加的支出。

社會保障和就業(yè)（類）支出566.63萬元，占22.06%；與上年預(yù)算相比，增加63.16萬元，增長12.54%。增加原因主要是增加了退休人員及落實《國務(wù)院關(guān)于機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定》等增加的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出138.25萬元，占5.38%；與上年預(yù)算相比，增加27.31萬元，增長24.62%。主要原因是增加了繳費人員以及調(diào)整繳費基數(shù)，相應(yīng)支出有增加。

住房保障（類）支出92.15萬元，占3.59%；與上年預(yù)算相比，增加19.19萬元，增長26.30%。增加的原因主要是增加了繳費人員以及調(diào)整繳費基數(shù)，相應(yīng)支出有增加。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2568.23萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1742.35萬元。與上年預(yù)算相比，增加406.11萬元，增長30.39%，增加原因主要是全面推動地方立法工作增加相應(yīng)的經(jīng)費支出，新增在職、退休人員，相應(yīng)增加人員經(jīng)費支出以及落實《國務(wù)院關(guān)于機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定》等增加的支出。

項目支出預(yù)算825.88萬元，主要支出項目有為人大常委會制定和頒布地方性法規(guī)、實施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、討論決定本行政區(qū)域重大事項、行使對地方國家機關(guān)有關(guān)人員的人事任免權(quán)、聯(lián)系人大代表、開展調(diào)查研究、專題視察及執(zhí)法檢查等工作服務(wù)所發(fā)生的經(jīng)費支出預(yù)算。與上年預(yù)算相比，增加131.93萬元，增長19.01%，增加原因主要是全面推動地方立法工作增加相應(yīng)的經(jīng)費支出，上年由專款專用資金安排的工作經(jīng)費今年改由一般公共預(yù)算安排等。

其他支出0萬元，與上年持平。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年江門市人大常委會辦公室用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計85.2萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出35.70萬元，主要包括公務(wù)租車及單位保留公務(wù)用車的燃料費、維護費、過路過橋費、保險費等支出。

（四）公務(wù)接待費支出49.50萬元（含上年是專款專用資金安排，今年改為一般公共預(yù)算安排的接待費45.5萬元），主要包括經(jīng)費用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計85.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少61.5萬元，下降41.92%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算35.70萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少42.3萬元，下降54.23%，減少原因：車改后保留的公務(wù)用車數(shù)量減少，支出相應(yīng)減少。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算49.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少19.2萬元，下降27.95%，減少原因：繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定和省、市有關(guān)公務(wù)接待文件的要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算158.13萬元，比上年增長95.28萬元，增長151.50%，增長原因是計算口徑增加了車改后保留車輛的公務(wù)用車運行維護費及用于發(fā)放交通補貼的其他交通費。其中：辦公費21.97萬元，印刷費4萬元，郵電費7萬元，差旅費20萬元，會議費3萬元，福利費3.03萬元，日常維修費2萬元，工會費7.53萬元，公務(wù)用車運行維護費31萬元，其他交通費53.6萬，其他商品和服務(wù)支出5萬元等。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額97.02萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30.97萬元、政府采購工程預(yù)算9萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算57.05萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中2輛已按規(guī)定封存待處置，車改后核定保留車輛9輛。車改后按規(guī)定保留的9輛車包括：一般公務(wù)用車7輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、其他用車2輛，其他用車主要是政務(wù)接待用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺，其中，人大代表在線交流平臺1套、無機房電梯1臺、中巴2臺。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項目績效目標(biāo)按市財政的要求進行申報及管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款606.17萬元，分別是專項業(yè)務(wù)支出160.37萬元，人大立法工作經(jīng)費70萬元，人大監(jiān)督工作經(jīng)費132.80萬元，人大代表工作經(jīng)費243萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。