目  錄

第一部分  江門市檔案局概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

第二部分  2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、預算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務）

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、政府性基金預算支出情況表

十二、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預算撥款之二

十四、專款專用支出預算表

十五、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

十六、政府采購預算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預算撥款商品和服務預算表

二十二、公共財政預算撥款項目支出預算表

二十三、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十六、一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十七、部門預算基本支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市檔案局概況

一、主要職責

江門市檔案局是主管全市檔案、地方志工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行中央、省有關檔案、地方志的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；制定全市檔案、地方志工作的制度和發(fā)展計劃并組織實施。監(jiān)督、指導市直機關、事業(yè)單位、群眾團體和省屬駐江大中型企業(yè)及各市、區(qū)的檔案業(yè)務工作，開展檔案業(yè)務咨詢服務；負責全市檔案行政執(zhí)法工作，依法查處檔案違法案件。負責市直有關單位檔案資料的接收、征集、整理和保管工作。依法向社會開放檔案地方志信息資源，開展檔案展覽、陳列和編纂出版工作；開展已公開文件的收集與整理、保管和利用，指導全市檔案系統(tǒng)開展現(xiàn)行文件查閱工作。組織指導檔案和地方志理論與科學技術研究、宣傳教育、業(yè)務培訓工作，參與江門市檔案專業(yè)中、初級資格評審工作。收集、整理和保存江門各個歷史時期的地方志書、綜合年鑒、地方文獻與資料，組織編纂《江門市志》《江門年鑒》和《珠三角洲城市年鑒》；組織地情調(diào)查研究、地方志資源開發(fā)利用和市級地方志資料年報工作；監(jiān)督、指導各市、區(qū)地方志工作。規(guī)劃、指導與組織實施全市檔案、地方志信息化建設，負責市情信息庫建設管理和珠中江區(qū)域性檔案目錄數(shù)據(jù)中心的異地備份、保管、開發(fā)利用工作，推進檔案、地方志工作的科學化管理和現(xiàn)代化建設。承辦市政府和上級業(yè)務部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。

（二）本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室六個，分別是：辦公室、監(jiān)督指導科（行政審批服務科）、檔案管理科、信息科、編研科、方志年鑒科。

江門市檔案局有事業(yè)編制23人，實有人數(shù)21人，另有政府雇員4人，退休人員18人。本局無下屬單位。

第二部分  2016年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：預算總表之二

預算03表：收入總體情況表

預算04表：支出預算總表（按資金性質(zhì)）

預算05表：支出預算總表(按支出構(gòu)成)一

預算06表：支出總體情況表

預算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

預算08表：基本支出（社會保障）

預算09表：基本支出（商品和服務）

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：政府性基金預算支出情況表

預算12表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算13表：公共財政預算撥款之二

預算14表：專款專用支出預算表

預算15表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

預算16表：政府采購預算表

預算17表：人員基本情況表

預算18表：公用基本情況表

預算19表：高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表

預算20表：公共財政預算撥款工資福利、補助

預算21表：公共財政預算撥款商品和服務預算表

預算22表：公共財政預算撥款項目支出預算表

預算23表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

預算24表：財政撥款收支總體情況表

預算25表：一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算26表：一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算27表：部門預算基本支出預算表

以上報表詳見附件。

附件：2016年部門預算報表.zip

第三部分  2016年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

1.加大力度在各方面工作落實《關于加強和改進新形勢下我省檔案工作的意見》。

2.爭取正式立項，建設“五位一體”、功能完善、檔案資源高度共享的江門檔案中心。

3.制定并實施檔案事業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃。

4.進一步提高信息化水平。繼續(xù)開展數(shù)字化加工，2016年我局計劃加工350萬頁。在全市范圍啟動數(shù)字化檔案室建設，建成符合國家標準的數(shù)字檔案室。

5.加大檔案征集力度，完善征集制度，加大對重要人物、重大活動、重點建設和家譜族譜等具有地方特色的檔案的收集接收力度,加快對散存于民間具有保存價值的重要檔案征集步伐,加快對農(nóng)村合作醫(yī)療、教育、土地承包、婚姻、計生、公證等民生檔案的接收入館。確保年度征集、拍攝符合要求的照片1000張以上。

6.推動檔案資源共享進程，加強珠中江檔案合作，加強與各專業(yè)館交流。

7.狠抓檔案安全工作。

8.繼續(xù)開展珍貴和重要檔案搶救工作。

9.充分借助外智、外力，與傳統(tǒng)媒體、新媒體以及大學合作開發(fā)檔案編研合作項目。

10.加強對教育、就業(yè)、社保、住房、健康、醫(yī)療、安全生產(chǎn)、三資檔案等重要民生領域檔案監(jiān)督和指導。

11.做好農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證檔案管理工作的培訓、檢查、指導。

12.開展異地備份工作。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2016年部門收入預算1097.79萬元，比上年增加31.29萬元，增幅2.93%，增加原因是：人員經(jīng)費支出有所增加。其中：一般公共預算收入1063.29萬元，占96.86%；專款專用資金收入24.50萬元，占2.23%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入10萬元，占0.91%。   

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預算1097.79萬元，其中本年支出1087.79萬元，占99.09%，比上年增加31.85萬元，增幅3.02%，增加原因是：人員經(jīng)費支出有所增加。包括：一般公共服務（類）支出829.15萬元，占76.22%；社會保障和就業(yè)（類）支出167.68萬元，占15.41%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出55.35萬元，占5.09%；住房保障（類）支出35.60萬元，占3.28%。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10萬元，占0.91%。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2016年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共1063.29萬元，比上年增加98.53萬元，增幅10.21%，增加原因是：人員經(jīng)費支出有所增加。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）613.32萬元，比上年增加105.35萬元，增幅20.74%，增加原因是：人員經(jīng)費支出有所增加。項目支出預算449.97萬元，比上年減少6.85萬元，下降1.50%，減少原因是：有部分項目資金有所壓減。主要支出項目有檔案征集整理經(jīng)費，檔案館維護管理經(jīng)費，檔案搶救和保護經(jīng)費，《五邑銀信》專項工作經(jīng)費，檔案宣傳教育經(jīng)費，檔案設備購置經(jīng)費，檔案編纂出版經(jīng)費，地方志編著出版經(jīng)費，專項業(yè)務支出，物業(yè)管理費，辦公設備購置，信息網(wǎng)絡及軟件購置更新，業(yè)務接待支出，公務出行租賃經(jīng)費等。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年江門市檔案局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計7.71萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出5.30萬元，主要包括本部門1輛保留公務車的保險費、年檢雜費、汽油費、維修保養(yǎng)費、路橋費等費用和公務出行租賃費用支出。

（四）公務接待費支出2.41萬元，主要包括本部門日常的接待餐費、接待住宿費等費用支出。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預算合計7.71萬元，比上年預算數(shù)減少8.10萬元，下降51.23%，其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算5.30萬元，比上年預算數(shù)減少8萬元，下降60.15%，減少原因：2015年10月我單位進行了公車改革，只保留1輛應急公務用車，其余三輛公務車分別進行了報廢和拍賣處置，因此2016年只做了1輛公務用車的汽運費預算。

（四）公務接待費支出預算2.41萬元，比上年預算數(shù)減少0.10萬元，下降3.98%，減少原因： 繼續(xù)響應中央八項規(guī)定號召，堅持厲行節(jié)約，減少浪費，禁公款吃喝，盡量壓減公務接待經(jīng)費。

四、機關運行經(jīng)費

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出預算47.42萬元，比上年增加20.92萬元，增幅78.94%，增長原因是：2015年底公務用車改革后，日常公用經(jīng)費增加了公務交通補貼的支出。其中：辦公費5萬元，郵電費1萬元，差旅費4萬元，會議費2萬元，委托業(yè)務費1萬元，維修護費1萬元，培訓費5萬元，接待費0.51萬元，勞務費2萬元，工會經(jīng)費0.5萬元，福利費1.17萬元，公務用車運行維護費3萬元，其他交通費用17.95萬元，其他商品和服務費用3.29萬元等。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預算總額338.24萬元，其中：政府采購貨物預算23.20萬元、政府采購工程預算19.50萬元、政府采購服務預算295.54萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2016年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、績效目標設置情況。

2016年本部門項目績效目標仍實現(xiàn)部分覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款144萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。