2016年中國共產(chǎn)黨江門市委員會黨校部門預(yù)算

 目  錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨江門市委員會黨校概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性資金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨江門市委員會黨校概況

一、主要職責

中國共產(chǎn)黨江門市委員會黨校是黨委的重要部門。主要職能：

（一）為政府及企事業(yè)單位培養(yǎng)干部服務(wù)。負責培（輪）訓(xùn)各市（區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)、市直處（科）級干部、各鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)、理論骨干及基層黨務(wù)工作者。

（二）協(xié)同組織人事部門，對學員在校期間進行考察；協(xié)同人事和統(tǒng)戰(zhàn)部門組織好國家公務(wù)員考核、民主黨派及非黨干部培訓(xùn)。

（三）參與全國全省黨校系列干部（函授學歷）教育及國民教育，開展科學研究。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為校本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本校科室11個，分別是：辦公室、人事科、教務(wù)科、政治教研室、經(jīng)濟教研室、行政管理教研室、黨的建設(shè)教研室、信息網(wǎng)絡(luò)中心、對外培訓(xùn)中心、科研辦公室、總務(wù)科。

黨校編制67人，實有人數(shù)59人（含在職48人，原管理方式的雇員11人），離退休43人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

預(yù)算08表：基本支出（社會保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

預(yù)算21表：公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算24表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分   2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開展全市干部教學培訓(xùn)工作；《僑鄉(xiāng)論壇》編輯工作；教學科研工作；社會辦班工作；以及舊樓加固和改造裝修工程等。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算3,165.15萬元，比上年增加338.06萬元，增長11.96%，原因是：人員增加導(dǎo)致財政撥款收入增加，和委托辦班的其他收入增加。其中：一般公共預(yù)算收入1,508.71萬元，占47.67%，比上年增加271.78萬元，增長21.97%，原因是人員增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款收入增加。事業(yè)單位經(jīng)營收入410萬元，占12.95%，比上年增加19萬元，增長4.86%，原因是對外培訓(xùn)辦班（面向社會）收入增加。其他收入383.20萬元，占12.11%，比上年增加79.90萬元，增長26.34%，原因是委托辦班（行政事業(yè)單位）收入增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余863.24萬元，占27.27%，比上年減少32.61萬元，減少3.93%，原因是舊樓加固和改造裝修工程資金結(jié)余減少。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算3,165.15萬元，其中本年支出3,165.15萬元，占100%，比上年增加338.06萬元，增長11.96%，增加原因主要是教育支出增加。包括：教育（類）支出2,592.38萬元，占81.90%，比上年增加279.92萬元，增長12.10%，原因是在職人員支出增加和公務(wù)交通費用增加。社會保障和就業(yè)（類）支出361.89萬元，占11.43%，比上年增加21.52萬元，增長6.32%，原因是退休人員增加導(dǎo)致退休費用增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出122.73萬元，占3.88%，比上年增加18.87萬元，增長18.17%，原因是醫(yī)療保險繳費增加。住房保障（類）支出88.15萬元，占2.79%，比上年增加17.75萬元，增長25.21%，原因是公積金和住房補貼支出增加。

2.一般公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1,508.71萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1,397.48萬元，比上年增加272.42萬元，增長24.21%，原因是在職人員和退休人員增加導(dǎo)致支出增加，及公務(wù)交通費用增加。

項目支出預(yù)算111.23萬元，比上年減少0.64萬元，減少0.57%，原因是《僑鄉(xiāng)論壇》專項經(jīng)費減少。主要支出項目有主體班教學培訓(xùn)費83.73萬元；干部培訓(xùn)經(jīng)費5萬元；《僑鄉(xiāng)論壇》專項經(jīng)費7.50萬元；教學科研專項經(jīng)費5萬元；市干部網(wǎng)上學習平臺維護費5萬元；公務(wù)出行租賃經(jīng)費5萬元。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年中國共產(chǎn)黨江門市委員會黨校用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計13.30萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出13.30萬元，主要包括車輛維修費4.50萬元，車輛保險1.40萬元，車輛加油2.4萬元，公務(wù)租車費用5萬元。

（四）公務(wù)接待費支出0元。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計15萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.70萬元，減少11.33%，其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。        

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算13.30萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.70萬元，減少11.33%，原因是公車改革實施后，我校保留的公車數(shù)量減少，因此公車維護支出也相應(yīng)減少。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

四、機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算120.24萬元，比2015年增長49.90萬元，增長70.94%，增長原因是：公車改革實施后，將公務(wù)交通費用列入機關(guān)運行經(jīng)費。其中：辦公費6萬元，印刷費0萬元，郵電費8萬元，差旅費3萬元，會議費0萬元，福利費3.06萬元，日常維修費17萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費7.27萬元，辦公用房物業(yè)管理費22萬元，公務(wù)用車運行維護費8.30萬元，其他交通費用42.58萬元等。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額1,359.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 327.99萬元、政府采購工程預(yù)算921.43   萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算109.70萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標設(shè)置情況。

2016年本部門項目績效目標涉及一般公共預(yù)算當年撥款83.73萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。