2016年度江門市委老干部局預(yù)算公開

2016年

江門市委老干部局部門預(yù)算

目 錄

第一部分 江門市委老干部局概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市委老干部局概況

一、主要職責

江門市委老干部局是市委負責老干部管理的工作部門。主要職能：

貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于老干部工作的方針政策，做好老干部服務(wù)管理工作，組織老干部開展老年教育工作；組織老干部開展有益身心健康的政治、文化和體育活動；按照市委組織部門的要求，組織離退休干部黨員開展現(xiàn)代遠程教育；協(xié)助、支持市關(guān)心下一代工作委員會開展工作；指導(dǎo)、支持市老干部大學（老干部活動中心）開展各項工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級和關(guān)工委工作經(jīng)費預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：2個事業(yè)單位江門市市直企業(yè)離休干部管理中心和江門市老干部大學（江門市老干部活動中心）經(jīng)費。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室3個，分別是：局辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、關(guān)心下一代工作委員會辦公室。

江門市委老干部局編制10人，實有人數(shù)13人（含雇員3人），退休人員6人。下屬參公事業(yè)單位江門市市直企業(yè)離休干部管理中心共有編制2人，實有人數(shù)5人（含編外人員3人）；下屬公益一類事業(yè)單位江門市老干部大學（江門市老干部活動中心）共有編制11人，實有人數(shù)18人（含編外人員8人），退休人員2人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

預(yù)算08表：基本支出（社會保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

預(yù)算21表：公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算24表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

2016年江門市委老干部局部門預(yù)算報表.XLS

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

    一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

抓好離退休干部黨支部建設(shè)和思想政治建設(shè)，繼續(xù)抓好離休干部“兩個待遇”的落實和老干部服務(wù)管理工作，加強離退休干部“兩個陣地”的建設(shè)，引導(dǎo)老干部為僑鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)揮作用。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算912.72萬元，比上年減少207.75萬元，減少18.54%。減少原因是：歷年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：一般公共預(yù)算收入912.27萬元，占99.95%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.45萬元，占0.05%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算912.72萬元，其中本年支出912.72萬元，占100%，比上年減少207.75萬元，減少18.54%。減少原因是：歷年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。包括：一般公共服務(wù)（類）支出763.75萬元，占83.68%；社會保障和就業(yè)（類）支出72.95萬元，占7.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出41.86萬元，占4.59%；住房保障（類）支出34.16萬元，占3.74%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016 年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共912.72萬元，比上年減少207.75萬元，減少18.54%。減少原因是：歷年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）456.72萬元，比上年增加93.8萬元，增加25.84%。原因是：人員變動，工資收入變動。

項目支出預(yù)算456.01萬元，比上年增加4.61萬元，增加1.02%。原因是：預(yù)計業(yè)務(wù)量增多。主要支出項目有1、公務(wù)出行租賃經(jīng)費1.2萬元；2、專項業(yè)務(wù)支出231.2萬元；3、業(yè)務(wù)接待支出6萬元；4、業(yè)務(wù)培訓支出16.05萬元；5、辦公設(shè)備購置8.85萬元；6、物業(yè)管理費16.44萬元；7、外聘教師和編外人員支出142.57萬元；8、專項活動經(jīng)費及其他支出33.7萬元。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年江門市委老干部局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計21.42萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車運行維護費支出15.2萬元。主要包括五臺公務(wù)車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、租車費、其他費用等支出。

（三）公務(wù)接待費支出6.22萬元。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

 “三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計21.42萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.13萬元，減少22.25%。其中：

（一）、因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平0萬元。原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平0萬元。原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）、公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算15.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.93萬元，減少原因：實行公務(wù)車改革后，停用1臺公務(wù)用車，公務(wù)用車減少，費用相應(yīng)減少。

（四）、公務(wù)接待費支出預(yù)算6.22萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.2萬元，減少原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、杜絕鋪張浪費。

四、機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算38.29萬元，比2015年增加15.39萬元，增加67.21%。增長原因是：用于日常公用經(jīng)費開支。其中：辦公費7.84萬元，郵電費0.50萬元，差旅費3萬元，會議費0.80萬元，福利費0.93萬元，日常維修費0.10萬元，辦公用房水電費0.37萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元等。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額72.82萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 21.60萬元、政府采購工程預(yù)算7.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算44.22萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

七、績效目標設(shè)置情況。

2016年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當年撥款456.01萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。