目  錄

第一部分  江門市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室概況

    一、主要職責(zé)

江門市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室是主管全市機(jī)構(gòu)編制工作的職能部門。

主要職能：

1.貫徹執(zhí)行中央、省關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)以及市委、市政府的有關(guān)工作部署和要求，統(tǒng)一管理全市黨政群機(jī)關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。

2.負(fù)責(zé)擬訂本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實施，審核市直機(jī)關(guān)和各市、區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案，指導(dǎo)各市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各類開發(fā)區(qū)的行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

3.管理市直機(jī)關(guān)的職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，審核各市、區(qū)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整，審核各市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政編制總額的分配和調(diào)整。

4.協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)之間、市直機(jī)關(guān)與各市、區(qū)之間的職責(zé)分工。

5.負(fù)責(zé)審核市級議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、由市領(lǐng)導(dǎo)同志擔(dān)任召集人（主持人）的聯(lián)席會議的設(shè)立和調(diào)整工作。

6.負(fù)責(zé)擬訂本市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實施，管理市屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制，指導(dǎo)各市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

7.監(jiān)督檢查全市各級行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、市直機(jī)關(guān)“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)市直部門轉(zhuǎn)變職能和行政審批制度改革，指導(dǎo)和督促市（區(qū)）轉(zhuǎn)變政府職能和行政審批制度改革，牽頭推進(jìn)建立市縣兩級政府及其工作部門權(quán)責(zé)清單制度。

9.承擔(dān)本級黨政機(jī)關(guān)網(wǎng)站開辦審核和資格復(fù)核工作，負(fù)責(zé)本級政務(wù)和公益中文域名注冊服務(wù)工作。

10.負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位登記管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督各市、區(qū)事業(yè)單位登記管理工作。

11.承辦市委、市政府、市機(jī)構(gòu)編制委員會和省機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

我辦為一級預(yù)算單位，無下屬部門。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為辦本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室內(nèi)設(shè)5個科室及1個直屬行政機(jī)構(gòu)，分別是：綜合科、行政機(jī)構(gòu)編制科、事業(yè)機(jī)構(gòu)編制科、監(jiān)督檢查科、行政審批制度改革科、事業(yè)單位登記管理局。

江門市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室編制公務(wù)員22人，雇員員額2名。實有公務(wù)員21人，離退休0人，雇員2名。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算24表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

    一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1、繼續(xù)推進(jìn)深化行政審批制度改革。

2、深化機(jī)構(gòu)改革，完善運行機(jī)制。

3、推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道行政體制改革。

4、繼續(xù)推進(jìn)市直事業(yè)單位分類改革和深化改革，加強(qiáng)對市縣區(qū)事業(yè)單位分類改革的指導(dǎo)。

5、全面實行機(jī)構(gòu)編制實名制管理，建立與省對接的機(jī)構(gòu)編制管理信息庫和匯總上報機(jī)制系統(tǒng)。

6、進(jìn)一步嚴(yán)格控制機(jī)構(gòu)編制，嚴(yán)格機(jī)關(guān)雇員員額管理。

7、進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制隊伍建設(shè)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別是新進(jìn)工作人員及市縣區(qū)編辦人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以提高編辦隊伍的總體素質(zhì)。

8、大力開展調(diào)研，著重圍繞長期制約深化行政管理體制改革和加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理重點難點問題進(jìn)行研究和創(chuàng)新。開展有深度的調(diào)查研究和理論研究，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)地區(qū)的改革創(chuàng)新經(jīng)驗。

9、進(jìn)一步加強(qiáng)我辦軟、硬件建設(shè)，改善辦公環(huán)境，繼續(xù)完善檔案管理系統(tǒng)、OA系統(tǒng)等軟件提高工作效率。

10、加強(qiáng)黨政群機(jī)關(guān)事業(yè)單位開辦網(wǎng)站管理，繼續(xù)推進(jìn)政務(wù)公益中文域名注冊。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算497.60萬元，比上年增加95.63萬元，增長23.80%，增加原因是：人員工資福利調(diào)整及工作任務(wù)增加。其中：公共財政一般公共預(yù)算收入497.60萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算497.60萬元，其中本年支出479.60萬元，占100%，比上年增加95.63萬元，增長23.80%，增加原因是：人員工資福利調(diào)整及工作任務(wù)增加。包括：一般公共服務(wù)（類）支出428.19萬元，占86.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出34.59萬元，占6.95%；住房保障（類）支出34.82萬元，占7%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算支出共497.60萬元，比上年增加95.63萬元，增長23.80%。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）400.05萬元。

項目支出預(yù)算97.55萬元，比上年增加8.70萬元，增長9.79%。主要支出項目有1.專項業(yè)務(wù)費18萬元；2.業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出5萬元；3.辦公設(shè)備購置2.35萬元；4.信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及軟件購置10萬元；5.公務(wù)出行租賃經(jīng)費2.2萬元；6.檔案整理5萬元；7.行政體制改革工作經(jīng)費55萬元。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016  年江門市江門市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計8.70萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出5.20萬元，主要包括1.車輛日常維護(hù)；2.車輛維修；3.車輛燃油費；4.車輛保險費；5.過橋過路費。

（四）公務(wù)接待費支出3.50萬元，主要包括日常業(yè)務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計 8.70萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.90萬元，減少36.03%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算為0，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算5.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.60萬元，減少40.91%，減少原因是車改后，只保留1臺機(jī)要、通信用車，所以支出較上年減少。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算3.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 1.30 萬元，減少27.03%，減少原因是我辦實行厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待經(jīng)費開支。        

    四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算46.31萬元，比2015年增加增長21.48萬元，增長86.51%，增長原因是：其他交通費的增加和業(yè)務(wù)量增加。其中：辦公費11.17萬元，印刷費0.30萬元，郵電費0.15萬元，差旅費0.50萬元，福利費0.63萬元，日常維修費0.80萬元，辦公用房水電費2.75萬元，辦公用房物業(yè)管理費0.50萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元等。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額44萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 11.6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算32.4萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月21日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作），其中，一般公務(wù)用車輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項目單項資金未超50萬元，未設(shè)置績效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

江門市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2016年部門預(yù)算表.XLS