2016年江門(mén)市直機(jī)關(guān)工委部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分  江門(mén)市直機(jī)關(guān)工委概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

二十七、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名稱(chēng)解釋

第一部分 江門(mén)市直機(jī)關(guān)工委概況

一、主要職責(zé)

中共江門(mén)市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)是市委的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨的工作。主要職能（主要參照本部門(mén)三定方案確定的職能）：貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策，從實(shí)際出發(fā)，提出市直屬機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織搞好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。做好對(duì)黨員的教育、管理工作，檢查、指導(dǎo)組織發(fā)展工作；按規(guī)定權(quán)限審批直屬機(jī)關(guān)黨組織設(shè)置及機(jī)關(guān)黨支部（總支）、機(jī)關(guān)黨委正副書(shū)記的任免；指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行監(jiān)督管理，了解黨員和群眾對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見(jiàn)，及時(shí)向市委反映直屬機(jī)關(guān)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部的情況等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為委本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本委部室3個(gè)，分別是：辦公室、組織部、宣傳部

中共江門(mén)市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)共有編制13人，實(shí)有人數(shù)18人（含市紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)工委3人，雇員3人），離退休8人。

第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

預(yù)算27表：部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

2016年江門(mén)市直機(jī)關(guān)工委預(yù)算報(bào)表.XLS

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

在市直機(jī)關(guān)深入開(kāi)展中央、省委和市委全會(huì)精神的學(xué)習(xí)貫徹活動(dòng)，強(qiáng)化理論武裝，把廣大機(jī)關(guān)黨員干部思想統(tǒng)一到上級(jí)的決策部署上來(lái)。優(yōu)化“江門(mén)紅星網(wǎng)”網(wǎng)站和微信平臺(tái)建設(shè)，發(fā)揮其網(wǎng)上思想建設(shè)陣地的作用。舉辦多層次的黨務(wù)干部培訓(xùn)班，提高黨員教育的針對(duì)性、實(shí)效性。以多種形式開(kāi)展建黨95周年系列活動(dòng)。進(jìn)一步深化“插旗亮牌”激勵(lì)機(jī)制，推動(dòng)黨建“責(zé)任清單”落實(shí)。組織開(kāi)展黨組織書(shū)記黨建工作述職評(píng)議，落實(shí)管黨治黨責(zé)任。繼續(xù)深化“黨員流動(dòng)服務(wù)站”活動(dòng)，將其打造成為市直機(jī)關(guān)黨員志愿服務(wù)的金字招牌。抓好市直各部門(mén)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)市直機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)再上新臺(tái)階。做好2016年機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)考評(píng)工作，注重結(jié)果導(dǎo)向，堅(jiān)持用工作實(shí)績(jī)、發(fā)展成果說(shuō)話(huà)，推進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿(mǎn)完成。以網(wǎng)絡(luò)評(píng)議、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)等方式，廣泛征求社會(huì)各界對(duì)各部門(mén)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的意見(jiàn)建議，督促各部門(mén)加強(qiáng)整改，提高群眾滿(mǎn)意度。開(kāi)展市直機(jī)關(guān)管理創(chuàng)新評(píng)選活動(dòng)，營(yíng)造創(chuàng)新氛圍，推動(dòng)江門(mén)經(jīng)濟(jì)社會(huì)加速發(fā)展。領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的紀(jì)檢工作，組織紀(jì)檢干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，組織開(kāi)展行風(fēng)評(píng)議。加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建帶工建、團(tuán)建、婦建，統(tǒng)籌推進(jìn)黨、工、青、婦基層組織建設(shè)，結(jié)合中心工作和群團(tuán)組織工作實(shí)際，創(chuàng)新載體，開(kāi)展活動(dòng)。根據(jù)上級(jí)要求進(jìn)一步做好市直機(jī)關(guān)關(guān)工委工作。

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2016年部門(mén)收入預(yù)算895.56萬(wàn)元，比上年增加392.72萬(wàn)元，增加原因是：黨組織專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)列入年度預(yù)算以及人員經(jīng)費(fèi)有增加。其中：一般公共預(yù)算892.66萬(wàn)元，占99.68%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.9萬(wàn)元，占0.32%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1、支出總體情況

2016年部門(mén)支出預(yù)算895.56萬(wàn)元，其中本年支出895.56萬(wàn)元，占100%，比上年增加392.72 萬(wàn)元，增加原因是：黨組織專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)列入年度預(yù)算以及人員經(jīng)費(fèi)支出有增加。包括：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出754.55萬(wàn)元，占84.25%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出76.64萬(wàn)元，占8.56%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出34.81萬(wàn)元，占3.89%；住房保障（類(lèi)）支出26.67萬(wàn)元，占2.98%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.9萬(wàn)元，占0.3%。

2、一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算安排的支出共892.67萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）412.07萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算480.6萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：市直機(jī)關(guān)黨建活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)330萬(wàn)元；市作風(fēng)辦工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)95.5萬(wàn)元；公務(wù)出行租賃費(fèi)1.6萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年中共江門(mén)市直機(jī)關(guān)工委用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)12.15萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.8萬(wàn)元，主要包括燃油費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)、維修維護(hù)費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出3.35萬(wàn)元，主要包括接待上級(jí)部門(mén)、兄弟單位到我市考察調(diào)研市直機(jī)關(guān)黨建工作。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)12.15萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.4萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平，原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門(mén)審核同意安排出訪(fǎng)經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門(mén)在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪(fǎng)單位使用，不列入本部門(mén)年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。2015年沒(méi)有購(gòu)置車(chē)輛計(jì)劃。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算8.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.7萬(wàn)元，減少原因：公務(wù)用車(chē)改革后車(chē)輛數(shù)量減少一半，并且行駛區(qū)域有規(guī)定限制，經(jīng)測(cè)算后進(jìn)一步降低公務(wù)用車(chē)開(kāi)支。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.35萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.7萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)中央、省、市的要求八項(xiàng)規(guī)定要求，接待工作從簡(jiǎn)，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算39.41萬(wàn)元，比2015年增加增長(zhǎng)19.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因是：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：辦公費(fèi)14.05萬(wàn)元，福利費(fèi)0.69萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0.1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2萬(wàn)元等。

五、政府采購(gòu)情況。

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額18.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算13萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.9萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款250萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。