2016年

江門市委政法委部門預(yù)算

目  錄

第一部分 江門市委政法委概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性資金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分 2016年江門市委政法委概況

一、主要職責(zé)

市委政法委是黨委領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作的職能部門。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，市委政法委員會(huì)機(jī)關(guān)與市委維穩(wěn)辦、市委防范辦、市綜治辦合署辦公.

主要工作職能包括：根據(jù)黨的路線、方針、政策以及市委的決策和工作部署，研究制定貫徹落實(shí)的具體措施，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)。組織對(duì)有關(guān)法律和重大政策的調(diào)查研究，指導(dǎo)政法工作改革，領(lǐng)導(dǎo)和管理法學(xué)會(huì)工作；研究處理政法工作中的重大問題，及時(shí)向市委提出建議；對(duì)一定時(shí)期的政法工作作出全局性部署，并檢查督促落實(shí)。支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市社會(huì)治安綜合治理工作。組織、協(xié)調(diào)、督促全市有關(guān)防范和處理邪教工作。研究加強(qiáng)全市政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助市委組織部考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部；指導(dǎo)和檢查督促政法部門抓好隊(duì)伍的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，組織、推動(dòng)政法部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)。承辦市委和省委政法委員會(huì)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為委本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本委科室7個(gè)，分別是辦公室、政治處、執(zhí)法督查室、調(diào)研指導(dǎo)科、綜治科、綜合業(yè)務(wù)科、維穩(wěn)科。

江門市委政法委共有行政編制27人，實(shí)有人數(shù)35人（含雇員11人），離退休10人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

（詳見附件）

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年，市委政法委要圍繞市委中心工作任務(wù)，狠抓司法體制改革，狠抓維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，狠抓邪教防范處理工作，狠抓平安僑都建設(shè)，狠抓政法隊(duì)伍建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)全市政法工作主要指標(biāo)在全省排名爭(zhēng)先進(jìn)位，為推動(dòng)市委中心工作和重點(diǎn)工作落實(shí)保駕護(hù)航，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境和優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算991.45萬元，比上年增加18.67萬元，增加1.92%，增加原因是根據(jù)量入為出、收支平衡原則及零基預(yù)算方法，結(jié)合本單位年度工作任務(wù)安排經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)991.45萬元。

（二）支出預(yù)算說明

1、支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算991.45萬元，其中本年支出991.45萬元，占100%，比上年增加18.67萬元，增加1.92%，增加原因是人員變動(dòng)及待遇調(diào)整。包括：一般公共服務(wù)（類）支出773.08萬元，占77.97%，與上年相比減少5.08萬元,主要原因是按照工作需要支出,厲行節(jié)約；公共安全支出15萬元，占1.51%，與上年相比增加15萬元，主要原始是按照工作實(shí)際需求支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出104.55萬元，占10.55%，與上年相比增加10.48萬元，主要原因是人員增加；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出54.37萬元，占5.48%，與上年相比增加2.34萬元，主要原因是人員增加；住房保障支出44.46萬元，占4.48%，與上年相比減少2.05，按規(guī)定支出。

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共991.45萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）658.79萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算332.66萬元，主要支出項(xiàng)目有：政法委專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)63萬元,維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)23萬元,610工作經(jīng)費(fèi)18.5萬元,社會(huì)綜合治理工作經(jīng)費(fèi)24萬元,平安江門工作經(jīng)費(fèi)43萬元,社會(huì)管理網(wǎng)格化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)10萬元,政法隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25萬元,市法學(xué)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元,司法救助金（核撥）30萬元等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2016年市委政法委用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)21.93萬元。包括：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.9萬元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出13.03萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)21.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少19.1萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元。減少原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算8.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少13.1萬元，減少原因：公車改革后保留的公務(wù)用車大幅減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用也相應(yīng)減少。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算13.03萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6萬元，減少原因：繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和中央省市有關(guān)公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定減少公務(wù)接待預(yù)算安排。

  四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算83.53萬元，比      2015年增加27.32萬元，增長(zhǎng)的原因是計(jì)算口徑新增了“其他交通費(fèi)用”，同時(shí)根據(jù)工作需求實(shí)際支出。其中：辦公費(fèi)15.4萬元，印刷費(fèi)4.5萬元，郵電費(fèi)3萬元，差旅費(fèi)4.8萬元，會(huì)議費(fèi)2萬元，福利費(fèi)1.02萬元，日常維修費(fèi)1.5萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)10萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，租賃費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.03萬元，勞務(wù)費(fèi)1.5萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元，工會(huì)費(fèi)2萬元，其他交通費(fèi)用24.41萬元，其他商品和服務(wù)支出3.37萬元等。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額84.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算23萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算61.5萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年，本部門沒有組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分    名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。