2016年

江門(mén)市委宣傳部部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分  江門(mén)市委宣傳部概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性資金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門(mén)市委宣傳部概況

一、主要職責(zé)

江門(mén)市委宣傳部是市委主管全市意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門(mén)。主要職能：

組織、指導(dǎo)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳方面工作；管理、協(xié)調(diào)本市網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織對(duì)外宣傳江門(mén)；鞏固全國(guó)文明城市品牌做好創(chuàng)文工作；協(xié)調(diào)群眾性創(chuàng)建精神文明重大活動(dòng)的開(kāi)展，加大對(duì)未成年人教育工作的宣傳；規(guī)劃和部署宣傳思想工作，組織進(jìn)行黨的中心任務(wù)和方針政策的宣傳；做好網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳的監(jiān)管工作；指導(dǎo)全市文化文藝活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究和改進(jìn)群眾思想教育工作及市委和省委宣傳部交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為部本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本部（局、辦）科室8個(gè)，分別是：文明辦（文明城市工作局）、外宣辦（市政府新聞辦公室）、理論科、宣傳科、文化科、干部科、網(wǎng)絡(luò)輿情科、辦公室。

江門(mén)市委宣傳部編制(含江門(mén)市文明城市工作局)37人（行政編制31人，雇員6人），實(shí)有32人（行政編制26人，雇員6人），退休11人。

第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　  一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

組織、指導(dǎo)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳方面工作；管理、協(xié)調(diào)本市網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織對(duì)外宣傳江門(mén)；鞏固全國(guó)文明城市品牌，做好創(chuàng)文督導(dǎo)工作；協(xié)調(diào)群眾性創(chuàng)建精神文明重大活動(dòng)的開(kāi)展，加大對(duì)未成年人教育工作的宣傳；規(guī)劃和部署宣傳思想工作，組織進(jìn)行黨的中心任務(wù)和方針政策的宣傳；做好網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳的監(jiān)管工作；指導(dǎo)全市文化文藝活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究和改進(jìn)群眾思想教育工作及市委和省委宣傳部交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

　　（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2016年收入預(yù)算1550.08萬(wàn)元，比上年減少760.59萬(wàn)元，減少32.9%，減少原因：2016減少文化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金。其中：一般公共預(yù)算1550.08萬(wàn)元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算說(shuō)明

　　1.支出總體情況

2016年本部門(mén)匯總支出預(yù)算1550.08萬(wàn)元，比上年減少760.59萬(wàn)元，減少32.9%，減少原因：2016年度支出預(yù)算減少文化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金。其中資金來(lái)源是：一般公共預(yù)算1550.08萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1348.60萬(wàn)元，占87%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等201.48萬(wàn)元，占12.99%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年本部門(mén)匯總一般公共預(yù)算支出1550.08萬(wàn)元，按用途劃分，其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）607.58萬(wàn)元；

項(xiàng)目支出：942.5萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：一是宣傳輿論引導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)425.4萬(wàn)元（包括公益廣告宣傳牌更新內(nèi)容及維護(hù)費(fèi)、開(kāi)展全民閱讀活動(dòng)、2015年度五邑新聞獎(jiǎng)評(píng)選、第十三屆僑鄉(xiāng)閱讀文化節(jié)、南方日?qǐng)?bào)重大活動(dòng)專版宣傳、編印外宣小冊(cè)子、重大主題集中采訪活動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、市新聞辦政務(wù)微博、微信和微視運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)、市委中心組學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)、舉辦江門(mén)市新聞發(fā)言人培訓(xùn)班等30多項(xiàng)專項(xiàng)活動(dòng)）；二是創(chuàng)文專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)369萬(wàn)元（包括“講文明 樹(shù)新風(fēng)”創(chuàng)文公益廣告媒體宣傳、道德模范巡講、巡演活動(dòng)、社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳經(jīng)費(fèi)、公民思想道德建設(shè)、未成年人思想道德建設(shè)工作、鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)、“愛(ài)心之城”志愿服務(wù)、創(chuàng)文迎檢經(jīng)費(fèi)、開(kāi)展國(guó)學(xué)實(shí)踐活動(dòng)、深入推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)社區(qū)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等10多項(xiàng)專項(xiàng)活動(dòng)）；三是社會(huì)文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)145萬(wàn)元（包括骨干合唱團(tuán)隊(duì)的扶持、文化交流、市文藝精品創(chuàng)作扶持資金、街頭藝術(shù)骨干團(tuán)隊(duì)扶持經(jīng)費(fèi)、中國(guó)華僑藝術(shù)博覽中心運(yùn)作經(jīng)費(fèi)等多項(xiàng)活動(dòng)）。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年江門(mén)市委宣傳部（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)26.9萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門(mén)審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門(mén)在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門(mén)年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，我部2016年沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用預(yù)算。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.1萬(wàn)元，主要包括全年應(yīng)急及機(jī)要公務(wù)用車加油費(fèi)、車輛維修保養(yǎng)費(fèi)、路橋交通費(fèi)、保險(xiǎn)等費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出17.8萬(wàn)元，主要包括上級(jí)部門(mén)、兄弟市來(lái)訪、全國(guó)文明城市檢查、文化交流活動(dòng)、媒體記者來(lái)我市拍攝采訪等活動(dòng)食宿費(fèi)用。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)26.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少15.9萬(wàn)元，減少37%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算9.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少15.9萬(wàn)元，減少63%，減少原因：2015年10月份我市實(shí)施公車改革，我部與市文明工作局只留了兩輛應(yīng)急及機(jī)要用車，故2016年度的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2015年度大幅減少。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算17.8萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算62.09萬(wàn)元，比2015年增加增長(zhǎng)26.91萬(wàn)元，30%，增長(zhǎng)原因是： 公車改革后機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)這項(xiàng)增加了其他交通費(fèi)用。其中：辦公費(fèi)12.3萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元，福利費(fèi)1.05萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)3.2萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用26.44萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出7.5萬(wàn)元等。

五、政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2016年沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)9個(gè)項(xiàng)目，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款109萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。