2016 年度江門市委組織部預(yù)算公開    

 2016 年江門市委組織部預(yù)算基本情況說明    

一、部門基本情況    

中共江門市委組織部是中共江門市委主管組織工作、干部工作和人才工作的綜合職能部門。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨中央有關(guān)組織工作的路線、方針、政策；組織實(shí)施上級有關(guān)組織、干部、人才工作的法規(guī)及黨員、干部、人才管理規(guī)劃。研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，探索和指導(dǎo)基層和各類經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式；加強(qiáng)和完善黨內(nèi)生活制度建設(shè)，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作和黨建理論研究，主管黨員的管理和發(fā)展工作。考察各市區(qū)和市直各部門以及其他列入市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子，提出調(diào)整、配備的意見和建議，審批、辦理市管干部的任免、工資、待遇、退（離）休；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；備案審核和宏觀管理我市各級黨組織協(xié)助市委管理的干部；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。貫徹落實(shí)干部隊(duì)伍建設(shè)的政策，綜合管理培養(yǎng)選拔年輕干部、后備干部、女干部、黨外干部和少數(shù)民族干部工作。指導(dǎo)和落實(shí)黨的組織制度和干部人事制度的改革，制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的制度。綜合指導(dǎo)黨的機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體和民主黨派機(jī)關(guān)等參照公務(wù)員法管理單位的工作。檢查督促組織、干部工作，及時(shí)向市委反映重要情況、提出建議；檢查監(jiān)督下級黨委（黨組）及其組織人事部門選拔任用領(lǐng)導(dǎo)干部工作。制訂干部教育培訓(xùn)的規(guī)劃和有關(guān)制度，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查全市干部教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)全市各層次有關(guān)干部及優(yōu)秀企業(yè)家的培訓(xùn)。選拔管理市管優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)拔尖人才。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、檢查、督促和規(guī)劃全市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作。負(fù)責(zé)市黨代會(huì)和市委要求黨代表參加的有關(guān)會(huì)議和活動(dòng)的組織工作。承辦市委和省委組織部交辦的其他事項(xiàng)。    

納入部門預(yù)算編制的單位包括部機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位“江門市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心”。    

（二）人員構(gòu)成情況    

江門市委組織部行政編制42人，雇員編制4人，實(shí)有37人（含雇員3人），離退休10人。下屬事業(yè)單位編制5人，實(shí)有4人，離退休0人。    

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)    

一是開展“兩學(xué)一做”（即學(xué)黨章黨規(guī)、學(xué)系列講話，做合格黨員）學(xué)習(xí)教育。    

二是全力抓好市縣鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子換屆，優(yōu)化配強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)班子。    

三是持續(xù)開展選人用人不正之風(fēng)專項(xiàng)整治，嚴(yán)肅換屆紀(jì)律，確保換屆風(fēng)清氣正。    

四是開展進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女及其配偶經(jīng)商辦企業(yè)行為工作。    

五是開設(shè)新任職市管干部培訓(xùn)班，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的能力素質(zhì)建設(shè)。    

六是以創(chuàng)建“堡壘型+服務(wù)型+法治化”黨組織為目標(biāo)，創(chuàng)新各領(lǐng)域基層黨組織建設(shè)，規(guī)范基層黨組織設(shè)置，以基層黨建推動(dòng)基層治理。    

七是深入推進(jìn)基層突出問題整治，持續(xù)整頓軟弱渙散黨組織。    

八是出臺(tái)市委市政府《關(guān)于完善體制機(jī)制加快建設(shè)人才強(qiáng)市的若干意見》。加快建設(shè)高層次人才“雙創(chuàng)”園，推進(jìn)“全國博士后創(chuàng)新（江門）示范中心”建設(shè)。推動(dòng)市（區(qū)）建立梯隊(duì)式成長型人才項(xiàng)目庫。    

二、收入預(yù)算說明    

　 2016　 年部門收入預(yù)算2140.72萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2140.72萬元，占100%。    

三、支出預(yù)算說明    

（一）支出總體情況    

 2016 年部門支出預(yù)算2140.72萬元，其中：本年支出2140.72萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出1907萬元，占 89.08%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出100.60萬元，占4.70%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出71.10萬元，占3.32%；住房保障（類）支出62.02萬元，占2.90%；    

與2015年對比，支出預(yù)算增加了649.02萬元，增長43.51%。其中：    

（1）一般公共服務(wù)（類）支出增加630.97萬元，主要因新增專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)及在職和退休工資增加所致。    

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出增加16.13萬元，主要因新增在職和退休人員相應(yīng)增加社保繳費(fèi)及退休費(fèi)。    

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出增加10.11萬元，主要因社會(huì)平均工資水平逐年提高，計(jì)生達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)相應(yīng)調(diào)整，以及在職人員基本工資增加和退休人員增加相應(yīng)增加安排醫(yī)療費(fèi)預(yù)算。    

（4）住房保障（類）支出增加7.81萬元，主要因在職工資基數(shù)正常調(diào)整，住房公積金相應(yīng)調(diào)整以及補(bǔ)繳新進(jìn)人員2015年住房補(bǔ)貼所致。    

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少16萬元，主要因2016年沒有城鄉(xiāng)社區(qū)支出，不需要再增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。    

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況    

　2016 年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2140.72萬元。其中：    

基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）799.89萬元。    

與2015年對比，增加了149.69萬元，增長23.02%。主要是因新增在職和退休人員以及在職人員工資和退休人員退休費(fèi)增加所致。    

項(xiàng)目支出預(yù)算1340.83萬元，主要支出項(xiàng)目有：    

1、江門市委組織部專項(xiàng)支出1187.63萬元，其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出97萬元；業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出131萬元；辦公設(shè)備購置5.8萬元；人才專項(xiàng)資金79.5萬元；業(yè)務(wù)接待支出9.5萬元；公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)4.2萬元；全市兩新組織黨建工作保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)152.67萬元；干部學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)20萬元；干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)84.96萬元；黨代表工作經(jīng)費(fèi)73.4萬元；黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)122.5萬元；干部選拔經(jīng)費(fèi)12.2萬元；支援邊疆地區(qū)工作經(jīng)費(fèi)40萬元；江門市一村一助理工作經(jīng)費(fèi)184.4萬元；全市村（社區(qū)）干部激勵(lì)考核工作經(jīng)費(fèi)150萬元；市委黨建辦經(jīng)費(fèi)20.5萬元。    

2、江門市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心專項(xiàng)支出153.2萬元，其中：業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出6萬元；物業(yè)管理費(fèi)14萬元；大型修繕費(fèi)5萬元；信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及軟件購置4萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出122.3萬元；業(yè)務(wù)接待支出1萬元；辦公設(shè)備購置0.9萬元。    

專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化及主要原因是：    

2016年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1340.83萬元，比2015年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算841.5萬元，增加了499.33萬元，增長59.34%。    

增加預(yù)算指標(biāo)的主要原因：    

1、2016年新增加了“江門市一村一助理工作經(jīng)費(fèi)，全市村（社區(qū)）干部激勵(lì)考核工作經(jīng)費(fèi)，市委黨建辦經(jīng)費(fèi)，黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)等4專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，共增加了477.4萬元。    

2、從2016年開始，將全市兩新組織黨建工作保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)（市直27.04萬元除外）和支援邊疆地區(qū)工作經(jīng)費(fèi)這兩項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)列入我部部門預(yù)算，共增加了165.63萬元。2016年之前，這兩項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)沒有列入我部部門預(yù)算，由財(cái)政掌握直接劃撥給有關(guān)單位。    

3、我部2015年有部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)度達(dá)不到時(shí)間進(jìn)度，如干部教育培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)、競爭性選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作經(jīng)費(fèi)、基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)、江門市處級黨政領(lǐng)導(dǎo)干部全面深化改革能力培訓(xùn)、干部教育培訓(xùn)師資與組工干部能力培訓(xùn)、從基層、外來務(wù)工人員考錄公務(wù)員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)、黨代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)視察調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)以及領(lǐng)軍人才和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)引進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)等。按照財(cái)政有關(guān)文件精神，這部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在安排2016年預(yù)算時(shí)按照2015年安排預(yù)算的80%計(jì)算，共減少了88.9萬元。    

4、根據(jù)2016年的工作任務(wù)，2015年有個(gè)別專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)不需要延續(xù)，如市管干部檔案專項(xiàng)清理工作經(jīng)費(fèi)、全市在崗大學(xué)生村官重大疾病和人身意外傷害綜合保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、辦公樓墻體粉刷專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、檔案數(shù)字化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及聘請社區(qū)指導(dǎo)黨員義工服務(wù)經(jīng)費(fèi)等不再列入2016年部門預(yù)算，共減少了54.8萬元。    

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明    

 2016 年江門市委組織部（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)24.74萬元。    

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。    

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。    

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.40萬元，主要包括：    

1、江門市委組織部公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2萬元，其中：公務(wù)車租賃費(fèi)4.2萬元，機(jī)要應(yīng)急公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。    

2、江門市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.2萬元。    

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出11.34萬元，主要包括：    

1、江門市委組織部公務(wù)接待費(fèi)10.34萬元。    

2、江門市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心公務(wù)接待費(fèi)1萬元。    

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化及主要原因是：    

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為24.74萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算51.32萬元，減少了26.58萬元，下降51.79%。    

經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少的主要原因：    

1、機(jī)關(guān)單位（含參公單位）公務(wù)用車改革從2015年10月開始，我部保留1臺(tái)機(jī)要應(yīng)急公務(wù)用車，其余5臺(tái)公務(wù)車已封存或拍賣。下屬事業(yè)單位共3臺(tái)公務(wù)用車，其中1臺(tái)已作報(bào)廢處理。為此，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算下調(diào)至13.40萬元，比2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算30.2萬元，減少了16.8萬元。    

2、自中央“八項(xiàng)規(guī)定”和“黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定”出臺(tái)以來，開展公務(wù)接待活動(dòng)堅(jiān)持做到厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)，確保公務(wù)接待費(fèi)只減不增，同時(shí)，結(jié)合2015年公務(wù)接待的實(shí)際開支情況，對2016年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算作出相應(yīng)下調(diào)。經(jīng)框算，2016年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算為11.34萬元，比2015年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.12萬元，減少了9.78萬元。