目　　　 錄

第一部分 江門市技師學(xué)院概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　 江門市技師學(xué)院2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　 江門市技師學(xué)院2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　 江門市技師學(xué)院概況

（一）部門職責(zé)

江門市技師學(xué)院隸屬于江門市人力資源和社會保障局，位于西江之濱、蓬江河畔，占地面積280畝，設(shè)有北街、潮連兩個校區(qū)，分高級部、中級部、培訓(xùn)部三個教學(xué)層次，集教學(xué)、科研、培訓(xùn)、鑒定、信息、就業(yè)服務(wù)為一體的國家級綜合性職業(yè)培訓(xùn)基地，結(jié)合多種教育形式，因材施教，教書育人，為社會培養(yǎng)多樣化高技能人才。主要職責(zé)：培養(yǎng)技術(shù)人才，提高社會職業(yè)素質(zhì)。培養(yǎng)中、高級技術(shù)工人和技師人才；培養(yǎng)職業(yè)教育的技能教師；為實(shí)施國家就業(yè)前技能培訓(xùn)、勞動預(yù)備制及為國家規(guī)定的技術(shù)工種持證上崗提供培訓(xùn)、考核等服務(wù)；承擔(dān)技師、高級技師、技工學(xué)校實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師的培訓(xùn)任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入江門技師學(xué)院2016年部門決算編報范圍的單位共1個，即江門市技師學(xué)院本級。

第二部分　 江門市技師學(xué)院2016年部門決算表

   詳見附件：江門市技師2016年部門決算表

第三部分　 江門市技師學(xué)院2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市技師學(xué)院2016年度總收入9505.53萬元，其中本年收入7813.91萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入5673.33萬元。

2．上級補(bǔ)助收入0萬元。

3．事業(yè)收入1515.59萬元。

4．經(jīng)營收入0萬元。

5．其他收入624.99萬元。

由于2015年我院未納入部門決算單位，2016決算無法與上年部門決算收入增減變化情況進(jìn)行對比分析。

（二）年度支出總體情況

江門市技師學(xué)院2016年度總支出9505.53萬元，其中本年支出6388.62萬元。具體情況如下：

1.教育（類）支出5549.95萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出426.42萬元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出139.96萬元。

4.住房保障（類）支出272.29萬元。

由于2015年我院未納入部門決算單位，2016決算無法與上年部門決算收入增減變化情況進(jìn)行對比分析。

二、2016年收入決算情況說明

江門市技師學(xué)院2016年度收入合計7813.91萬元。

（一）財政撥款收入5673.33萬元，占本年收入合計的72.61%。其中：

教育支出（類）5136.47萬元，占財政撥款收入的90.54%。包括：職業(yè)教育（款）2376.71萬元，教育費(fèi)附加安排的支出（款） 2759.76萬元。

社會保障和就業(yè)支出（類）407.61萬元，占財政撥款收入的7.18%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）355.11萬元，退役安置（款）52.50萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）129.25萬元，占財政撥款收入的2.28%。包括：醫(yī)療保障（款）129.25萬元。

（二）事業(yè)收入1515.59萬元，占本年收入合計的19.40%。

其中：教育支出（類）1232.58萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）10.71萬元，住房保障支出（類）272.29萬元。

（三）其他收入624.99萬元，占本年收入合計的7.99%。

其中：教育支出（類）624.99萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

江門市技師學(xué)院2016年度支出合計6388.62萬元。具體如下；

（一）基本支出2947.91萬元，占本年支出合計的46.14%。其中：

1. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）2180.54萬元。主要用于教育的各類支出。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）355.11萬元。主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）139.96萬元。主要用于在職人員及退休人員的醫(yī)療保險保障費(fèi)支出。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）272.29萬元。用于在職人員的住房公積金支出。

（二）項(xiàng)目支出3440.72萬元，占本年支出合計的53.86%。其中：

1. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）609.65萬元，教育費(fèi)附加安排的支出（款） 2759.76萬元。主要用于教育的各類支出。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）7.26萬元。退役安置（款）64.05萬元，主要用于退役士兵培訓(xùn)和教師培訓(xùn)。

（三）上繳上級支出0 萬元。

（四）經(jīng)營支出0 萬元。

（五）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

江門市技師學(xué)院2016年度財政撥款收入合計5673.33萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5673.33萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1283.89萬元，增長29.25%；主要原因是省就業(yè)和技工教育專項(xiàng)資金撥款增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)沒有增減變化。

（二）2016年度財政撥款支出說明

江門市技師學(xué)院2016年度財政撥款支出合計4657.55萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出4657.55萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加268.11萬元，增長5.8 %，增加主要原因是省就業(yè)和技工教育專項(xiàng)資金支出增加。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)沒有增減變化。

分功能科目看，

1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）1342.12萬元，教育費(fèi)附加安排的支出（款） 2759.76萬元。主要用于教育的各類支出。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）355.11萬元。主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)支出；就業(yè)補(bǔ)助（款）7.26萬元；退役安置（款）64.05萬元，主要用于退役士兵培訓(xùn)和教師培養(yǎng)。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）129.25萬元。主要用于在職人員及退休人員的醫(yī)療保險保障費(fèi)支出。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

江門市技師學(xué)院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計 4657.55萬元，占本年支出合計的72.90 %。

由于2015年我院未納入部門決算單位，2016決算無法與上年部門決算收入增減變化情況進(jìn)行對比分析。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市技師學(xué)院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：；教育支出（類）4101.88萬元，占88.07%；社會保障和就業(yè)支出（類）426.42萬元，占9.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）129.25萬元。占2.77%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

江門市技師學(xué)院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4657.55萬元，具體情況如下：

1．教育支出（類）職業(yè)教育（款）1342.12萬元，教育費(fèi)附加安排的支出（款） 2759.76萬元。完成年初預(yù)算數(shù)的105 % ，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加。由于2015年我院未納入部門決算單位，2016決算無法與上年部門決算收入增減變化情況進(jìn)行對比分析。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）355.11萬元。就業(yè)補(bǔ)助（款）7.26萬元；退役安置（款）64.05萬元。完成年初預(yù)算數(shù)的121 % ，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助和退役士兵管理教育支出增加。由于2015年我院未納入部門決算單位，2016決算無法與上年部門決算收入增減變化情況進(jìn)行對比分析

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）129.25萬元。完成年初預(yù)算數(shù)的100% ，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。由于2015年我院未納入部門決算單位，2016決算無法與上年部門決算收入增減變化情況進(jìn)行對比分析。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

江門市技師學(xué)院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1216.83萬元，其中：

（一）工資福利支出852.39萬元，占基本支出的70.05%。主要包括基本工資655.45萬元、津貼補(bǔ)貼0.21萬元、社會保障繳費(fèi)129.25萬元、績效工資67.49萬元。

（二）商品和服務(wù)支出7.13萬元，占基本支出的0.59%。主要包括福利費(fèi)7.13萬元。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助357.31萬元，占基本支出的29.36%。主要包括退休費(fèi)350.75萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出6.56萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

江門市技師學(xué)院2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算0萬元，決算為0萬元，完成預(yù)算100 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財政撥款安排出國團(tuán)組 0 個、累計 0 人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車 購置支出為 0 萬元，2016 年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛；公務(wù)用車運(yùn) 行及維護(hù)支出 0 萬元。公務(wù)用車保有量 2 輛，主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作和教學(xué)、培訓(xùn)工作運(yùn)輸工具用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

無

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額924萬元，其中：政府采購貨物支出557萬元、政府采購工程支出107萬元、政府采購服務(wù)支出260萬元。授予中小企業(yè)合同金額724萬元，占政府采購支出總額的78.35%，其中：授予小微企業(yè)合同金額576萬元，占政府采購支出總額的62.33%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、其他用車1輛，其他用車主要是教學(xué)、培訓(xùn)運(yùn)輸工具用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

　  1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目1個，二級項(xiàng)目2個，共涉及資金330萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。績效評價結(jié)果顯示，1個項(xiàng)目支出績效情況均為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

為便于社會公眾的理解，對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋:

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、教育支出（類）職業(yè)教育（款）：反映各類職業(yè)教育的支出。

十五、 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映事業(yè)單位退休經(jīng)費(fèi)的支出。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映事業(yè)單位用于醫(yī)療保障方面的支出。

十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映事業(yè)單位的住房改革支出。

2016年部門決算報表