2016年度強(qiáng)制隔離戒毒所決算公開

目  錄

第一部分 江門市強(qiáng)制隔離戒毒所概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 江門市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 江門市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年部門決算基本情況說明

第四部分 名詞解釋 

第一部分   江門市強(qiáng)制隔離戒毒所概況

（一）部門主要職責(zé)

江門市強(qiáng)制隔離戒毒所是依法對(duì)公安機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)送的戒毒人員執(zhí)行強(qiáng)制戒毒工作的職能部門。主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)強(qiáng)制隔離戒毒和戒毒康復(fù)工作的方針政策和法律法規(guī)。

（二）負(fù)責(zé)本單位的執(zhí)法，依法收治、管理、教育矯治強(qiáng)制隔離戒毒人員，組織生產(chǎn)勞動(dòng)和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

（三）負(fù)責(zé)本所所政管理、安全防范、信息化建設(shè)等工作，維護(hù)場所的安全、秩序和穩(wěn)定。

（四）負(fù)責(zé)本所強(qiáng)制隔離戒毒人員生活衛(wèi)生管理和疾病預(yù)防、治療及醫(yī)療康復(fù)等工作。

（五）完成市委、市政府及上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門（江門市強(qiáng)制隔離戒毒所）2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括江門市強(qiáng)制隔離戒毒所本級(jí)和下屬0個(gè)預(yù)算單位，本部門沒有下屬預(yù)算單位。

第二部分 江門市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年部門決算表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表7：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表9：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分江門市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

（一）年度收入總體情況

江門市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年度總收入5764.89萬元，其中本年收入4718.08萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入4192.49萬元，比2015年決算數(shù)增加980.78萬元，增長30.54 %。主要原因：一是按政策要求調(diào)增人員工資福利費(fèi)；二是按政策要求調(diào)增退休人員工資；三是按政策要求調(diào)增人員醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出經(jīng)費(fèi)；四是按政策要求調(diào)增人員住房改革支出經(jīng)費(fèi)。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3．事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5．其他收入525.59萬元，比2015年決算數(shù)減少203.85萬元，下降27.95%。主要原因：由于場所職能的轉(zhuǎn)變，收治戒毒人員以提高教育矯治質(zhì)量為發(fā)展趨勢，投入企業(yè)生產(chǎn)時(shí)間相應(yīng)減，同時(shí)新收治人員比2015年減少。

（二）年度支出總體情況

江門市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年度總支出4610.46萬元，其中本年支出4610.46萬元。具體情況如下：

1、公共安全（類）支出3972.18萬元，主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行、強(qiáng)制隔離戒毒人員生活補(bǔ)助、強(qiáng)制隔離戒毒人員教育、所政設(shè)施建設(shè)、其他強(qiáng)制隔離戒毒支出，比2015年決算數(shù)增加581.55萬元，增長17.15%，主要原因：是按政策要求調(diào)增人員工資福利費(fèi)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出118.91萬元，主要支出項(xiàng)目有行政事業(yè)單位離退休支出，比2015年決算數(shù)增加19.18萬元，增長19.23%，主要原因：是按政策要求調(diào)增退休人員工資支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出266.21萬元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療、計(jì)劃生育獎(jiǎng)支出、機(jī)關(guān)作風(fēng)獎(jiǎng)支出，比2015年決算數(shù)增加26.67萬元，增長11.13%，主要原因是按政策要求調(diào)增人員醫(yī)療衛(wèi)生、計(jì)劃生育支出和機(jī)關(guān)作風(fēng)獎(jiǎng)支出經(jīng)費(fèi)。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出16.81萬元，主要支出項(xiàng)目有其他城市配套基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出--教學(xué)綜合樓裝電工程支出，比2015年決算數(shù)增加8萬元，增長100.01%，主要原因是完成教學(xué)綜合樓裝電尾期工程。

5.農(nóng)林水（類）支出0萬元，比2015年決算數(shù)下降16.49萬元，下降100%，主要原因是2015年底幫扶恩平駐村點(diǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出已完成。

6.住房保障（類）支出236.35萬元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金、購房補(bǔ)貼，比2015年決算數(shù)增加22.91萬元，增長10.73%，主要原因是按政策要求調(diào)增人員住房改革支出經(jīng)費(fèi)。

二、2016年收入決算情況說明

江門市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年度收入合計(jì)5764.89萬元。

（一）財(cái)政撥款收入4192.49萬元，占本年收入合計(jì)的72.72%。其中：

1.公共安全（類）3548.72萬元，占財(cái)政撥款收入的84.64 %。包括：行政運(yùn)行3025.62萬元、強(qiáng)制隔離戒毒人員生活補(bǔ)助344.58萬元、強(qiáng)制隔離戒毒人員教育97.54萬元、所政設(shè)施建設(shè)24萬元、其他強(qiáng)制隔離戒毒支出56.98萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）118.91萬元，占財(cái)政撥款收入的2.84 %。包括：行政事業(yè)單位離退休118.91萬元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）267.51萬元，占財(cái)政撥款收入的6.38 %。包括：行政單位醫(yī)療219.61萬元、計(jì)劃生育獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)47.90萬元。

4.城區(qū)社區(qū)（類）21萬元。占財(cái)政撥款收入的0.49 %。包括：教學(xué)綜合樓裝電工程支出撥款21萬元。

5.住房保障（類）236.35萬元，占財(cái)政撥款收入的5.64 %。包括：住房公積金203.15萬元、購房補(bǔ)貼33.20萬元。

（二）事業(yè)收入0萬元。

（三）經(jīng)營收入0萬元。

（四）其他收入525.59萬元，占本年收入合計(jì)的11.14 %。

其中：公共安全（類）524.79萬元，社會(huì)保障和就業(yè)（類）0.80萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

江門市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年度支出合計(jì)4610.46萬元。具體如下；

（一）基本支出3778.95萬元，占本年支出合計(jì)的81.96 %。其中：

1.公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）3157.47萬元，主要用于行政運(yùn)行。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）118.91萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休工資。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）266.21萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出和戒毒人員醫(yī)療費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）47.90萬元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金支出。

3.住房保障（類）住房改革支出（款）236.35萬元，主要用于住房公積金、購房補(bǔ)貼。

（二）項(xiàng)目支出831.51萬元，占本年支出合計(jì)的18.04 %。其中：

1.公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）814.70萬元，主要用于行政運(yùn)行、強(qiáng)制隔離戒毒人員生活、強(qiáng)制隔離戒毒人員教育、所政設(shè)施建設(shè)、其他強(qiáng)制隔離戒毒支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市配套基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）16.81萬元，主要用于教學(xué)綜合樓裝電工程支出。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

江門市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)4192.49萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4171.49萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加670.63萬元，增長19.16 %；主要原因是一是按政策要求調(diào)增人員工資福利費(fèi)；二是按政策要求調(diào)增退休人員工資；三是按政策要求增撥人員醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出經(jīng)費(fèi)；四是按政策要求增撥人員住房改革支出經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入21萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

江門市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)4171.90萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4155.09萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加809.74萬元，增長24.20%；主要原因是一是按政策要求調(diào)增人員工資福利費(fèi)；二是按政策要求調(diào)增退休人員工資；三是按政策要求增撥人員醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出經(jīng)費(fèi)；四是按政策要求增撥人員住房改革支出經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出16.81萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.19萬元；主要原因是：工程未完工，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

分功能科目看，公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）3534.42萬元，主要用于行政運(yùn)行、強(qiáng)制隔離戒毒人員生活、強(qiáng)制隔離戒毒人員教育、所政設(shè)施建設(shè)、其他強(qiáng)制隔離戒毒支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）118.91萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休工資；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）217.51萬元，主要用于行政單位醫(yī)療；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）47.90萬元；住房保障（類）住房改革支出（款）236.35萬元，主要用于住房公積金、購房補(bǔ)貼。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)4155.09萬元，占本年支出合計(jì)的90.12 %。與2015年相比，增加809.74萬元，增長24.20 %。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：公共安全支出（類）3534.42萬元，占85.06 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出118.91萬元，占2.86 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）265.41萬元，占6.39 %；住房保障（類）236.35萬元，占5.69%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4155.09萬元，具體情況如下：

1．公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）3534.42萬元，比2015年增加742.67萬元，增長26.60%，主要原因是按政策要求調(diào)增人員工資福利費(fèi)；完成年初預(yù)算的119.83 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是按政策要求調(diào)增人員工資福利費(fèi)；二是按政策要求增撥人員住房改革支出經(jīng)費(fèi)。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）118.91萬元，比2015年增加32.30萬元，增長37.29 %，主要原因是按政策要求調(diào)增退休人員工資；完成年初預(yù)算的140.46 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按政策要求調(diào)增退休人員工資；二是按政策要求增撥退休人員住房改革支出經(jīng)費(fèi)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）217.51萬元，比2015年增加21.51萬元，增長10.97%，主要原因是按政策要求調(diào)增人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，完成年初預(yù)算的107.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按政策要求調(diào)增人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育服務(wù)（款）47.90萬元，比2015年增加4.36萬元，增長9.10%，主要原因是按政策要求調(diào)增人員計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算的108.96 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按政策要求調(diào)增人員計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）236.35萬元，比2015年增加22.91萬元，增長10.73%，主要原因是按政策要求調(diào)增人員住房公積金；完成年初預(yù)算的101.74 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按政策要求調(diào)增人員住房公積金。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

江門市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3606.88萬元，其中：

（一）工資福利支出2324.41萬元，占基本支出的64.44%。主要包括基本工資407.69萬元、津貼補(bǔ)貼1590.97萬元、獎(jiǎng)金47.17萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)215.38萬元、其他工資福利支出63.19萬元。

（二）商品和服務(wù)支出360.05萬元，占基本支出的13.81 %。主要包括：辦公費(fèi)32.49萬元、印刷費(fèi)0.80萬元、水費(fèi)11.96萬元、電費(fèi)30.94萬元、郵電費(fèi)8.69萬元、差旅費(fèi)44.55萬元、維修（護(hù)）費(fèi)4.59萬元、租賃費(fèi)1.29萬元、會(huì)議費(fèi)0.03萬元、培訓(xùn)費(fèi)26.17萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.35萬元、被裝購置費(fèi)9.42萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)39.04萬元、福利費(fèi)4.15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.33萬元、其他交通費(fèi)108.94萬元、其他商品和服務(wù)支出15.32萬元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助922.42萬元，占基本支出的25.57 %。主要包括退休費(fèi)101.26萬元、在職和退休人員住房改革支出經(jīng)費(fèi)352.60萬元、醫(yī)療費(fèi)61.41萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金170.79萬元、住房公積金203.15萬元、購房補(bǔ)貼33.20萬元。

（四）其他資本性支出0萬元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

江門市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為26.08萬元，完成預(yù)算45.52萬元的57.27 %。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為23.73萬元，完成預(yù)算40.30萬元的58.88 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.35萬元，完成預(yù)算5.22萬元的45.02 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少8.02萬元，下降23.52 %。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少9.04萬元，下降27.59 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.02萬元，增加76.69 %。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比2015年決算數(shù)有所節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是：到我所來檢查的上級(jí)單位和相關(guān)單位業(yè)務(wù)交流人數(shù)比2015年有所增加，全年實(shí)際支出比2015年決算數(shù)相應(yīng)增加，但支出費(fèi)用控制在預(yù)算總額范圍內(nèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.73萬元，占90.99 %；公務(wù)接待費(fèi)支出2.35萬元，占9.01%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排江門市強(qiáng)制隔離戒毒所出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。與去年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.73萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出23.73萬元，江門市強(qiáng)制隔離戒毒所公務(wù)用車保有量為7輛，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤、機(jī)要通信。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出用于公務(wù)車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.35萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，江門市強(qiáng)制隔離戒毒所共發(fā)生國內(nèi)接待24次，接待人數(shù)共235人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位業(yè)務(wù)交流。公務(wù)接待費(fèi)支出用于公務(wù)接待發(fā)生的伙食等支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出360.05萬元，比2015年增加104.87萬元，增長41.10%。主要原因是：2016年新增其他交通費(fèi)，其他交通費(fèi)支出108.94萬元，2016年辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出比2015年有所增加，水費(fèi)、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出比2015年有所減少。全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額控制在機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額范圍內(nèi)。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額256.05萬元，其中：政府采購貨物支出118.08萬元、政府采購工程支出62.38萬元。授予中小微企業(yè)合同金額256.05萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額256.05萬元，占政府采購支出總額的100 %。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況：2016年，本部門共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目金額0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)余分配：

事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。