中國民主同盟江門市委員會

2016年度部門決算公開

目 　　　錄

第一部分 　民盟江門市委會概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 　民盟江門市委會2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 　民盟江門市委會2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 　民盟江門市委會概況

（一）部門主要職能

中國民主同盟江門市委員會是民主黨派機關(guān)。主要職能：參政議政、民主監(jiān)督、社會服務(wù)。本單位納入部門預(yù)算編制一級單位，無下屬單位。機構(gòu)設(shè)置是按照三定方案確定的，市委會下設(shè)辦公室，開展日常機關(guān)及完成市委會交辦的工作任務(wù)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報要求，納入中國民主同盟江門市委員會2016年部門決算編報范圍的單位共1個，本部門沒有下屬單位。

第二部分  民盟江門市委會2016年部門決算表（見附件）

第三部分 　民盟江門市委會2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）2016年度收入總體情況

民盟江門市委會2016年度總收入278.94萬元，其中本年收入272.12萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入270.60萬元，比2015年決算數(shù)增加66.12萬元，增長32.3%。

2．其他收入1.52萬元，比2015年決算數(shù)減少5.1萬元，下降5.1%。主要原因：2015年省盟劃撥重點提案調(diào)研經(jīng)費，2015年市委統(tǒng)戰(zhàn)劃撥部課題調(diào)研經(jīng)費比2016年多。

（二）2016年度支出總體情況

民盟江門市委會2016年度總支出278.94萬元，其中本年支出265.22萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出182.22萬元，主要用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、參政議政、其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出，比2015年決算數(shù)增加43.99萬元，增長31.8%，主要原因是人員經(jīng)費，增加參政議政按進度進行，使用調(diào)研經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出55.41萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休，比2015年決算數(shù)增加11.64萬元，增長26.6%，主要原因是2016年有退人員增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出15.90萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療、其他計劃生育事務(wù)支出，比2015年決算數(shù)增加0.79萬元，增長5.2%。

4.住房保障（類）支出11.69萬元，主要支出項目有住房公積金、住房補貼，比2015年決算數(shù)增加0.72萬元，增長6.5%。

二、2016年收入決算情況說明

民盟江門市委會2016年度收入合計272.12萬元,其中本年收入272.12萬元。

（一）財政撥款收入270.6萬元，占本年收入合計的99.44%。其中：

一般公共服務(wù)（類）187.61萬元，占財政撥款收入的69.3%。社會保障和就業(yè)（類）55.41萬元，占財政撥款收入的20.5%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）15.9萬元，占財政撥款收入的5.9%。住房保障（類）11.69萬元，占財政撥款收入的4.3%。

（二）其他收入1.52萬元，占本年收入合計的0.56 %。

三、2016年度支出決算情況說明

民盟江門市委會2016年度支出合計265.22萬元。具體如下；

（一）基本支出205.57萬元，占本年支出合計的77.51%。其中：一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）122.57萬元，主要用于行政運行；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）55.41萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）13.42萬元，主要用于行政單位醫(yī)療，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款），2.48萬元，主要用于其他計劃生育事務(wù)支出；住房保障（類）住房改革支出（款）11.69萬元，主要用于住房公積金、住房補貼。

（二）項目支出59.65萬元，占本年支出合計的22.49%。其中：一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）59.65 萬元，主要用于一般行政管理事務(wù)、參政議政、其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出。

四、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

民盟江門市委會2016年度財政撥款收入合計270.60萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入270.60萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加40.6萬元，增長17.65 %；主要原因是人員經(jīng)費增加。

（二）2016年度財政撥款支出說明

民盟江門市委會2016年度財政撥款支出合計265.22萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出265.22萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加35.22萬元，增長15.3%，主要原因是人員經(jīng)費增加，參政議政調(diào)研經(jīng)費按進度進行使用。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）182.22萬元，主要用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、參政議政、其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）55.41萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）13.42萬元，主要用于行政單位醫(yī)療，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款），2.48萬元，主要用于其他計劃生育事務(wù)支出；住房保障（類）住房改革支出（款）11.69萬元，主要用于住房公積金、住房補貼。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

民盟江門市委會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計 265.22萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，增加58.76萬元，增長28.46%，主要原因是人員經(jīng)費增加，參政議政調(diào)研經(jīng)費按進度進行使用。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

民盟江門市委會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）182.22 萬元，占69.5%；社會保障和就業(yè)支出（類）55.41萬元，占20.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）15.9萬元，占5.8%；住房保障支出（類）11.69萬元，占4.3%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

民盟江門市委會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出265.22萬元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）182.22萬元，比2015年增加45.6萬元，增長33.45%，主要原因是人員經(jīng)費增加；完成年初預(yù)算的114.8 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常的人員增資。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）55.41萬元，比2015年增加11.64萬元，增長26.5%；完成年初預(yù)算的128.3%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常的人員增資。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）15.9萬元，比2015年增加0.79萬元，增長5.23%，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出（類）11.69萬元，比2015年增加0.72萬元，增長6.5%，完成年初預(yù)算的95.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員減少退休人員增加。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

民盟江門市委會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出205.57萬元，其中：

（一）工資福利支出102.79萬元，占基本支出的50%。主要包括基本工資20.86萬元、津貼補貼56.56萬元、獎金10.72萬元、社會保障繳費14.58萬元，伙食補助費0.06萬元。

（二）商品和服務(wù)支出21.31萬元，占基本支出的10.37%。主要包括辦公費0.56萬元、水費0.06萬元、電費1.01萬元、郵電費0.77萬元、差旅費1.34萬元、維修（護）費0.11萬元、會議費0.5萬元、培訓(xùn)費0.02萬元，勞務(wù)費0.85萬元、工會經(jīng)費0.4萬元、福利費1.28萬元、公務(wù)用車運行維護費6.8萬元、其他交通費用6.67萬元、其他商品和服務(wù)支出0.92萬元。

（三）對個人和家庭的補助81.47萬元，占基本支出的39.63%。主要包括退休費46.92萬元、住房公積金9.16萬元、購房補貼2.53萬元，其他對個人和家庭的補助支出22.86萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

民盟江門市委會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.8萬元，完成預(yù)算6.8萬元的100%。其中：公務(wù)用車運行維護費支出決算為6.8萬元，完成預(yù)算6.8萬元的100%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算等于預(yù)算數(shù)。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少2.49萬元，下降26.8 %。其中：公務(wù)用車運行維護費支出決算減少2.26萬元，下降24.9 %，公務(wù)用車運行維護費支出減少主要原因是公車改革后減少一輛公車，減少用車；公務(wù)接待費支出決算減少0.23萬元。公務(wù)接待費支出減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車運行維護費支出6.8萬元，占100%；公務(wù)用車購置費支出 0萬元；公務(wù)接待費支出0.00萬元，因公出國（境）經(jīng)費0.00元。具體情況如下：

1.公務(wù)用車運行維護費支出6.8萬元，其中：公務(wù)用車運行及維護支出6.8萬元，2016年江門市民主黨派機關(guān)機要通信、應(yīng)急用車保有量為2輛，主要用于七個民主黨派共用的兩輛公務(wù)應(yīng)急用車運行維護和公務(wù)出行租賃。

2.公務(wù)用車購置費支出 0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，2016年，盟市委機關(guān)沒發(fā)生國內(nèi)接待。

4.2016年決算公開中關(guān)于因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)為零的原因說明：

2016年度因公出國境經(jīng)費支出決算是根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理，不列入本部門年初預(yù)算反映。在預(yù)算執(zhí)行過程中，對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，在決算時再按照實際使用情況歸口到資金使用單位，由單位負責(zé)本部門因公出國（境）經(jīng)費的決算公開。2016年本單位未有出國出境事務(wù)，因公出國（境）預(yù)算、決算經(jīng)費為0.00元。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出14.64萬元，比2015年增加5.06萬元，增長52.8%。主要原因是2016年公務(wù)用車運行維護費列入日常公用支出。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額19.69萬元，其中：政府采購貨物支出19.69萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，用于機要通信、應(yīng)急工作；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

 （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

          績效管理工作總體情況。2016年本部門沒有50萬元以上的項目，沒績效自評。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。