江門仲裁委員會(huì)2016年度部門決算公開

目　　 錄

第一部分 江門仲裁委員會(huì)概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　 江門仲裁委員會(huì)2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　江門仲裁委員會(huì)2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 江門仲裁委員會(huì)概況

（一）  部門職責(zé)

江門仲裁委員會(huì)是主管全市仲裁工作的職能部門。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)的路線方針政策，執(zhí)行仲裁法和其它的經(jīng)濟(jì)民事法規(guī)。依法獨(dú)立地仲裁國(guó)內(nèi)外平等主體的公民、法人和其它經(jīng)濟(jì)組織之間發(fā)生的合同糾紛及其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益糾紛，行使終局裁決權(quán)。依法確認(rèn)經(jīng)濟(jì)合同和仲裁協(xié)議的效力。完成上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他任務(wù)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入江門仲裁委員會(huì)2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，即江門仲裁委員會(huì)本級(jí)。江門仲裁委員會(huì)沒有下屬單位。

第二部分　江門仲裁委員會(huì)2016年部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表。

第三部分　江門仲裁委員會(huì)2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門仲裁委員會(huì)2016年度總收入113.69萬元，其中本年收入113.69萬元。具體情況如下：

1、財(cái)政撥款收入113.69萬元。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元。

3、事業(yè)收入0萬元。

4、經(jīng)營(yíng)收入0 萬元。

5、其他收入0 萬元。

2016年江門仲裁委員會(huì)首次納入財(cái)政部門預(yù)算管理，因此，上述決算數(shù)沒有增減變化。

（二）年度支出總體情況

江門仲裁委員會(huì)2016年度總支114.87萬元，其中本年支出114.87萬元。具體情況如下：

1、公共安全（類）支出80.9萬元，主要支出項(xiàng)目是仲裁和事業(yè)運(yùn)行兩項(xiàng)司法（款）支出。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2.3萬元，主要支出項(xiàng)目是事業(yè)單位醫(yī)療支出。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出31.67萬元，主要支出項(xiàng)目是其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出。

2016年江門仲裁委員會(huì)首次納入財(cái)政部門預(yù)算管理，因此，上述決算數(shù)沒有增減變化。

二、2016年收入決算情況說明

江門仲裁委員會(huì)2016年度收入合計(jì)113.69萬元。

（一）  財(cái)政撥款收入113.69萬元，占本年收入合計(jì)的100 %。其中：公共安全支出（類）79.72萬元，占財(cái)政撥款收入的70.12%。包括：司法（款）79.72元。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）2.3萬元，占財(cái)政撥款收入的2.02%。包括：醫(yī)療保障（款）2.3萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)（類）31.67萬元，占財(cái)政撥款收入的27.86%。包括：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）31.67萬元。

（二）事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%。

（三）經(jīng)營(yíng)收入0 萬元，占本年收入合計(jì)的0%。

（四）其他收入0萬元占本年收入合計(jì)的0%。

三、2016年度支出決算情況說明

江門仲裁委員會(huì)2016年度支出合計(jì)114.87萬元。具體如下；

（一）基本支出24.88萬元，占本年支出合計(jì)的21.66%。

其中：公共安全（類）司法（款）22.58萬元，主要用于在職人員工資福利；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）2.3萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出89.99萬元，占本年支出合計(jì)的78.34%。

其中：一般公共服務(wù)（類）司法（款）58.32萬元，主要用于：在職人員工資福利和仲裁案件辦案工作經(jīng)費(fèi)等，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排（款）31.67萬元，用于新辦公場(chǎng)地裝修。

（三）上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0 %。

（四）經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0 %。

（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

江門仲裁委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)113.69萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入82.02萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.01%，主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)指標(biāo)結(jié)余103.2元，沒有辦理結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入31.67萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

江門仲裁員會(huì)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)113.69萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出82.02萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.01 %，主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)實(shí)際支出比預(yù)算少103.2元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出31.67萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

　  分功能科目看，公共安全（類）司法（款）79.72萬元，主要用于：在職人員工資福利和仲裁案件辦案工作經(jīng)費(fèi)等；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障(款)2.3萬元，主要用于：在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）31.67萬元，用于新辦公場(chǎng)地裝修。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門仲裁委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)82.02萬元，占本年支出合計(jì)的72.14%。2016年江門仲裁委員會(huì)第一次納入財(cái)政部門預(yù)算管理，因此，上述決算數(shù)沒有增減變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門仲裁委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：公共安全支出（類）79.72萬元，占97.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）2.3萬元，占2.8%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門仲裁委員會(huì)2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 82.02萬元，具體情況如下：

1、公共安全支出（類）司法（款）79.72萬元,完成年初預(yù)算數(shù)99.99%，預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)支出減少；

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）2.3萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

    2016年江門仲裁委員會(huì)首次納入財(cái)政部門預(yù)算管理單位，因此，上述決算數(shù)無法與上年進(jìn)行增減變化對(duì)比分析。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

江門仲裁委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出24.88萬元，其中：

（一）工資福利支出24.77萬元，占基本支出的99.56%。主要包括基本工資6.2萬元、津貼補(bǔ)貼3萬元、獎(jiǎng)金0.18萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.3萬元、績(jī)效工資13.09萬元。

（二）商品和服務(wù)支出0.11萬元，占基本支出的0.44%。主要包括辦公費(fèi)0.11萬元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，占基本支出的0%。

（四）其他資本性支出0萬元，占基本支出的0%。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

江門仲裁委員會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)沒有增減變化，因江門仲裁委員會(huì)2016年首次納入財(cái)政部門預(yù)算管理，沒有“三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與2015年沒有增減變化，因2015年江門仲裁委員會(huì)用財(cái)政撥款開支的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出合計(jì)0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0 萬元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本會(huì)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組 0個(gè)、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0 萬元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出0萬元，2016年本部門及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車保有量為 1輛，主要用于仲裁業(yè)務(wù)辦理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)會(huì)議等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元。 2016年，本部門及下屬0個(gè)單位共接待國(guó)外來訪團(tuán)組 0 個(gè)，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 0次，接待人數(shù)共 0 人。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,由于2015年本單位未納入預(yù)算編制單位，無法進(jìn)行數(shù)據(jù)增減變化情況對(duì)比分析。

。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額38.82萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出31.67萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額38.82萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.82萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)保障用車，主要用于仲裁委員會(huì)仲裁業(yè)務(wù)辦理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)會(huì)議以及其他不宜采取社會(huì)化出行方式保障的工作任務(wù)等；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

2016年，我部門首次納入財(cái)政部門預(yù)算管理，本部門項(xiàng)目資金使用仲裁費(fèi)收費(fèi)返撥安排，主要用于支出人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)，沒有納入績(jī)效目標(biāo)管理。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、公共安全支出（類）司法（款）：反映司法仲裁事務(wù)支出。

十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）反映用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出。