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第一部分 江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

（一）部門職責(zé)

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作,分析和預(yù)測全市安全生產(chǎn)形勢,發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題;承擔(dān)人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作;依法承擔(dān)職權(quán)內(nèi)的非煤礦山企業(yè)、危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位的煙花爆竹經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理職責(zé)，依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度的實施，負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織實施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作，依法查處安全生產(chǎn)違法行為；承擔(dān)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生職責(zé)等。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入我部門2016年部門決算編報范圍的單位共2個，包括局本級和下屬1個預(yù)算單位江門市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心。

第二部分 江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算表

收入支出決算總表

公開01表                                                                         單位：萬元

收入決算表

  公開02表                                                                           單位：萬元

支出決算表

公開03表                                                                       單位：萬元   

財政撥款收入支出決算總表

公開04表                                                                           單位：萬元

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表                                                          單位：萬元

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表                                                       單位：萬元

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開07表                                                                       單位：萬元

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08表                                                                        單位：萬元

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開09表                                                                      單位：萬元

第三部分   江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度總收入1834.33萬元，其中本年收入1834.33萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1833.94萬元，比2015年決算數(shù)增加351.94萬元，增長23.75 %。主要原因：人員經(jīng)費和專項工作經(jīng)費相應(yīng)增加。

2．上級補助收入零元。

3．事業(yè)收入零元。

4．經(jīng)營收入零元。

5．其他收入0.39萬元。

（二）年度支出總體情況

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度總支出1825.03萬元，其中本年支出1825.03萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出24.68萬元，主要支出項目公務(wù)差旅費和辦公雜項開支等,比2015年決算數(shù)增加21.05萬元，增加579.89%，主要原因是增加人員津貼補貼。

2. 社會保障和就業(yè)類支出121.42萬元，主要支出項目有退休人員退休費等，比2015年決算數(shù)減少14.68萬元，減少13.75%，主要原因是人員穩(wěn)定，沒有已故離退休人員。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類支出86.27萬元，主要支出項目有為職工繳納的社會保險費，比2015年決算數(shù)增加9.62萬元，增加12.55%，主要原因是在職人數(shù)增加及人員工資提高。

4. 資源勘探信息等支出1513.89萬元，主要支出項目有在職人員基本工資、安全生產(chǎn)專項扶持資金、安全生產(chǎn)檢查督查工作經(jīng)費、事故應(yīng)急處置和調(diào)查工作經(jīng)費、特種作業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)考核費、行業(yè)安全生產(chǎn)專家經(jīng)費、安全生產(chǎn)宣傳教育費、專項會議費、專項業(yè)務(wù)費、購置職業(yè)衛(wèi)生裝備等，比2015年決算數(shù)增加23.07萬元，增長1.55%，主要原因是專項業(yè)務(wù)工作增加。

5. 住房保障類支出78.76萬元，主要支出項目是按規(guī)定為職工繳納的住房公積金和購房補貼，比2015年決算數(shù)增加10.7萬元，增加15.72%，主要原因是在職人數(shù)增加及人員工資提高。

二、2016年收入決算情況說明

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度收入合計1834.33萬元。

（一）財政撥款收入1833.94萬元，占本年收入合計的100%。其中：

一般公共服務(wù)（類）24.68萬元，占財政撥款收入的1.35%。

社會保障和就業(yè)（類）121.66萬元，占財政撥款收入的6.63%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）86.88萬元，占財政撥款收入的4.74%。

資源勘探信息（類）1521.95萬元，占財政撥款收入的82.99%。

住房保障（類）78.76萬元，占財政撥款收入的4.29%。

（二）事業(yè)收入零元。

（三）經(jīng)營收入零元。

（四）其他收入0.39萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度支出合計1825.03萬元。具體如下：

（一）基本支出1148.40萬元，占本年支出合計的62.92%。其中：一般公共服務(wù)（類）24.68萬元，主要用于公務(wù)差旅費和辦公雜項開支等；社會保障和就業(yè)（類）121.42萬元，主要用于退休人員退休費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）86.27萬元，主要用于人員社會保險費；資源勘探信息（類）837.26萬元，主要用于在職人員基本工資和日常公用支出；住房保障（類）78.76萬元，主要用于在職人員住房公積金和購房補貼。

（二）項目支出676.63萬元，占本年支出合計的37.08%。其中：資源勘探停息（類）676.63萬元，主要用于安全生產(chǎn)專項扶持資金、安全生產(chǎn)檢查督查工作經(jīng)費、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作經(jīng)費、事故應(yīng)急處置和調(diào)查工作經(jīng)費、特種行業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)考核費、行業(yè)安全生產(chǎn)專家經(jīng)費、安全生產(chǎn)宣傳教育費、安全生產(chǎn)培訓(xùn)（學(xué)習(xí)）、安全生產(chǎn)執(zhí)法辦案補貼、專項會議費、專項業(yè)務(wù)費、購置職業(yè)衛(wèi)生裝備等。

（三）上繳上級支出零元。

（四）經(jīng)營支出零元。

（五）對附屬單位補助支出零元。

四、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度財政撥款收入合計 1834.33萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1833.94萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加125.39萬元，增長7.34%，主要原因是人員工資變動以及在職人數(shù)增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入零元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（二）2016年度財政撥款支出說明

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度財政撥款支出合計 1825.03萬元。其中一般公共預(yù)算財政撥款支出1825.03萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加116.48萬元，增長6.82%，主要原因是人員工資變動以及在職人數(shù)增加；政府性基金預(yù)算財政撥款支出零元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

分功能科目看，一般公共服務(wù)(類)24.68萬元,主要用于因公差旅費和辦公雜項開支等;社會保障和就業(yè)（類）121.42萬元，主要用于退休人員退休費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)86.27萬元,主要用于人員社會保險費；資源勘探信息(類)1513.89萬元,主要用于安于安全生產(chǎn)專項扶持資金、安全生產(chǎn)檢查督查工作經(jīng)費、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作經(jīng)費、事故應(yīng)急處置和調(diào)查工作經(jīng)費、特種行業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)考核費、行業(yè)安全生產(chǎn)專家經(jīng)費、安全生產(chǎn)宣傳教育費、安全生產(chǎn)培訓(xùn)（學(xué)習(xí)）、安全生產(chǎn)執(zhí)法辦案補貼、專項會議費、專項業(yè)務(wù)費、購置職業(yè)衛(wèi)生裝備等；住房保障(類)78.76萬元,主要用于在職人員住房公積金和購房補貼。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計1825.03萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，增加79.12萬元，增長4.53 %。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）24.68萬元，占1.35%；社會保障和就業(yè)（類）121.42萬元，占6.65%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）86.27萬元，占4.72%；資源勘探信息（類）1513.89萬元，占82.95%；住房保障（類）78.76萬元，占4.32%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1825.03萬元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出（類）24.68萬元，比2015年增加21.05萬元，增長579.89%，主要是用于因公差旅費和辦公雜項開支等；完成年初預(yù)算的100%，主要原因是2016年調(diào)整科目。

2．社會保障和就業(yè)（類）121.42萬元，比2015年增加14.68萬元，增長13.75%，主要原因是2016年增加退休人員，完成年初預(yù)算的139%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加退休人員。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）86.27萬元，比2015年增加9.62萬元，增長12.55%，主要原因是在職人數(shù)增加；完成年初預(yù)算的102.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年期間調(diào)入人員，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。

4. 資源勘探信息（類）1513.89萬，比2015年增加23.07萬元，增長1.55%，主要原因是（1）在職人數(shù)增加；（2）專項業(yè)務(wù)工作增加；（3）增加上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出；完成年初預(yù)算的103.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是（1）2016年期間調(diào)入數(shù)名人員，人員經(jīng)費相應(yīng)增加；（2）增加上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出。

5. 住房保障（類）78.76萬元，比2015年增加10.7萬元，增長15.72%，主要原因是在職人數(shù)增加；完成年初預(yù)算的100.34%。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1148.40萬元，其中：

（一）工資福利支出674.43萬元，占基本支出的58.73%。主要包括基本工資560.88萬元、社會保障繳費89.95萬元、其他工資福利支出23.60萬元。

（二）商品和服務(wù)支出111.56萬元，占基本支出的9.71%。主要包括辦公費55.39萬元、水費2.02萬元、電費15.70萬元、差旅費3.30萬元、、委托業(yè)務(wù)費2.5萬元、工會經(jīng)費9.27萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費18.69萬元、其他商品和服務(wù)支出4.70萬元。

（三）對個人和家庭的補助362.40萬元，占基本支出的31.56%。主要包括退休費160.07萬元、住房公積金67.07萬元、購房補貼11.7萬元，其他對個人和家庭的補助支出123.56萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為24.2萬元，完成預(yù)算33.10萬元的73.11%。其中：因公出國（境）費支出決算零元，與預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為22.77萬元，完成預(yù)算24.60萬元的92.56%；公務(wù)接待費支出決算為1.43萬元，完成預(yù)算8.50萬元的16.82%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少8.94萬元，下降26.98%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少3.38萬元，下降12.92%；公務(wù)接待費支出決算減少3.75萬元，下降72.39%；因公出國（境）費減少1.81萬元，下降100%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因是公務(wù)用車改革；公務(wù)接待費支出增減少的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待管理，從嚴(yán)控制接待費開支；因公出國（境）費減少的主要原因是本年度沒有安排出國境工作計劃。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出22.77萬元，占94.09%；公務(wù)接待費支出1.43萬元，占5.91%；因公出國（境）費支出零元。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出決算零元。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出22.77萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為零元；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出22.77萬元，2016年局機關(guān)及下屬1個單位公務(wù)用車保有量為5輛，主要用于用于機要通信、應(yīng)急、安全生產(chǎn)檢查和執(zhí)法監(jiān)察等工作。

3.公務(wù)接待費支出1.43萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關(guān)及下屬1個單位共發(fā)生國內(nèi)接待20次，接待人數(shù)共約200人。主要包括安全生產(chǎn)檢查督查、安全生產(chǎn)工作考察調(diào)研和交流學(xué)習(xí)等方面的。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出111.56萬元，比2015年增加67.12萬元，增加151%。主要原因增加了辦公經(jīng)費、工會經(jīng)費和公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額248.45萬元，其中：政府采購貨物支出40.88萬元、政府采購工程支出16.50萬元、政府采購服務(wù)支出191.07萬元。授予中小微企業(yè)合同金額331.87萬元，占政府采購支出總額的97.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額184.31萬元，占政府采購支出總額的74.18%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備零臺（套），單位價值200萬元以上大型設(shè)備零臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，本部門共組織對1個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及項目金額200萬元。績效評價結(jié)果顯示該項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。