目 錄
第一部分 江門市商務(wù)局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 江門市商務(wù)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 江門市商務(wù)局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市商務(wù)局概況
（一）部門職責(zé)
江門市商務(wù)局是主管全市商務(wù)工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)商務(wù)管理和口岸工作的有關(guān)方針政策和法律法規(guī)；擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃并組織實施；加快推進(jìn)現(xiàn)代市場體系建設(shè)，推動商貿(mào)服務(wù)平臺建設(shè)；推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)；牽頭擬訂規(guī)范市場發(fā)展、運行和流通秩序的政策并組織實施；擬訂會展、電子商務(wù)、商務(wù)發(fā)展等發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施；擬訂流通業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展政策、規(guī)劃、計劃并組織實施；按管理權(quán)限負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有關(guān)經(jīng)營資格、資質(zhì)的管理；擬訂優(yōu)化機電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)和對外技術(shù)貿(mào)易的政策措施并組織實施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)招商引資、對外投資工作；牽頭擬訂招商引資、對外投資的政策措施、規(guī)劃和計劃并組織實施；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合作和對外援助工作；指導(dǎo)外商投資工作；負(fù)責(zé)有關(guān)開發(fā)區(qū)（經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、保稅監(jiān)管區(qū)等，下同）建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、計劃的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理工作；擬訂商務(wù)交流計劃并組織實施；負(fù)責(zé)口岸建設(shè)、協(xié)調(diào)、管理和對外開放規(guī)劃并組織實施；組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、反壟斷、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；同時承擔(dān)中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會江門市委員會的日常工作等。江門市商務(wù)局下設(shè)15個部門。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入江門市商務(wù)局2016年部門決算編報范圍的單位共2個，包括局本級和所屬1個預(yù)算單位中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會江門市委員會（下簡稱江門市貿(mào)促會）。
第二部分 江門市商務(wù)局2016年部門決算表
09一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.xls
第三部分 江門市商務(wù)局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
江門市商務(wù)局2016年度總收入 8,818.81 萬元，其中本年收入7,035.09萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入4,804.25萬元，比2015年決算數(shù)增加33.61萬元，增長0.7%。主要原因：財政撥入的商貿(mào)事務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等收入增加。
2.上級補助收入0.00 萬元，與2015年決算數(shù)一致。
3．事業(yè)收入2,129.37萬元，比2015年決算數(shù)增加2,105.82萬元，增長8941.91%。主要原因：我局所屬二級預(yù)算單位江門市貿(mào)促會新增廣交會攤位費收取業(yè)務(wù)，并列入事業(yè)收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，比2015年決算數(shù)減少44.36萬元，下降100%。主要原因：我局所屬二級預(yù)算單位江門市貿(mào)促會2016年沒有經(jīng)營性收入。
5．其他收入101.48萬元，比2015年決算數(shù)增加66.87萬元，增長193.21%。主要原因：收鶴山市和臺山市轉(zhuǎn)入的2016年中國國際汽車商品交易會經(jīng)費和江門市經(jīng)濟(jì)和信息化局轉(zhuǎn)來的第二屆珠西裝洽會推介會經(jīng)費，該兩項經(jīng)費收入均為2016年新增項目。
（二）年度支出總體情況
江門市商務(wù)局2016年度總支出8,818.81萬元，其中本年支出6,714.28萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出4,243.71萬元，主要用于招商工作經(jīng)費、招商出訪專項資金、江門市電子商務(wù)專項扶持資金、國內(nèi)貿(mào)易管理經(jīng)費等，比2015年決算數(shù)增加2,107.59萬元，增長98.66%，主要原因是我局所屬二級預(yù)算單位江門市貿(mào)促會新增廣交會攤位費收取業(yè)務(wù)，攤位費上繳后列入事業(yè)運行支出。
2.教育（類）支出15.37萬元，主要支出項目有招商工作經(jīng)費、國內(nèi)貿(mào)易管理經(jīng)費等，2015年決算數(shù)沒有該項支出，主要原因是2016年增加對職工的教育培訓(xùn)。
3.科學(xué)技術(shù)（類）支出14.92萬元，主要支出項目有信息化建設(shè)專項資金----電子口岸及招商網(wǎng)站維護(hù)費等，2015年決算數(shù)沒有該項支出，主要原因是2016年加強對電子口岸及招商網(wǎng)站的維護(hù)。
4.社會保障和就業(yè)（類）支出528.94萬元，主要支出項目有離退休人員基本支出、撫恤支出，比2015年決算數(shù)增加107.9萬元，增長25.63%，主要增加原因是2016年我局離退休人數(shù)、保障標(biāo)準(zhǔn)變化引起相應(yīng)費用的增加。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出142.36萬元，主要支出項目有醫(yī)療保障開支及人口與計劃生育支出，比2015年決算數(shù)增加10.07萬元，增長7.61%，主要原因是2016年相應(yīng)的醫(yī)療保障標(biāo)準(zhǔn)提高，支出增加。
6.城區(qū)社區(qū)（類）支出101.30萬元，主要支出項目有辦公樓維修費、大型修繕等，比2015年決算數(shù)增加46.08元，增長83.45%，主要原因是2016年辦公大樓一樓以及辦事大廳裝修，相應(yīng)支出增加。
7.交通運輸支出20.40萬元，主要支出項目有老舊汽車報廢更新補貼支出，比2015年決算數(shù)增加7.80萬元，增長61.9%，主要原因是該項目2016年車輛購置稅用于老舊汽車報廢更新補貼略有增加。
8.資源勘探信息等（類）支出700萬元，主要支出項目有中小企業(yè)發(fā)展專項，比2015年決算數(shù)增加672.45萬元，增長2440.83%，主要原因是我局2015年小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新電子商務(wù)示范平臺扶持資金在2016年支付兌現(xiàn)。
9.商業(yè)服務(wù)等（類）支出844.58萬元，主要支出項目包括下達(dá)2015年省級扶持企業(yè)收購國際著名品牌及促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)轉(zhuǎn)型升級專項資金、安排2014年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金（國家級機電和高新類外貿(mào)基地項目）、招商出訪專項資金、外貿(mào)發(fā)展專項資金等，比2015年決算數(shù)增加155.39萬元，增長22.55%，主要原因是2015年結(jié)轉(zhuǎn)了部分省級專項資金至2016年支付。
10.住房保障（類）支出91.99萬元，主要支出項目有住房公積金及購房補貼，比2015年決算數(shù)增加23.77萬元，增長34.84%，主要原因是2016我局在職人數(shù)有所增加，相應(yīng)的住房保障支出略有增加。
11.其他支出（類）支出10.72萬元，主要支出項目是2015年免除查驗沒有問題企業(yè)吊裝移位倉儲費用試點經(jīng)費，比2015年決算數(shù)減少10萬元，下降48.26%，主要原因是該項目是中央扶持資金，年初由于資金暫未能下達(dá)我局，2016年所需經(jīng)費只能由市財政局先行墊付，待該項資金（2016年免除查驗沒有問題外貿(mào)企業(yè)吊裝移位倉儲費用試點經(jīng)費）下達(dá)后結(jié)轉(zhuǎn)至2017年實際兌付并清算，因此，該項支出未能在2016年其他支出中反映。
二、2016年收入決算情況說明
江門市商務(wù)局2016年度收入合計7,035.09萬元。
（一）財政撥款收入4,804.25萬元，占本年收入合計的68.29%。其中：
一般公共服務(wù)（類）2,228.35萬元，占財政撥款收入的46.38%。包括：商貿(mào)事務(wù)（款）2,228.35萬元。
教育支出（類）15.37萬元，占財政撥款收入的0.32%。包括：進(jìn)修及培訓(xùn)（款）15.37萬元。
科學(xué)技術(shù)支出（類）16.00萬元，占財政撥款收入的0.33%。包括：其他科學(xué)技術(shù)支出（款）16.00萬元。
社會保障和就業(yè)支出（類）528.94萬元，占財政撥款收入的11.01 %。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）499.92萬元，撫恤（款）29.02萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）142.36萬元，占財政撥款收入的2.96 %。包括：醫(yī)療保障（款）122.67萬元，計劃生育事務(wù)（款）19.69萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）100.00萬元，占財政撥款收入的2.08%。包括城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）100.00萬元。
資源勘探信息等支出（類）450.00萬元，占財政撥款收入的9.37%。包括支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）450.00萬元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）1,089.25萬元，占財政撥款收入的22.67%。包括：商業(yè)流通事務(wù)（款）352.00萬元，涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）724.25萬元，其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）13.00萬元。
住房保障支出（類）91.99萬元，占財政撥款收入的1.91%。均為住房改革支出（款）收入。
其他支出（類）142.00萬元，占財政撥款收入的2.96%。均為其他支出（款）收入。
（二）事業(yè)收入2,129.37萬元，占本年收入合計的30.27 %。
其中：商貿(mào)事務(wù)（款）2,129.37萬元。
（三）經(jīng)營收入 0萬元。
（四）其他收入101.48萬元，占本年收入合計的1.44%。
其中：商貿(mào)事務(wù)（款）101.48萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
江門市商務(wù)局2016年度支出合計 6,714.28萬元。具體如下；
（一）基本支出1,875.19 萬元，占本年支出合計的27.93%。其中：一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）1,111.91萬元，主要用于單位行政運行的人員支出、日常公用支出及辦公設(shè)備購置等支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）499.92萬元，主要用于本部門離退休人員費用；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）29.02萬元,主要用于按規(guī)定支付離休干部死亡撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）122.67萬元，主要用于本部門人員醫(yī)療保障費用，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）19.69萬元，主要用于本部門在職人員的計生獎勵支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）91.99萬元，主要用于按規(guī)定為在職干部繳存的住房公積金及購房補貼。
（二）項目支出4，839.09萬元，占本年支出合計的72.07%。其中：一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）3,131.80萬元，主要用于招商出訪專項資金、商務(wù)執(zhí)法專項經(jīng)費、國內(nèi)貿(mào)易管理經(jīng)費等項目支出；教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）15.37萬元，主要用于招商工作經(jīng)費等項目支出；科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）14.92萬元，主要用于信息化建設(shè)專項資金----電子口岸及招商網(wǎng)站維護(hù)費等項目支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）0.03萬元，主要用于基建戶手續(xù)費支出等；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）101.27萬元，主要用于辦公樓維修費、大型修繕等項目支出；交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）20.40萬元，主要用于老舊汽車報廢更新補貼支出；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）700.00萬元，主要用于下達(dá)2015年小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新電子商務(wù)示范平臺扶持資金等項目支出；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）26.28萬元，主要用于2014年第七批服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金（第二批）等支出，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）818.30萬元，主要用于外貿(mào)發(fā)展專項資金、安排2014年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金（國家級機電和高新類外貿(mào)基地項目）及國家等項目支出；其他支出（類）其他支出（款）10.72萬元，主要用于2015年免除查驗沒有問題企業(yè)吊裝移位倉儲費用試點經(jīng)費。
（三）上繳上級支出0.00萬元。
（四）經(jīng)營支出0.00萬元。
（五）對附屬單位補助支出0.00萬元。
四、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
江門市商務(wù)局2016年度財政撥款收入合計4,804.25萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 4,704.25萬元，比年初預(yù)算數(shù),增加578.16萬元，增長14.01 %；主要原因是年初未能充分預(yù)算2016年新增職工住房改革補貼和公務(wù)交通補貼等財政撥款收入以及部分省級專項資金撥款收入，造成預(yù)算收入增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入100.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（二）2016年度財政撥款支出說明
江門市商務(wù)局2016年度財政撥款支出合計4,508.66 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出4,407.40萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加281.31萬元，增長6.82%；主要原因是2016年新增住房改革補貼和公務(wù)交通補貼等人員費用未列入年初預(yù)算，相應(yīng)支出增加；政府性基金預(yù)算財政撥款支出101.27萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.27萬元，增長1.27%。主要原因是2016年我局對辦公大樓一樓以及綜合業(yè)務(wù)辦公室進(jìn)行裝修改造。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）2,038.09萬元，主要用于單位行政運行的人員支出、日常公用支出及辦公設(shè)備購置等基本支出及招商引資、商貿(mào)管理等方面的項目支出；教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）15.37萬元，主要用于招商工作經(jīng)費等項目支出；科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）14.92萬元，主要用于信息化建設(shè)專項資金----電子口岸及招商網(wǎng)站維護(hù)費等項目支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）499.92萬元，主要用于本部門離退休人員費用；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）29.02萬元,主要用于按規(guī)定支付離休干部死亡撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）122.67萬元，主要用于本部門人員醫(yī)療保障費用，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）19.69萬元，主要用于本部門在職人員的計生獎勵支出；交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）20.40萬元，主要用于老舊汽車報廢更新補貼支出；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）700.00萬元，主要用于下達(dá)2015年小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新電子商務(wù)示范平臺扶持資金等項目支出；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）26.28萬元，主要用于2014年第七批服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金（第二批）等支出，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）818.30萬元，主要用于外貿(mào)發(fā)展專項資金、安排2014年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金（國家級機電和高新類外貿(mào)基地項目）及國家等項目支出；其他支出（類）其他支出（款）10.72萬元，主要用于2015年免除查驗沒有問題企業(yè)吊裝移位倉儲費用試點經(jīng)費。住房保障支出（類）住房改革支出（款）91.99萬元，主要用于按規(guī)定為在職干部繳存的住房公積金及購房補貼。
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
江門市商務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計 4,407.40萬元，占本年支出合計的65.64%。與2015年相比，增加993.42萬元，增長29.10 %。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
江門市商務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）2,038.09萬元，占46.24%；教育支出（類）15.37萬元，占0.35%；科學(xué)技術(shù)支出（類）14.92萬元0.34%；社會保障和就業(yè)支出（類）528.94萬元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）142.36萬元，占3.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）0.03萬元,占0.01%；交通運輸支出（類）20.40萬元,占0.46%；資源勘探信息等支出（類）700.00萬元，占15.88%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）844.58萬元,占19.16%；住房保障支出（類）91.99萬元占2.09%；其他支出（類）10.72，萬元占0.24%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況
江門市商務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,407.40萬元，具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）2,038.09萬元，比2015年增加51.49萬元，增長2.59%，主要原因是2015年增加發(fā)放住房改革補貼和公務(wù)交通補貼等部門基本支出；完成年初預(yù)算的115.20%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年新增發(fā)放住房改革補貼和公務(wù)交通補貼等人員費用，相應(yīng)支出增加。
2．教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）15.37萬元，2015年決算數(shù)沒有該項支出，主要原因是2016年加大對職工招商引資能力培訓(xùn)；完成年初預(yù)算的85.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分職工未能如期參加培訓(xùn)，活動費用略有結(jié)余。
3.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）14.92萬元，2015年決算數(shù)和2016年預(yù)算數(shù)均沒有該項支出，主要原因是2016年我局加強信息化建設(shè)，年初預(yù)算未能準(zhǔn)確預(yù)測該項經(jīng)費開支。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）499.92萬元，比2015年增加95.11萬元，增長23.49%，主要原因是2016年本部門實際退休人員人數(shù)增加導(dǎo)致費用略有增加；完成年初預(yù)算的125.70%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未能準(zhǔn)確預(yù)測本部門退休人員增加導(dǎo)致的費用增加情況;社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）29.02萬元,比2015年增加12.79萬元，增長78.80%，主要原因是2016年本部門離休干部因病去世人數(shù)增加。2016年年初預(yù)算沒有該項支出，主要原因是該項支出具有不可預(yù)見性，一般待實際發(fā)生再按規(guī)定支付撫恤金。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）122.67萬元，比2015年增加8.02萬元，增長7%，主要原因是我局2016年在編人數(shù)增加，相應(yīng)的醫(yī)療保障費用也隨之增加；完成年初預(yù)算的100.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局于2015年8月開始編制2016年部門預(yù)算，未能準(zhǔn)確預(yù)算本部門2016年在編人數(shù)增加產(chǎn)生的醫(yī)療保障費用;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）19.69萬元，比2015年增加2.05萬元，增長11.62%，主要原因是我局2016年在編人數(shù)增加，相應(yīng)的計生獎勵支出也隨之增加；完成年初預(yù)算的109.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未能準(zhǔn)確預(yù)測本部門2016年由于在編人數(shù)增加產(chǎn)生的計生獎勵支出。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）0.03萬元，比2015年減少55.19萬元，下降99.95%，主要原因是2015年該項目支出主要為口岸設(shè)施建設(shè)補助資金支出，2016年該項目已完成，實際支出主要為基建戶產(chǎn)生的手續(xù)費，因此，決算支出下降。2016年預(yù)算沒有該項支出，主要原因是2016年我局沒有新增建設(shè)項目。
7.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）20.4萬元，比2015年增加7.80萬元，增長61.9%，主要是申請老舊汽車報廢更新補貼的車輛略有增加，2016年初預(yù)算沒有該項目支出,主要原因是該項目屬于中央財政專項資金,年初未能準(zhǔn)確預(yù)測相關(guān)扶持政策的變化情況，未將該項目支出列入預(yù)算。
7.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）700.00萬元，2015年決算和2016年初預(yù)算均沒有該項目支出,主要原因是該資金2015年底下達(dá)，需在2016年審核并兌付的小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新電子商務(wù)示范平臺扶持資金，年初未能將該項目支出列入預(yù)算。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）26.28萬元，比2015年減少69.54萬元，下降72.57%，2016年年初預(yù)算沒有該項目支出，主要原因是2015年支付了中央撥付的相關(guān)商業(yè)服務(wù)業(yè)扶持資金，2016年相關(guān)扶持資金支出減少,造成支出下降。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)818.3萬元，比2015年增加224.93萬元，增長37.91%，主要原因是省撥入的專項扶持資金增加。完成年初預(yù)算的47.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本部門預(yù)算的“外貿(mào)發(fā)展扶持資金”是涉企扶持資金，大部分由財政部門直接撥付到企業(yè)，所以該部分扶持資金的收支均未能在本部門決算中反映。
9.住房保障支出（類）住房改革支出(款)91.99萬元，比2015年增加23.77萬元，增長34.84%，主要原因是2016我局職工人數(shù)增加，相應(yīng)的住房保障支出略有增加。完成年初預(yù)算的98.54 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未能準(zhǔn)確預(yù)測本部門2016年我局在編職工人數(shù)增加導(dǎo)致住房保障支出增加。
11.其他支出（類）其他支出（款）10.72萬元，比2015年減少10萬元，下降48.26%，主要原因是該項目是中央扶持資金，年初由于資金暫未能下達(dá)我局，2016年所需經(jīng)費只能由市財政局先行墊付，待該項資金（2016年免除查驗沒有問題外貿(mào)企業(yè)吊裝移位倉儲費用試點經(jīng)費）下達(dá)后結(jié)轉(zhuǎn)至2017年實際兌付并清算，因此，該項支出未能在2016年其他支出中反映。2016年年初預(yù)算沒有該項目支出，主要原因是該項目屬中央專項資金,2016年未能確定中央是否仍下達(dá)該項資金，年初未能將該項目支出列入預(yù)算。
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
江門市商務(wù)局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1,842.00萬元，其中：
（一）工資福利支出960.05萬元，占基本支出的52.12%。主要包括基本工資208.89萬元、津貼補貼406.85萬元、獎金 209.91萬元、社會保障繳費122.06萬元、伙食補助費0.00萬元、績效工資10.89萬元，其他工資福利支出1.45萬元。
（二）商品和服務(wù)支出116.58萬元，占基本支出的6.33%。主要包括辦公費25.05萬元、印刷費1.63萬元、咨詢費0.00萬元、手續(xù)費0.00萬元、水費1.40萬元、電費3.18萬元、郵電費2.03萬元、物業(yè)管理費0.42萬元、差旅費2.08萬元、因公出國（境）費用0.00萬元、維修（護(hù)）費7.98萬元、培訓(xùn)費0.97萬元，公務(wù)接待費0.54萬元、工會經(jīng)費1.05萬元、福利費3.39萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費6.64萬元、其他交通費用48.08萬元、其他商品和服務(wù)支出12.15萬元。
（三）對個人和家庭的補助760.40萬元，占基本支出的41.28%。主要包括離休費0.00萬元、退休費416.33萬元、撫血金29.02萬元、醫(yī)療費11.90萬元、獎勵金5.80萬元、住房公積金85.70萬元、購房補貼6.29萬元、其他對個人和家庭的補助支出205.36萬元。
（四）其他資本性支出4.98萬元，占基本支出的0.27%。主要包括辦公設(shè)備購置4.98萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市商務(wù)局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為174.02 萬元，完成預(yù)算240.80萬元的72.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為144.09萬元，完成預(yù)算165萬元的87.33%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為18.23萬元，完成預(yù)算11.8萬元的154.49%；公務(wù)接待費支出決算為11.7萬元，完成預(yù)算64萬元的18.28%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.35萬元，下降0.2 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.23萬元，下降0.16%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少1.3萬元，下降6.66%；公務(wù)接待費支出決算增加1.18萬元，增長11.22%。因公出國（境）費支出減少的主要原因是因公出國團(tuán)組、人數(shù)進(jìn)一步壓縮，經(jīng)費支出減少；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車租賃經(jīng)費支出；公務(wù)接待費支出增加的主要原因是公務(wù)接待活動比2015年略有增加，相應(yīng)支出費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費144.09萬元，占82.80%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出18.23萬元，占10.48%；公務(wù)接待費支出11.70萬元，占6.72%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出144.09萬元。全年使用財政撥款安排局機關(guān)及所屬1個預(yù)算單位出國團(tuán)組26個、累計55人次。開支內(nèi)容包括：市政府審批的招商出訪活動支出及外貿(mào)推廣洽談工作支出共144.09萬元，主要用于工作人員公務(wù)出國（境）的機票費、住宿費、伙食補助、雜費等支出以及境外開展招商推介宣傳活動費用。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出18.23萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0 輛；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出18.23萬元，主要用于我局2臺公務(wù)用車（2016年局機關(guān)及所屬1個預(yù)算單位公務(wù)用車保有量為2輛）全年日常運行維護(hù)費及公務(wù)出行租賃經(jīng)費。
3.公務(wù)接待費支出11.70萬元，主要用于上級單位檢查、相關(guān)單位交流工作及外商接待等方面的接待費用。2016年，局機關(guān)及所屬1個預(yù)算單位共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待177次，接待人數(shù)共1,835人。主要包括按規(guī)定開支的招商公務(wù)接待費用及日常公務(wù)接待費用。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出121.56萬元，比2015年增加43.37萬元，增長55.47%。主要原因是：2016年公車改革后發(fā)放公務(wù)交通補貼列入機關(guān)運行經(jīng)費核算，公用經(jīng)費中的其他交通費用支出相應(yīng)增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額372.53萬元，其中：政府采購貨物支出97.95萬元、政府采購工程支出114.30萬元、政府采購服務(wù)支出160.28萬元。授予中小微企業(yè)合同金額372.53萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額363.39萬元，占政府采購支出總額的97.55%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2項（信息平臺建設(shè)項目），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目9個，二級項目0個，共涉及資金2,461.4萬元，自評覆蓋率達(dá)到要求的100%。
共組織對“國內(nèi)貿(mào)易管理經(jīng)費”、“口岸管理工作經(jīng)費”、
“江門市電子商務(wù)專項扶持資金”、“招商工作經(jīng)費”、“招商出訪專項資金”、“外貿(mào)發(fā)展專項資金”、“大型修繕”、“國內(nèi)貿(mào)易扶持專項資金（流通、服務(wù)、國內(nèi)市場開拓）”“專項業(yè)務(wù)支出”等9個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2,461.4萬元。從評價情況來看，“口岸管理工作經(jīng)費”、“外貿(mào)發(fā)展專項資金”等項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
組織對1個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出2,461.4萬元。從評價情況來看，“口岸管理工作經(jīng)費”、“外貿(mào)發(fā)展專項資金”等項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
2.重點項目績效評價報告。
（1）江門市外貿(mào)發(fā)展專項資金
2016年江門市外貿(mào)發(fā)展資金全市總預(yù)算為3,241.00萬元，其中：各市區(qū)預(yù)算安排1,741.00萬元，市本級預(yù)算安排1,500.00萬元；實際撥付了2,363.91萬元，其中：各市（區(qū)）實際支付1,026.84萬元，市本級實際開支1,337.07萬元。
外貿(mào)發(fā)展資金繼續(xù)發(fā)揮政策支持和穩(wěn)增長作用， 有力推動2016年出口額增長任務(wù)目標(biāo)的完成。此外，有效支持外貿(mào)企業(yè)開拓國際市場，尤其是新興市場，促進(jìn)外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和外貿(mào)新業(yè)態(tài)的發(fā)展, 極大推動外貿(mào)服務(wù)平臺的建設(shè)。
（2）國內(nèi)貿(mào)易扶持專項資金
該專項資金用于扶持促進(jìn)消費項目18.00萬元 ,用于商務(wù)交流項目15.50萬元,部分資金結(jié)轉(zhuǎn)至2017年使用，全年支持電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)項目4項,支持以銷售江門市產(chǎn)品為主的電子商務(wù)交易平臺（或江門專區(qū)）和電子商務(wù)銷售項目6項，支持引進(jìn)重大電子商務(wù)項目2項，支持開展各類電子商務(wù)人才培訓(xùn)，補貼參加國內(nèi)重要電子商務(wù)展會1場。
（3）江門市電子商務(wù)專項扶持資金
該專項資金支持電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)項目4項，補貼參加國內(nèi)重要電子商務(wù)展會1場，支持引進(jìn)重大電子商務(wù)項目2項，支持開展各類電子商務(wù)人才培訓(xùn)，支持以銷售江門市產(chǎn)品為主的電子商務(wù)交易平臺（或江門專區(qū)）和電子商務(wù)銷售項目6項，電子商務(wù)交易額呈大幅增長勢頭，引進(jìn)知名電商平臺初見成效，跨境電商服務(wù)體系進(jìn)一步完善，制造企業(yè)成為電商發(fā)展的主力軍，電子商務(wù)人才培育氛圍日漸濃厚。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。1.因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。2.公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。3.公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）一般公共服務(wù)支出（類）商務(wù)事務(wù)（款）：反映商務(wù)事務(wù)方面的支出。
(十五)教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）：反映干部培訓(xùn)等方面的支出。
（十六）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）：反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。
（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。
（十九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
（二十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）：反映計劃生育方面的支出。
（二十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃?xì)狻⒐┡⒐步煌ǎê喍伞⑤p軌、地鐵）、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理費方面的支出。
（二十二）交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）：反映用于車輛購置稅收入安排的支出。
（二十三）資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）：反映用于中小企業(yè)管理及支持中小企業(yè)發(fā)展方面的支出。
（二十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）：反映各級供銷社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物資和供銷社專項補貼支出。
（二十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：反映對從事外貿(mào)業(yè)務(wù)單位、外商投資單位、從事對外經(jīng)濟(jì)合作單位和境外單位的資助。
（二十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）：反映其他用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
（二十七）住房保障支出（類）住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資等安排的住房改革支出。
（二十八）其他支出（類）其他支出（款）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
粵公網(wǎng)安備 44070302000670
