目 錄

第一部分 江門(mén)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 江門(mén)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　 江門(mén)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分　 江門(mén)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

（一）部門(mén)職責(zé)

江門(mén)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是主管全市住房城鄉(xiāng)建設(shè)和城市管理工作的職能部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和城市管理工作的方針政策和法律法規(guī)，推進(jìn)住房改革和住房保障工作，監(jiān)管住房公積金和住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金，依法監(jiān)督管理工程建設(shè)和建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)行業(yè)、燃?xì)庑袠I(yè)，負(fù)責(zé)上述領(lǐng)域的執(zhí)法工作，指導(dǎo)城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)和城市綜合管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門(mén)決算編制要求，納入江門(mén)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共8個(gè)，包括局本級(jí)和下屬7個(gè)預(yù)算事業(yè)單位，其中包括：江門(mén)市建設(shè)工程安全監(jiān)督站，參公單位；江門(mén)市工程造價(jià)管理站，公益一類(lèi)事業(yè)單位；江門(mén)市住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心，公益一類(lèi)事業(yè)單位；江門(mén)市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站，公益一類(lèi)事業(yè)單位；江門(mén)市城市管理綜合檔案館，公益一類(lèi)事業(yè)單位；江門(mén)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館，公益二類(lèi)事業(yè)單位；江門(mén)市市區(qū)公房管理中心，公益三類(lèi)事業(yè)單位。

第二部分　 江門(mén)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門(mén)決算表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表7：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

表9：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　 江門(mén)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

江門(mén)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度總收入24,676.92萬(wàn)元，其中本年收入16,808.76萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入12,120.41萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少5,605.88萬(wàn)元，下降31.62%。主要原因是本年公共租賃住房建設(shè)資金投入較上年減少。

2．事業(yè)收入2,720萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少1,179.15萬(wàn)元，下降30.24 %。主要原因：原屬下單位房地產(chǎn)交易登記所劃轉(zhuǎn)市國(guó)土部門(mén)分管，本年減少了其預(yù)算資金安排。

3．其他收入1,968.35萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少906.90萬(wàn)元，下降31.54%。主要原因：市區(qū)道路維修改造項(xiàng)目預(yù)算收入資金來(lái)源渠道不同，上年以財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金安排，記入其他收入。本年以國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入撥入，作財(cái)政撥款收入。

（二）年度支出總體情況

江門(mén)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度總支出24,676.92萬(wàn)元，其中本年支出15,979.97萬(wàn)元。具體情況如下：

1.教育支出（類(lèi)）2.26萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有用于江門(mén)市建設(shè)工程安全監(jiān)督站機(jī)構(gòu)資質(zhì)考核及安監(jiān)員再教育培訓(xùn)，比2015年決算數(shù)增加0.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.51%，主要原因是本年加大了安監(jiān)人員的培訓(xùn)力度。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）1,653.65萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員支出，比2015年決算數(shù)增加371.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.97%，主要原因是本年根據(jù)市政府統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，增加了住房改革補(bǔ)貼的發(fā)放，同時(shí)死亡撫恤金支出較上年增加24.24萬(wàn)元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）398.42萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有行政事業(yè)單位醫(yī)療保障支出349.59萬(wàn)元，和人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出48.83萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加49.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.32%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資調(diào)增使醫(yī)療保險(xiǎn)計(jì)繳基數(shù)提高, 醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加。

4.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）49.39萬(wàn)元，主要用于環(huán)境污染防治，比2015年決算數(shù)減少145.82萬(wàn)元，下降74.70%，主要原因是上年購(gòu)置了三輛污染源治理專(zhuān)用降塵炮車(chē)，支付90%價(jià)款 195.21萬(wàn)元，本年除支付尾款21.69萬(wàn)外，另轉(zhuǎn)付運(yùn)行費(fèi)用27.7萬(wàn)元。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）8,393.85萬(wàn)元，主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督方面的支出，比2015年決算數(shù)減少8,462.34萬(wàn)元，下降50.20%，主要原因（1）根據(jù)國(guó)家（2005）35號(hào)文有關(guān)文件精神，政府住房基金收入納入一般公共預(yù)算，其相應(yīng)安排的公共租賃住房支出項(xiàng)目轉(zhuǎn)入住房保障支出（類(lèi)）統(tǒng)一反映；（2）原市房地產(chǎn)交易登記所劃轉(zhuǎn)市國(guó)土部門(mén)減少預(yù)算開(kāi)支。

6.農(nóng)林水支出（類(lèi)）5.04萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)，比2015年決算數(shù)增加2.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.85%，主要原因是農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)由省于2015年10月下達(dá)，本年為完成“三年任務(wù)，兩年完成”的目標(biāo)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)和檢查工作。

7.資源勘探信息等支出（類(lèi)）30.66萬(wàn)元，主要用于散裝水泥和新型墻體材料的推廣和應(yīng)用，比2015年決算數(shù)增加0.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.42%，主要原因是新型墻體材料質(zhì)量檢測(cè)及節(jié)能審計(jì)支出有所增加。

8.住房保障支出（類(lèi)）5,414.30萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有公共租賃住房建設(shè)支出5042.93萬(wàn)元，保障性住房租金補(bǔ)貼13.79萬(wàn)元和住房改革支出236.87萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加686.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.52%，主要原因是里村大道等公共租賃住房建設(shè)支出。

　　9.其他支出（類(lèi)）32.39萬(wàn)元，反映的是五邑大學(xué)路牌建設(shè)等支出。

二、2016年收入決算情況說(shuō)明

江門(mén)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度收入合計(jì)16,808.76萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入12,120.41萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的72.11%。其中：

教育支出（類(lèi)）2.26萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.02%。包括：進(jìn)修及培訓(xùn)（款）2.26萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）1,653.65萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的13.64%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）1586.75萬(wàn)元，撫恤（款）66.90萬(wàn)元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）375.63萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的3.10%。包括：醫(yī)療保障（款）326.80萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）48.83萬(wàn)元，

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）4,627.30萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的38.18%。包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）3,228.16萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）25萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）36萬(wàn)元，建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）23.14萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）1,115.00萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）200萬(wàn)元。

資源勘探信息等支出（類(lèi)）13.49萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.11%。包括：散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）1.50萬(wàn)元，新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）11.99萬(wàn)元。

住房保障支出（類(lèi)）5,415.69萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的44.68%。包括：保障性安居工程支出（款）5,068.67萬(wàn)元，住房改革支出（款）217.02萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）130.00萬(wàn)元。

其他支出（類(lèi)）32.39萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.27%。包括：其他支出（款）32.39萬(wàn)元。

（二）事業(yè)收入2,720.00萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的16.18%。

其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）2,720.00萬(wàn)元。

（三）其他收入1,968.35萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的11.71%。

其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）1,968.35萬(wàn)元。

三、2016年度支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度支出合計(jì)15,979.97萬(wàn)元。具體如下；

（一）基本支出6,376.30萬(wàn)元，占年支出合計(jì)的39.90%。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）1,586.75萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員的離退休費(fèi)用。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）66.90萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休病故人員家屬的一次性撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）349.59萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員和退休人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）48.83萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）4,087.36萬(wàn)元，主要用于住房和城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)的基本支出，包括日常行政運(yùn)行及其他管理事務(wù)支出。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）236.87萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和比例為職工繳納的住房公積金，以及按房改政策，向符合條件的職工發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼。

（二）項(xiàng)目支出9,603.67萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的60.10%。其中：

教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）2.26萬(wàn)元，主要用于江門(mén)市建設(shè)工程安全監(jiān)督站機(jī)構(gòu)資質(zhì)考核及安監(jiān)員再教育培訓(xùn)。

　  節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）49.39萬(wàn)元，主要用于支付上年購(gòu)置的三輛污染源治理專(zhuān)用降塵炮車(chē)10%尾款和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）3,780.11萬(wàn)元，主要用于公有住房維修維護(hù)，白蟻防治以及市區(qū)道路維修改造工程等支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）3.50萬(wàn)元，主要用于宜居建設(shè)和規(guī)劃管理支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）25萬(wàn)元，主要用于白水帶體育公園維護(hù)支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）29.60萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)生活垃圾治理規(guī)劃和考核工作。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）53.48萬(wàn)元，主要用于建設(shè)工程安全監(jiān)督檢查支出和建設(shè)市場(chǎng)規(guī)范監(jiān)管支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）179.17萬(wàn)元，主要用于主城區(qū)城市綠道工程建設(shè)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）235.64萬(wàn)元，主要用于物業(yè)管理市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)、2016-2020年城建項(xiàng)目庫(kù)編制、一級(jí)應(yīng)急庇護(hù)場(chǎng)所指示牌建設(shè), 以及城區(qū)住宅建設(shè)規(guī)劃編制等。

 農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）5.04萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)。

資源勘探信息等支出（類(lèi)）散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）18.68萬(wàn)元，主要用于散裝水泥在建筑業(yè)上的推廣與應(yīng)用。

資源勘探信息等支出（類(lèi)）新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）11.99萬(wàn)元，主要用于新型墻體材料在建筑業(yè)上的推廣與應(yīng)用。

住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）5,042.93萬(wàn)元，主要用于里村大道保障性住房等項(xiàng)目建設(shè)低收入住房困難家庭住房租賃補(bǔ)貼的發(fā)放。

住房保障支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）134.50萬(wàn)元，主要用于保障房小區(qū)物業(yè)管理費(fèi)和建筑安全監(jiān)管服務(wù)支出。

其他支出（類(lèi)）其他支出（款）32.39萬(wàn)元，主要用于五邑大學(xué)路牌建設(shè)等支出。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

江門(mén)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)12,120.41萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10,791.92萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加574.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.32%，主要原因是1.保障性安居工程支出增加預(yù)算338.72萬(wàn)元;2.根據(jù)市統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),本年新增住房改革補(bǔ)貼的發(fā)放,增加了人員支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1,328.49萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少892.51萬(wàn)元，下降40.18%，主要原因是1.原市區(qū)道路維修改造項(xiàng)目2,000萬(wàn)元預(yù)算中，有1,000萬(wàn)元由市財(cái)政部門(mén)通過(guò)其他專(zhuān)戶(hù)資金安排，非政府性基金收入；2.本年新增主城區(qū)城市綠道項(xiàng)目支出115萬(wàn)元；3.根據(jù)《關(guān)于取消、停征和整合部分政府性基金項(xiàng)目等有關(guān)問(wèn)題的通知》，2016年2月停止散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)基金的收費(fèi)，使當(dāng)年散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)基金收入安排預(yù)算減少7.51萬(wàn)元。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

江門(mén)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)11,081.93萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,636.46萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加418.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.10%，主要原因是1.保障性安居工程實(shí)際新增支出312.98萬(wàn)元;2.按市統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，增加住房改革補(bǔ)貼支出;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出445.47萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少1,775.53萬(wàn)元，下降79.94%，主要原因是1. 市區(qū)道路維修改造項(xiàng)目本年減少政府性基金收入安排1,000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)由其他資金支付其中;2. 市區(qū)道路維修改造等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)資金1029.23萬(wàn)元至下年繼續(xù)使用;3.本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出包含上年結(jié)轉(zhuǎn)146.21萬(wàn)元。

分功能科目看，教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）2.26萬(wàn)元，主要用于江門(mén)市建設(shè)工程安全監(jiān)督站機(jī)構(gòu)資質(zhì)考核及安監(jiān)員再教育培訓(xùn)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）1586.75 萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員的離退休費(fèi)用。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）66.90 萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休病故人員家屬的一次性撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）326.76 萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）48.83 萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）49.39萬(wàn)元，主要用于支付上年購(gòu)置的三輛污染源治理專(zhuān)用降塵炮車(chē)10%尾款和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）3,042.44萬(wàn)元，主要用于公有住房維修維護(hù)，白蟻防治以及市區(qū)道路維修改造工程等支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）3.50萬(wàn)元，主要用于宜居建設(shè)和規(guī)劃管理支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）25萬(wàn)元，主要用于白水帶體育公園維護(hù)支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）29.60萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)生活垃圾治理規(guī)劃和考核工作。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）23.14萬(wàn)元，主要用于建設(shè)工程安全監(jiān)督檢查支出和建設(shè)市場(chǎng)規(guī)范監(jiān)管支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）179.17萬(wàn)元，主要用于主城區(qū)城市綠道工程建設(shè)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）235.64萬(wàn)元，主要用于物業(yè)管理市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)、2016-2020年城建項(xiàng)目庫(kù)編制、一級(jí)應(yīng)急庇護(hù)場(chǎng)所指示牌建設(shè), 以及城區(qū)住宅建設(shè)規(guī)劃編制等。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）5.04萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)。

資源勘探信息等支出（類(lèi)）散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）18.68萬(wàn)元，主要用于散裝水泥在建筑業(yè)上的推廣與應(yīng)用。

資源勘探信息等支出（類(lèi)）新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）11.99萬(wàn)元，主要用于新型墻體材料在建筑業(yè)上的推廣與應(yīng)用。

住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）5,042.93萬(wàn)元，主要用于里村大道保障性住房等項(xiàng)目建設(shè)低收入住房困難家庭住房租賃補(bǔ)貼的發(fā)放。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）217.02萬(wàn)元，主要用于住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼的發(fā)放。

住房保障支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）134.50萬(wàn)元，主要用于保障房小區(qū)物業(yè)管理費(fèi)和建筑安全監(jiān)管服務(wù)支出。

其他支出（類(lèi)）其他支出（款）32.39萬(wàn)元，主要用于五邑大學(xué)路牌建設(shè)等支出。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門(mén)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)10,636.46萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的66.56%。與2015年相比，增加288.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.79%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門(mén)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：教育支出（類(lèi)）2.26萬(wàn)元，占0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）1653.65萬(wàn)元，占15.55%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類(lèi)）375.59萬(wàn)元，占3.53%；節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）49.39萬(wàn)元，占0.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）3123.68萬(wàn)元，占29.37%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）5.04萬(wàn)元，占0.05%；。住房和保障支出（類(lèi)）5394.45萬(wàn)元，占50.72%；其他支出（類(lèi)）32.39萬(wàn)元，占0.30%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門(mén)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,636.46萬(wàn)元，具體情況如下：

1．教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）2.26萬(wàn)元，比2015年增加0.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.51%，主要原因是本年加大了安監(jiān)人員的培訓(xùn)力度；完成年初預(yù)算的90.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是培訓(xùn)支出的節(jié)約。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款） 1,586.75萬(wàn)元，比2015年增加351.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.50%，主要原因是本年根據(jù)市政府統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，增加了住房改革補(bǔ)貼的發(fā)放；完成年初預(yù)算的145.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房改革補(bǔ)貼為本年新增項(xiàng)目，年初未納入預(yù)算。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出 （類(lèi)）撫恤（款）66.90萬(wàn)元，比2015年增加24.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.82%，主要原因是本年發(fā)生撫恤金支出共5筆，較上年增加1筆；年初未安排預(yù)算，根據(jù)實(shí)際情況由財(cái)政部門(mén)年中追加。

4．醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）326.76萬(wàn)元，比2015年增加26萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.64%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資調(diào)增使醫(yī)療保險(xiǎn)計(jì)繳基數(shù)提高, 醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加；完成年初預(yù)算的94.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休或調(diào)動(dòng)等減少，相應(yīng)預(yù)算支出減少。

5．醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）48.83萬(wàn)元，比2015年增加3.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.32%，主要原因是發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的提高；完成年初預(yù)算的128.23%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算編報(bào)時(shí)以上年標(biāo)準(zhǔn)為基數(shù)計(jì)算，實(shí)際發(fā)放時(shí)人均標(biāo)準(zhǔn)有所調(diào)增。

6．節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）49.39萬(wàn)元，比2015年減少145.82萬(wàn)元，下降74.70%，主要原因是上年購(gòu)置了三輛污染源治理專(zhuān)用降塵炮車(chē)，支付90%價(jià)款 195.21萬(wàn)元，本年除支付尾款21.69萬(wàn)外，另轉(zhuǎn)付運(yùn)行費(fèi)用27.7萬(wàn)元；該項(xiàng)目為上年年末追補(bǔ)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)，未列入2016年年初預(yù)算。

7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）3,042.44萬(wàn)元，比2015年減少500.25萬(wàn)元，下降14.12%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，減少了原市房地產(chǎn)交易登記所預(yù)算開(kāi)支；完成年初預(yù)算的88.10%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是原市房地產(chǎn)交易登記所年初預(yù)算891.11萬(wàn)元，于中途轉(zhuǎn)至市國(guó)土局執(zhí)行，年末不納入決算統(tǒng)計(jì)。

8．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）3.50萬(wàn)元，比2015年增加3.50萬(wàn)元，主要用于宜居建設(shè)和規(guī)劃管理支出；為年末追補(bǔ)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)，未列入2016年年初預(yù)算。

9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）25萬(wàn)元，比2015年減少199.23萬(wàn)元，下降88.85%，主要原因是上年財(cái)政劃撥白沙天沙河西工業(yè)區(qū)鼠山地段征地款179.23萬(wàn)元用于處理歷史遺留問(wèn)題，增加了支出；完成年初預(yù)算的100 %。

10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）29.60萬(wàn)元，比2015年增加23.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)393.33%，主要原因是本年增加城鄉(xiāng)生活垃圾治理規(guī)劃編制支出23.60萬(wàn)元；完成年初預(yù)算的28.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算中生活垃圾處理費(fèi)手續(xù)費(fèi)項(xiàng)目在財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)調(diào)作城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款），金額68.10萬(wàn)元。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）23.14萬(wàn)元，比2015年減少0.66 萬(wàn)元，下降2.77%，主要原因是建設(shè)工程安全監(jiān)督管理費(fèi)用減少；完成年初預(yù)算的98.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是建設(shè)工程安全監(jiān)督檢查差旅費(fèi)等開(kāi)支的節(jié)省。

12．農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）5.04萬(wàn)元，比2015年增加2.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.85%，主要原因是農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)由省于2015年10月下達(dá)，金額15萬(wàn)元，本年為完成“三年任務(wù)，兩年完成”的目標(biāo)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)和檢查工作；完成年初預(yù)算的36.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)省要求，農(nóng)村危房改造任務(wù)須三年完成，所劃撥工作經(jīng)費(fèi)計(jì)劃使用三年，故年末仍結(jié)余8.84萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)2017年使用。

13．住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）5,042.93萬(wàn)元，比2015年增加516.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.41%，主要原因是保障性安居工程支出較上年增加516.67萬(wàn)元；完成年初預(yù)算的106.62%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中公共租賃住房支出追加290.04萬(wàn)元預(yù)算安排。

14．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）217.02萬(wàn)元，比2015年增加15.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.62%，主要原因是人員增加，同時(shí)住房公積金計(jì)提基數(shù)有所調(diào)升；完成年初預(yù)算的78.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原市房地產(chǎn)交易登記所年初以一般公共預(yù)算資金安排的住房改革支出預(yù)算，轉(zhuǎn)由市不動(dòng)產(chǎn)登記中心支付。

15．住房保障支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）134.50萬(wàn)元，比2015年增加134.50萬(wàn)元，主要原因是政府住房基金收入納入一般公共預(yù)算，原其他政府住房基金安排的項(xiàng)目記入城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款），按同口徑，上年支出金額為130萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.46%；完成年初預(yù)算的103.46%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政統(tǒng)籌住房公積金管理指標(biāo)支付保障房惠澤園小區(qū)物業(yè)管理費(fèi)。

16．其他支出（類(lèi)）其他支出（款）32.39萬(wàn)元，比2015年增加32.39萬(wàn)元，主要原因是年中追加預(yù)算指標(biāo)用于支付五邑大學(xué)路牌建設(shè)等支出。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,648.26萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出2,116.86萬(wàn)元，占基本支出的45.54%。主要包括基本工資458.17萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼896.08萬(wàn)元、獎(jiǎng)金189.76萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)335.74萬(wàn)元、績(jī)效工資170.52萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.46萬(wàn)元、其他工資福利支出51.13萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出287.91萬(wàn)元，占基本支出的6.19%。主要包括辦公費(fèi)30.46萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.82萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.18萬(wàn)元、水費(fèi)2.92萬(wàn)元、電費(fèi)21.01萬(wàn)元、郵電費(fèi)17.10萬(wàn)元、差旅費(fèi)16.29萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)11.76萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.47萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)9.46萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.26萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.49萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)35.31萬(wàn)元、福利費(fèi)10.40萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 29.87萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用84.41萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.71萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2238.39萬(wàn)元，占基本支出的48.16%。主要包括離休費(fèi)39.83萬(wàn)元、退休費(fèi)1,283.75萬(wàn)元、撫恤金66.90萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)7.35萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金54.43萬(wàn)元、住房公積金195.28萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼21.74萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出569.11萬(wàn)元。

（四）其他資本性支出5.09萬(wàn)元，占基本支出的0.11%。主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置5.09萬(wàn)元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

江門(mén)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為39.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算47.28萬(wàn)元的84.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為4.78萬(wàn)元，較年初預(yù)算0萬(wàn)元增加4.78萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為32.44萬(wàn)元，完成預(yù)算41.80萬(wàn)元的77.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.57萬(wàn)元，完成預(yù)算5.48萬(wàn)元的46.90%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初沒(méi)有安排預(yù)算，2016年12月應(yīng)市政府統(tǒng)一安排，局長(zhǎng)馬克烈同志隨同赴德國(guó)、荷蘭、匈牙利出訪(fǎng)，相關(guān)費(fèi)用由財(cái)政以外事及港澳事務(wù)活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金撥入。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少21.04萬(wàn)元，下降34.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加4.78；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少25.39萬(wàn)元，下降43.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.43萬(wàn)元，下降14.33%。上年因公出國(guó)（境）費(fèi)用沒(méi)有，本年有一次出國(guó)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因一是規(guī)范公務(wù)用車(chē)使用，嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定,二是2015年9月我市實(shí)行公車(chē)改革以來(lái)，公務(wù)用車(chē)數(shù)量減少，開(kāi)支降低；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，落實(shí)黨中央?yún)栃泄?jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，使公務(wù)接待費(fèi)支出得以控制和節(jié)省。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)4.78萬(wàn)元，占12.01%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32.44萬(wàn)元，占81.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.57萬(wàn)元，占6.46%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出4.78萬(wàn)元，其中應(yīng)市政府統(tǒng)一安排，本年隨同赴德國(guó)、荷蘭、匈牙利出訪(fǎng)1人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32.44萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出32.44萬(wàn)元，2016年末局機(jī)關(guān)及下屬7個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為26輛（其中機(jī)關(guān)7輛，含2輛執(zhí)法電屏車(chē)；屬下單位19輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以財(cái)政資金安排的有6輛），主要用于日常公務(wù)出行和城管執(zhí)法用車(chē)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.57萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬7個(gè)單位共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待35次，接待人數(shù)共411人次。主要包括接待省住建廳農(nóng)村危房改造檢查工作，以及接待兄弟城市業(yè)務(wù)來(lái)訪(fǎng)考察等。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出250.53萬(wàn)元，比2015年增加104.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.88%。主要原因是：2015年實(shí)行車(chē)改后，公務(wù)交通補(bǔ)貼和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按全市統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)列入日常公用支出，使本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較大增長(zhǎng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額862.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出162.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出39.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出660.99萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額220.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的25.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額121.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的14.10%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛26輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)13輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)5輛、其他用車(chē)8輛，其他用車(chē)主要是工地檢查用皮卡車(chē)5和吉普車(chē)1輛，電瓶車(chē)2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備有3臺(tái)，包括兩臺(tái)電梯和一臺(tái)大型顯示屏;沒(méi)有單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

　 1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目11個(gè)，共涉及資金5797.93萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到94.58%。

共組織對(duì)“城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)處理長(zhǎng)效機(jī)制以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目”等11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5,797.93萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，11項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效得到了肯定，其中專(zhuān)家組參與評(píng)審的4個(gè)項(xiàng)目中，2項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)：宜居城鄉(xiāng)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)得分91，數(shù)字城管運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目得分91分；2項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為良：城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)處理長(zhǎng)效機(jī)制以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目得分89分，市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管得分83分。

2．部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門(mén)今年在部門(mén)決算中增加宜居城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，宜居城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)專(zhuān)家評(píng)分為91分，等級(jí)優(yōu)。項(xiàng)目制訂了《江門(mén)市宜居城鄉(xiāng)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理辦法》，資金使用完全合規(guī)，預(yù)算支出完成率96.20%。根據(jù)《江門(mén)市開(kāi)展創(chuàng)建宜居城鄉(xiāng)工作方案》和《江門(mén)市創(chuàng)建名鎮(zhèn)名村示范村工作的實(shí)施意》執(zhí)行，充分調(diào)動(dòng)了各市、區(qū)開(kāi)展宜居城鄉(xiāng)建設(shè)和名鎮(zhèn)創(chuàng)建工作的積極性，鎮(zhèn)、村市政和公共基礎(chǔ)設(shè)施得到進(jìn)一步完善，將我市建成安居、康居、樂(lè)居的宜居城鄉(xiāng)。

3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展財(cái)政支出專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作的通知》（江財(cái)評(píng)【2017】13號(hào)），市區(qū)道路維修改造（2013年－2016年）項(xiàng)目納入由財(cái)政部門(mén)組織開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及金額12000萬(wàn)元。經(jīng)專(zhuān)家組走訪(fǎng)和實(shí)地核查，認(rèn)定項(xiàng)目對(duì)緩解道路堵塞，增加行車(chē)舒適性、出行便利性，提升市容、市貌，取得良好的社會(huì)效益。專(zhuān)家組對(duì)18項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行績(jī)效評(píng)分，市區(qū)道路維修改造（2013年－2016年）項(xiàng)目共綜合得分85分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為：良（86分以上的為優(yōu)秀）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）：反映教師進(jìn)修及干部培訓(xùn)等方面的支出。

十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）：反映用于各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）：反映計(jì)劃生育方面的支出。

十七、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）：反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。

十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

二十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃?xì)狻⒐┡⒐步煌ǎê喍伞⑤p軌、地鐵）、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面的支出。

二十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

二十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款）：反映各類(lèi)建筑工程強(qiáng)制性的推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場(chǎng)管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

二十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）：反映用不含計(jì)提和劃轉(zhuǎn)部分的國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)支出。

二十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）：反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

二十五、農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）：反映用于農(nóng)村（包括國(guó)有農(nóng)場(chǎng)、國(guó)有林場(chǎng)）扶貧開(kāi)發(fā)等方面的支出。

二十六、資源勘探信息等支出（類(lèi)）散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）：反映散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

二十七、資源勘探信息等支出（類(lèi)）新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）：反映新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

二十八、住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）：反映用于保障性住房方面的支出。

二十九、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

三十、住房保障支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)廉租房規(guī)劃建設(shè)維護(hù)、住房制度改革、產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督等方面的支出。

三十一、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。