江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局

2016年度部門(mén)決算

目       錄

第一部分   江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局2016年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局概況

（一）部門(mén)職責(zé)

江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局是主管全市人力資源配置和社會(huì)保障工作的職能部門(mén)。主要職能：開(kāi)展組織實(shí)施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，完善職業(yè)資格制度，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作，組織實(shí)施公務(wù)員法、雇員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置工作，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共8個(gè)，包括局本級(jí)和下屬7個(gè)預(yù)算單位（就業(yè)服務(wù)中心、職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)中心、職業(yè)技能鑒定中心、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、人才交流服務(wù)中心、人事考試院和信息中心）。

第二部分   江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局2016年部門(mén)決算表

各部門(mén)應(yīng)當(dāng)公開(kāi)9張部門(mén)決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（6張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

第三部分   江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局2016年度總收入19177.26萬(wàn)元，其中本年收入15854.39萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入13604.50萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)6856.11萬(wàn)元增加6748.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.43 %。主要原因：一是省財(cái)政下?lián)芫蜆I(yè)和技能專項(xiàng)補(bǔ)助資金增加，二是2016年設(shè)立人才發(fā)展專項(xiàng)資金，三是就業(yè)專項(xiàng)資金增加，四是增加小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新扶持資金。

 2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與2015年決算數(shù)0萬(wàn)元持平。

3．事業(yè)收入16.36萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)58.89萬(wàn)元（減少42.53 萬(wàn)元，下降72.22 %，主要原因是部分事業(yè)收入調(diào)整到其他收入反映。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與2015年決算數(shù)0萬(wàn)元持平。

5．其他收入2233.53萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)4093.17萬(wàn)元減少1859.64萬(wàn)元，下降45.43%。主要原因是我局撤消了再就業(yè)專項(xiàng)資金專戶，部分資金調(diào)整到財(cái)政撥款收入反映。

（二）年度支出總體情況

江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局2016年度總支出19177.26萬(wàn)元，其中本年支出15599.89萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出2632.35萬(wàn)元，主要用于發(fā)放國(guó)務(wù)院政府特貼專家生活津貼，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部困難補(bǔ)助、職級(jí)補(bǔ)貼、醫(yī)療和養(yǎng)老補(bǔ)助，公務(wù)員年度考核和履職能力提升經(jīng)費(fèi)，其他人事考試事務(wù)支出等，比2015年決算數(shù)1,660.82 萬(wàn)元增加971.53 萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.49%，主要原因是考試業(yè)務(wù)增加、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部職級(jí)補(bǔ)貼等增加。

2.教育（類）支出921.49萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有有全市公務(wù)員培訓(xùn)專項(xiàng)支出和省級(jí)職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、技校建設(shè)資金支出，比2015年決算數(shù)137.43萬(wàn)元增加784.06 萬(wàn)元，增長(zhǎng)570.5%，主要原因是省下?lián)艿氖〖?jí)職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、技校建設(shè)資金支出。

3. 科學(xué)技術(shù)支出（類）支出21.50萬(wàn)元，支出項(xiàng)目為中國(guó)青創(chuàng)會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)周工作經(jīng)費(fèi)，比2015年決算數(shù)0萬(wàn)元增加21.50 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是開(kāi)展中國(guó)青創(chuàng)會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)周經(jīng)費(fèi)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出11426.43萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定工作經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)行政管理部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)、高層次人才安置費(fèi)、購(gòu)房補(bǔ)貼及養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、企業(yè)用工及人力資源服務(wù)平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、市退休干部管理經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)監(jiān)察和執(zhí)法檢查專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，公共實(shí)訓(xùn)基地運(yùn)作維護(hù)經(jīng)費(fèi)、公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)、再就業(yè)優(yōu)惠政策補(bǔ)助資金、信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移補(bǔ)貼、再就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)業(yè)示范基地資金等，比2015年決算數(shù)8270.82萬(wàn)元增加3155.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.15%，主要原因一是新增加人才發(fā)展專項(xiàng)資金，加大人才補(bǔ)貼力度，二是增加就業(yè)專項(xiàng)資金，加大就業(yè)扶持力度。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出342.65萬(wàn)元，主要用于職工的醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和職工的計(jì)劃生育事業(yè)支出，比2015年決算數(shù)265.66萬(wàn)元增長(zhǎng)76.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.98%，主要是按政策調(diào)整保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.住房保障（類）支出255.46，主要用于職工住房公積金及住房補(bǔ)貼的支出，與2015年決算數(shù)233.67萬(wàn)元基本保持一致。

二、2016年收入決算情況說(shuō)明

江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局2016年度收入合計(jì)15854.39萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入13604.50萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的85.81%。其中：

一般公共服務(wù)（類）2538.64萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的18.66%。全部為人力資源事務(wù)支出。

教育支出（類）1.81萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.01%。全部為進(jìn)修及培訓(xùn)支出

科學(xué)技術(shù)支出（類）21.50萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.16%。全部為其他科學(xué)技術(shù)支出支出

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）9944.44萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的73.1%。包括人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)3469.51萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休555.56萬(wàn)元，就業(yè)補(bǔ)助5547.50萬(wàn)元，撫恤51.22萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出320.66萬(wàn)元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）342.65萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.52%。包括醫(yī)療保障289.95萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)52.7萬(wàn)元。

資源勘探信息等支出（類）500萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的3.68%。全部為支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

住房保障支出（類）255.46萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的1.88%。全部為住房改革支出。

（二）事業(yè)收入16.36萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0.1%，全部為社會(huì)保障和就業(yè)支出。

（三）經(jīng)營(yíng)收入0元。

（四）其他收入2233.53萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的14.1%。

其中：一般公共服務(wù)支出（類）112.08萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）2121.45 萬(wàn)元

三、2016年度支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局2016年度支出合計(jì)15599.89萬(wàn)元。具體如下；

（一）基本支出3909.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的25.06%。其中：一般公共服務(wù)（類）129.56萬(wàn)元，全部為人力資源事務(wù)，主要用于屬下事業(yè)單位人才交流服務(wù)中心的運(yùn)作開(kāi)支；教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）1.81萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員培訓(xùn)；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）2572.77萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及屬下事業(yè)單位在編人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）555.56萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及屬下事業(yè)單位離退休人員的工資福利開(kāi)支；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）51.22萬(wàn)元，主要用于撫恤支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 （類）醫(yī)療保障（款）289.95萬(wàn)元，主要用于職工的醫(yī)療保險(xiǎn)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 （類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）52.70萬(wàn)元，主要用于職工的計(jì)劃生育事業(yè)支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）255.46萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金及住房補(bǔ)貼的支出。

（二）項(xiàng)目支出11690.87萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的74.94 %。其中：一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）2502.79萬(wàn)元，主要用于國(guó)務(wù)院政府特貼專家生活津貼，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部困難補(bǔ)助、職級(jí)補(bǔ)貼、醫(yī)療和養(yǎng)老補(bǔ)助，公務(wù)員年度考核和履職能力提升經(jīng)費(fèi)，其他人事考試事務(wù)支出等；教育支出（類）職業(yè)教育（款）919.69萬(wàn)元，主要用于省級(jí)職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)支出；科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）21.50萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展中國(guó)青創(chuàng)會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)周經(jīng)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）1265.86萬(wàn)元，主要用于發(fā)放高層次人才安置費(fèi)、購(gòu)房補(bǔ)貼及養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼，開(kāi)展公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定工作、社會(huì)保險(xiǎn)行政管理部門(mén)工作、勞動(dòng)監(jiān)察和執(zhí)法檢查專項(xiàng)工作，省級(jí)公共實(shí)訓(xùn)基地運(yùn)作維護(hù)、公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)工作等；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）5342.53萬(wàn)元，主要用于發(fā)放再就業(yè)優(yōu)惠政策補(bǔ)助、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移補(bǔ)貼、開(kāi)展再就業(yè)工作、創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)和運(yùn)作；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）1638.51萬(wàn)元，主要用于發(fā)放創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、開(kāi)展公共就業(yè)幫扶、開(kāi)展就業(yè)信息化建設(shè)等。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 13604.50萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，比年初預(yù)算數(shù)6302萬(wàn)元增加7302.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.88%；主要原因：一是省財(cái)政下?lián)芫蜆I(yè)和技能專項(xiàng)補(bǔ)助資金增加，二是2016年設(shè)立人才發(fā)展專項(xiàng)資金，三是就業(yè)專項(xiàng)資金增加，四是增加小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新扶持資金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 13699.48萬(wàn)元。全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，比年初預(yù)算數(shù)6302萬(wàn)元增加7397.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.38%；主要原因：一是省財(cái)政下?lián)芫蜆I(yè)和技能專項(xiàng)補(bǔ)助資金增加，二是2016年設(shè)立人才發(fā)展專項(xiàng)資金，三是就業(yè)專項(xiàng)資金增加，四是增加小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新扶持資金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

分功能科目看：

一般公共服務(wù)支出 （類）人力資源事務(wù)（款）2520.28萬(wàn)元，主要用于用于國(guó)務(wù)院政府特貼專家生活津貼；企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部困難補(bǔ)助、職級(jí)補(bǔ)貼、醫(yī)療和養(yǎng)老補(bǔ)助、人事考試業(yè)務(wù)支出等。

教育支出 （類）職業(yè)教育（款）919.69萬(wàn)元,主要用于省級(jí)職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)支出；教育支出 （類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）1.81萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員培訓(xùn)支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）21.50萬(wàn)元，支出項(xiàng)目為中國(guó)青創(chuàng)會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)周工作經(jīng)費(fèi)

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）3381.62萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及屬下事業(yè)單位在編人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支等；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）555.56萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及屬下事業(yè)單位離退休人員的工資福利開(kāi)支；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）5342.53萬(wàn)元，主要用于發(fā)放再就業(yè)優(yōu)惠政策補(bǔ)助、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移補(bǔ)貼、開(kāi)展再就業(yè)工作、創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)和運(yùn)作；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）51.22萬(wàn)元，主要用于撫恤支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）1638.51萬(wàn)元，主要用于發(fā)放創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、開(kāi)展公共就業(yè)幫扶、開(kāi)展就業(yè)信息化建設(shè)等。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障支出（款）289.95萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）52.70萬(wàn)元，合計(jì)342.65萬(wàn)元主要用于職工的醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和職工的計(jì)劃生育事業(yè)支出。

住房保障（類）住房改革支出支出（款）255.46萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金及住房補(bǔ)貼的支出。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)13699.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的87.82%。與2015年6191.73萬(wàn)元相比，增加7507.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)121.25 %。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）2520.28萬(wàn)元，占18.40%；教育支出（類）921.50萬(wàn)元，占6.73%；科學(xué)技術(shù)支出（類）21.50萬(wàn)元，占0.16 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）9638.09萬(wàn)元，占70.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）342.65萬(wàn)元，占2.50%；住房保障支出（類）255.46萬(wàn)元，占1.86%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13699.48萬(wàn)元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出 （類）人力資源事務(wù)（款）2520.28萬(wàn)元，比2015年增加904.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.96%，主要原因是考試業(yè)務(wù)支出增加、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部職級(jí)補(bǔ)貼等增加；完成年初預(yù)算1569.28萬(wàn)元的160.60%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是考試業(yè)務(wù)支出、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部職級(jí)補(bǔ)貼等增加。

2．教育支出 （類）職業(yè)教育（款）919.69萬(wàn)元，比2015年增加782.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)569.2%，主要原因是省下?lián)艿氖〖?jí)職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、技校建設(shè)資金支出。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是省下?lián)艿氖〖?jí)職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、技校建設(shè)資金支出。教育支出 （類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）1.81萬(wàn)元。

3. 科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）21.50萬(wàn)元，支出項(xiàng)目為中國(guó)青創(chuàng)會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)周工作經(jīng)費(fèi)，比2015年決算數(shù)增加21.50 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2016年開(kāi)展中國(guó)青創(chuàng)會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)周工作。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出9638.09萬(wàn)元, 比2015年增加5700.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.14%，主要原因是：一是省財(cái)政下?lián)芫蜆I(yè)和技能專項(xiàng)補(bǔ)助資金增加，二是2016年設(shè)立人才發(fā)展專項(xiàng)資金，三是就業(yè)專項(xiàng)資金增加，四是增加小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新扶持資金。完成年初預(yù)算4202.17萬(wàn)元的229.35%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是省財(cái)政下?lián)芫蜆I(yè)和技能專項(xiàng)補(bǔ)助資金增加，二是增加小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新扶持資金。

主要支出項(xiàng)目有公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定工作經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)行政管理部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)、高層次人才安置費(fèi)、購(gòu)房補(bǔ)貼及養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、企業(yè)用工及人力資源服務(wù)平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、市退休干部管理經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)監(jiān)察和執(zhí)法檢查專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，公共實(shí)訓(xùn)基地運(yùn)作維護(hù)經(jīng)費(fèi)、公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)、再就業(yè)優(yōu)惠政策補(bǔ)助資金、信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移補(bǔ)貼、再就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)業(yè)示范基地資金等。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障支出（款）289.95萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）52.70萬(wàn)元，合計(jì)342.65萬(wàn)元。主要用于職工的醫(yī)療保險(xiǎn)支出和職工的計(jì)劃生育事業(yè)支出，比2015年決算數(shù)265.66萬(wàn)元增長(zhǎng)76.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.98%，完成年初預(yù)算275.41萬(wàn)元的105.28 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)和按規(guī)定繳費(fèi)。

6.住房保障（類）住房改革支出支出（款）255.46萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金及住房補(bǔ)貼的支出，與2015年決算數(shù)233.67萬(wàn)元基本保持一致。完成年初預(yù)算255.53萬(wàn)元的99.97%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3864.66萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出2108.84萬(wàn)元，占基本支出的54.57%。主要包括基本工資501.81萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼935.87萬(wàn)元、獎(jiǎng)金30.42萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)271.16萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.4萬(wàn)元、績(jī)效工資330.26萬(wàn)元、其他工資福利支出38.91萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出334.50萬(wàn)元，占基本支出的8.66%。主要包括辦公費(fèi)24.84萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.54萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.08萬(wàn)元、水費(fèi)1.08萬(wàn)元、電費(fèi)11.93萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.52萬(wàn)元、差旅費(fèi)18.02萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)8.8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.53萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.91萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.26萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.02萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9.79萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.32萬(wàn)元、福利費(fèi)21.49萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.78萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用82.15萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出87.45萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,421.32 萬(wàn)元，占基本支出的36.77%。主要包括離休費(fèi)11.15萬(wàn)元、退休費(fèi)437.80萬(wàn)元、撫恤金51.22醫(yī)療費(fèi)50.00萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金169.16萬(wàn)元、住房公積金220.75萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼40.33萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出419.90萬(wàn)元。

（四）其他資本性支出0萬(wàn)元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為54.98萬(wàn)元，完成預(yù)算51.75萬(wàn)元的106.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為8.99萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為42.75萬(wàn)元，完成預(yù)算46.68萬(wàn)元的91.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.24萬(wàn)元，完成預(yù)算5.07萬(wàn)元的63.91%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；因?yàn)槿幸蚬鰢?guó)（境）費(fèi)由市外僑局統(tǒng)籌編制，我局未作年初預(yù)算，因工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)市政府批準(zhǔn)，增加出國(guó)任務(wù)，導(dǎo)致因公出國(guó)（境）費(fèi)超出預(yù)算。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與2015年數(shù)55.39萬(wàn)元基本持平，略有下降，下降0.74 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加8.99萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.86 萬(wàn)元，下降10.21 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.54 萬(wàn)元，下降58.35 %。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加的主要原因是因工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)市政府批準(zhǔn)，臨時(shí)增加出國(guó)任務(wù)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出及公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；二是全面落實(shí)公務(wù)用車(chē)改革，僅保留少量必需的公務(wù)用車(chē)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)8.99萬(wàn)元，占16.35%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42.75萬(wàn)元，占77.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.24萬(wàn)元，占5.89%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出8.99萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬8個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組4個(gè)、累計(jì)4人次，主要為出國(guó)談判、工作磋商支出。

 2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42.75萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出42.75萬(wàn)元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬8個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為15輛，主要用于公務(wù)用車(chē)的汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、年檢雜費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.24萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬8個(gè)單位發(fā)生國(guó)內(nèi)接待61次，接待人數(shù)共394人。主要包括接待出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員，按規(guī)定開(kāi)支的交通、用餐、住宿等費(fèi)用。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出217.06萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年決算數(shù)139.63萬(wàn)元增加77.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.45%。主要原因是：公車(chē)改革后產(chǎn)生的公務(wù)交通補(bǔ)貼。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額306.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出59.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出81.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出164.04萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額306.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛15輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)14輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金1300萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，人事考試專項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級(jí)人民代表大會(huì)的支出。（各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)實(shí)際使用的款級(jí)功能分類科目進(jìn)行解釋）