2016年度江門市法制局部門決算公開

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第一部分　 2016年江門市法制局概況

一、部門主要職能

二、人員構(gòu)成情況

三、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　 2016年江門市法制局部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　 2016年江門市法制局部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　 2016年江門市法制局概況

（一）部門主要職能

1.機構(gòu)設置：江門市法制局為市人民政府工作部門。內(nèi)設機構(gòu)有：辦公室、行政執(zhí)法監(jiān)督科（加掛市人民政府行政執(zhí)法督察辦公室、行政審批服務科牌子）、規(guī)范性文件審查科（加掛法規(guī)科牌子）、法律服務科（加掛市人民政府法律顧問室牌子）、行政復議一科、行政復議二科。

2.工作職能：（1）貫徹執(zhí)行國家、省有關法制工作的方針政策，督促指導全市依法行政工作，調(diào)查研究依法行政工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，提出推進依法行政的措施和建議。（2）負責擬訂市政府規(guī)章年度立法計劃草案；協(xié)助市人大常委會制定地方性法規(guī)的年度立法計劃；協(xié)調(diào)、指導承擔地方性法規(guī)草案和政府規(guī)章起草工作的政府部門開展起草工作；審查政府部門起草的地方性法規(guī)草案送審稿和市政府規(guī)章送審稿；承辦市政府規(guī)章的備案工作；統(tǒng)籌組織市政府規(guī)章的評估、清理工作；承辦法律、法規(guī)、規(guī)章草案征求意見工作。（3）負責擬訂市政府規(guī)范性文件年度立規(guī)計劃草案；負責市政府規(guī)范性文件草案的法律審核；承辦市人民政府規(guī)范性文件的備案工作；承辦市政府各部門、各直屬機構(gòu)規(guī)范性文件的合法性審查和各市、區(qū)政府規(guī)范性文件的備案審查工作；對全市各級政府的規(guī)范性文件審查工作進行指導、督促和檢查；處理公民、法人和其他組織提出的規(guī)范性文件合法性審查建議。（4）承擔行政執(zhí)法監(jiān)督的責任，建立、完善和組織實施行政執(zhí)法監(jiān)督制度，審查行政執(zhí)法隊伍主體和人員的執(zhí)法資格，監(jiān)督使用《廣東省人民政府行政執(zhí)法證》，組織行政執(zhí)法人員法律培訓，負責行政執(zhí)法投訴舉報和行政執(zhí)法爭議協(xié)調(diào)處理工作。（5）辦理向市政府申請的行政復議、行政賠償案件；按照法律規(guī)定或省政府授權(quán)，承辦市政府各有關部門的行政復議案件以及因行政復議引起的行政應訴事務；監(jiān)督、指導全市行政復議和行政賠償工作。（6）負責市政府法律顧問事務。承辦市人民政府重大決策、重要行政措施發(fā)布前的合法性審查、重大合同的審核及市政府領導同志交辦的法律顧問事務；統(tǒng)一組織市政府行政應訴事務；代理市政府民事訴訟事務。（7）指導市政府各部門和各市、區(qū)政府有關政府法制工作，開展政府法制理論、政府法制工作研究和宣傳及對外法制業(yè)務交流。（8）承辦市政府和省政府法制辦公室交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

市法制局機關核定行政編制10 名、行政執(zhí)法專項編制11名；現(xiàn)實有人數(shù)15人（含政府雇員2人）。

（三）部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報要求，納入本部門2016年部門決算編報范圍的單位共1個，即本局機關。沒有下屬單位。

第二部分　 2016年江門市法制局部門決算表

2016年江門市法制局部門決算表共8張，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。詳見附表。

第三部分 2016年江門市法制局部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

2016年度總收入335.35萬元，其中本年收入317.47萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入316.67萬元，比2015年決算數(shù)增加86.49萬元，增長37.57%。主要原因是由于人員增加，導致工資福利、對個人和家庭補助相應增加。

2．其他收入0.8萬元，比2015年決算數(shù)減少1.93萬元，下降70.70%。主要原因是2015年結(jié)轉(zhuǎn)項目已完成。

（二）年度支出總體情況

2016年度總支出335.35萬元，其中本年支出310.49萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出271.28萬元，主要用于基本支出218.09萬元，項目支出53.18萬元。比2015年決算數(shù)增加77.26萬元，增長39.82%，主要原因是由于人員增加，導致工資福利、對個人和家庭補助相應增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出19.78萬元，主要支出項目有醫(yī)療保障16.06萬元，計劃生育事務3.72萬元。比2015年決算數(shù)增加2.43萬元，增長14.01%，主要原因是由于人員增加，導致工資福利、對個人和家庭補助相應增加。

3.住房保障（類）支出19.44萬元，主要支出項目住房公積金17.73萬元，購房補貼1.70萬元。比2015年決算數(shù)增加2.34萬元，增長13.68%，主要原因是由于人員增加，導致工資福利、對個人和家庭補助相應增加。

二、2016年收入決算情況說明

2016年度收入合計317.47萬元。

（一）財政撥款收入316.67萬元，占本年收入合計的99.75%。其中：

一般公共服務（類）278.26萬元，占財政撥款收入的87.87%。包括：政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）278.26萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）19.78萬元，占財政撥款收入的6.25%。包括：醫(yī)療保障（款）16.06萬元，計劃生育事務（款） 3.72萬元。

住房保障（類）19.44萬元，占財政撥款收入的6.14%。包括：住房改革（款）19.44萬元。

（二）其他收入0.80萬元，占本年收入合計的0.25%。

其中：政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）0.80萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年度支出合計310.49萬元。具體如下；

（一）基本支出257.30萬元，占本年支出合計的82.87%。其中：一般公共服務（類）支出218.09萬元，主要用于行政運行等支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（款）支出19.78萬元，主要用于醫(yī)療保障、計劃生育事務等支出；住房保障（款）支出19.44萬元，主要用于住房公積金、購房補貼等支出。

（二）項目支出53.18萬元，占本年支出合計的18.30%。其中：一般公共服務（類）支出53.18萬元，主要用于法制建設、其他事務等支出。

四、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

2016年度財政撥款收入合計316.67萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入316.67萬元，比2015年決算數(shù)增加86.49萬元，增長37.57%；主要原因是由于人員增加，導致工資福利、對個人和家庭補助相應增加。

（二）2016年度財政撥款支出說明

2016年度財政撥款支出合計309.84萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出309.84萬元，比2015年決算數(shù)增加82.73萬元，增長36.43%；主要原因是由于人員增加，導致工資福利、對個人和家庭補助相應增加。

分功能科目看，一般公共服務（類）270.62萬元，主要用于基本支出217.44萬元，項目支出53.18萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）19.78萬元，主要用于醫(yī)療保障16.06萬元，計劃生育事務（款） 3.72萬元。；住房保障（類）19.44萬元主要用于住房公積金17.73萬元，購房補貼1.70萬元。

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出合計309.84萬元，占本年支出合計的99.79%。與2015年相比，增加82.73萬元，增長36.43%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

2016年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出270.62萬元，占87.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出19.78萬元，占6.38%；住房保障（類）支出19.44萬元，占6.27%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出309.84萬元，具體情況如下：

1．一般公共服務（類）支出270.62萬元，比2015年增加77.97萬元，增長40.47%，主要原因是由于人員增加，導致工資福利、對個人和家庭補助相應增加；完成年初預算的 98.93%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目支出沒有完成。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出19.78萬元，比2015年增加2.43萬元，增長14.01%，主要原因是由于人員增加，導致工資福利、對個人和家庭補助相應增加；完成年初預算的109.34%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是由于人員增加，導致工資福利、對個人和家庭補助相應增加。

3．住房保障（類）支出19.44萬元，比2015年增加2.34萬元，增長13.68%，主要原因是由于人員增加，導致工資福利、對個人和家庭補助相應增加；完成年初預算的107.76%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是由于人員增加，導致工資福利、對個人和家庭補助相應增加。

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出256.65萬元，其中：

（一）工資福利支出176.37萬元，占基本支出的68.72%。主要包括基本工資39.64萬元、津貼補貼85.71萬元、獎金23.21萬元、社會保障繳費19.61萬元、其他工資福利支出8.20萬元。

（二）商品和服務支出15.47元，占基本支出的6.03%。主要包括辦公費1.80萬元、郵電費0.09萬元、差旅費0.2萬元、租賃費0.25萬元、公務接待費0.20萬元、福利費0.20萬元、公務用車運行維護費1.77萬元、其他交通費10.83萬元、其他商品和服務支出0.13萬元。

（三）對個人和家庭的補助64.82萬元，占基本支出的25.26%。主要包括醫(yī)療費1.66萬元、獎勵金14.24萬元、住房公積金17.73萬元、購房補貼1.70萬元、其他對個人和家庭的補助支出29.49萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.65萬元，完成預算4.22萬元的157.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為3.73萬元，年初預算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.63萬元，完成預算4萬元的65.75%；公務接待費支出決算為0.29萬元，完成預算0.22萬元的131.82%。根據(jù)工作需要，經(jīng)報請市政府批準，臨時增加出國任務。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加2.43萬元，增長157.58%。其中：因公出國（境）費支出決算3.73萬元，2015年決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.91萬元，下降25.70%；公務接待費支出決算減少0.05萬元，下降14.71%。2016年度因公出國境經(jīng)費支出決算大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)“零基預算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理，不列入本部門年初預算反映。在預算執(zhí)行過程中，對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，在決算時再按照實際使用情況歸口到資金使用單位，由單位負責本部門因公出國（境）經(jīng)費的決算公開；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是嚴格按制度要求控制車輛運行，加強業(yè)務整合用車；公務接待費支出減少的主要原因是嚴格按制度標準執(zhí)行，嚴控接待數(shù)量。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費3.73萬元，占56.09%；公務用車購置及運行維護費支出2.63萬元，占39.55%；公務接待費支出0.29萬元，占4.36%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出3.73萬元。全年使用財政撥款安排局機關出國累計1人次。開支內(nèi)容主要是參加市政府組織出訪德國、捷克、荷蘭三國，開展以重卡和商用車產(chǎn)業(yè)為主題的招商活動。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.63萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出2.63萬元，2016年局機關公務用車保有量為1輛，主要用于通信、應急、保密等方面工作。

3.公務接待費支出0.29萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關共接待國內(nèi)接待4次，接待人數(shù)共33人。主要包括上級單位檢查調(diào)研和相關單位交流工作的接待。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出15.47萬元比2015年增加11.11萬元，增長254.82%。主要原因是人員增加，以及用于辦公購買的貨物和服務成本增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額20.02萬元，其中：政府采購貨物支出10.13萬元，政府采購服務支出9.89萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要、通信、應急工作）。本單位50萬元以上的設備為：0臺。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，本部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目6個，二級項目6個，共涉及資金53.18萬元，自評覆蓋率達到100%。

共組織對“法制建設經(jīng)費”等6個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出53.18萬元。從評價情況來看，基本達到了項目申請時設定的各項目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務支出（類）人大事務（款）：反映各級人民代表大會的支出。