江門市人大常委會(huì)辦公室2016年部門決算公開(kāi)

目    錄

第一部分   江門市人大常委會(huì)辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門市人大常委會(huì)辦公室2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   江門市人大常委會(huì)辦公室2016年部門決算情況說(shuō)明

第四部分   名詞解釋

第一部分   江門市人大常委會(huì)辦公室概況

（一）部門職責(zé)

江門市人大常委會(huì)辦公室是江門市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的綜合辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)和主任會(huì)議、常委會(huì)黨組決定事項(xiàng)及常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的組織實(shí)施和督促、檢查；協(xié)助秘書長(zhǎng)組織常委會(huì)機(jī)關(guān)的日常工作；協(xié)調(diào)各工作委員會(huì)的工作；負(fù)責(zé)市人民代表大會(huì)、常委會(huì)會(huì)議和主任會(huì)議及有關(guān)重要會(huì)議的會(huì)務(wù)；負(fù)責(zé)常委會(huì)機(jī)關(guān)文秘、信訪、人事、黨務(wù)和內(nèi)務(wù)等工作。市人大常委會(huì)各工作機(jī)構(gòu)部門預(yù)算由其代編。工作機(jī)構(gòu)包括研究室、選舉聯(lián)絡(luò)人事任免工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)、內(nèi)務(wù)司法工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)、農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作委員會(huì)、華僑外事工作委員會(huì)和城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì)。上述機(jī)構(gòu)主要職能是為人大常委會(huì)制定和頒布地方性法規(guī)、實(shí)施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、討論決定本行政區(qū)域重大事項(xiàng)、行使對(duì)地方國(guó)家機(jī)關(guān)有關(guān)人員的人事任免權(quán)、聯(lián)系人大代表、開(kāi)展調(diào)查研究、專題視察及執(zhí)法檢查等工作服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入江門市人大常委會(huì)辦公室2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，本部門沒(méi)有下屬單位。

第二部分  江門市人大常委會(huì)辦公室2016年部門決算表（詳見(jiàn)附件）

第三部分　江門市人大常委會(huì)辦公室2016年部門決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

江門市人大常委會(huì)辦公室2016年度總收入3,005.29萬(wàn)元，其中本年收入2,909.46萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入2,877.97萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加593.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.98%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)有增加；二是正式開(kāi)展地方立法工作相應(yīng)立法經(jīng)費(fèi)有增加；三是增開(kāi)十四屆人大七次會(huì)議所增加的經(jīng)費(fèi)收入。

2．其他收入31.50萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少36.13萬(wàn)元，下降53.42%。主要原因是部分項(xiàng)目已完成，相應(yīng)減少經(jīng)費(fèi)。

（二）年度支出總體情況

江門市人大常委會(huì)辦公室2016年度總支出3,005.29萬(wàn)元，其中本年支出2,895.72萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）1,940.45萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)以及開(kāi)展人大立法、人大監(jiān)督以及代表服務(wù)工作等方面的支出，比2015年決算數(shù)增加366.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.29%，增長(zhǎng)的主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)支出有增加；二是正式開(kāi)展地方立法工作相應(yīng)立法經(jīng)費(fèi)支出有增加；三是增開(kāi)十四屆人大七次會(huì)議增加了會(huì)議費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）727.23萬(wàn)元，主要用于支出離退休人員費(fèi)用，比2015年決算數(shù)增加142.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.32%，增長(zhǎng)主要原因一是按規(guī)定調(diào)升離退休費(fèi)；二是年中有新增的退休人員，因此增加退休費(fèi)支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）138.79萬(wàn)元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出、計(jì)生獎(jiǎng)，比2015年決算數(shù)增加12.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.79%，主要原因是增加參保人員以及繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有調(diào)增相應(yīng)增加費(fèi)用支出。

4.住房保障支出（類）89.25萬(wàn)元，主要用于支出在職人員住房公積金、住房補(bǔ)貼，比2015年決算數(shù)增加7.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.56%，主要原因是人員有變動(dòng)以及繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有調(diào)增相應(yīng)增加費(fèi)用支出。

二、2016年收入決算情況說(shuō)明

江門市人大常委會(huì)辦公室2016年度收入合計(jì)2,909.46萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入2,877.97萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的98.92%。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）1,922.70萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的66.81%。包括：人大事務(wù)（款）1,922.58萬(wàn)元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）0.12萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）727.23萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的25.27%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）727.23萬(wàn)元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）138.79萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的4.82%。包括：醫(yī)療保障（款）121.89萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）16.90萬(wàn)元。

住房改革支出（類）89.25萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的3.10%。包括：住房改革支出（款）89.25萬(wàn)元。

（二）其他收入31.50萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的1.08%。

其中：一般公共服務(wù)支出（類）31.50萬(wàn)元。

三、2016年度支出決算情況說(shuō)明

江門市人大常委會(huì)辦公室2016年度支出合計(jì)2,895.72萬(wàn)元。具體如下：

（一）基本支出2,040.61萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的70.47%。其中：一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）1,085.23萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用等支出；一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）0.12萬(wàn)元，主要用機(jī)關(guān)作風(fēng)獎(jiǎng)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）727.23萬(wàn)元，主要用于離退休費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）121.89萬(wàn)元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）16.90萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）89.25萬(wàn)元，主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。

（二）項(xiàng)目支出855.11萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的29.53%。其中：一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）855.11萬(wàn)元，主要用于組織開(kāi)展人大立法、人大監(jiān)督以及人大代表服務(wù)工作等方面的費(fèi)用支出。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

江門市人大常委會(huì)辦公室2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2,877.97萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,877.97萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加309.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.06%。增長(zhǎng)的主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)有增加；二是正式開(kāi)展地方立法工作因而立法經(jīng)費(fèi)有增加；三是增開(kāi)十四屆人大七次會(huì)議所增加的經(jīng)費(fèi)收入。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

江門市人大常委會(huì)辦公室2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2,865.95萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,865.95萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加297.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.59%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)支出有增加；二是正式開(kāi)展地方立法工作相應(yīng)增加立法經(jīng)費(fèi)支出；三是增開(kāi)十四屆人大七次會(huì)議所增加的會(huì)議費(fèi)支出。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）1,910.56萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出以及開(kāi)展人大立法、監(jiān)督和代表服務(wù)工作方面的支出；一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）0.12萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)作風(fēng)獎(jiǎng)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）727.23萬(wàn)元，主要用于離退休費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）121.89萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）16.90萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）89.25萬(wàn)元，主要用于住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門市人大常委會(huì)辦公室2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2,865.95萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2015年相比，增加591.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.00%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市人大常委會(huì)辦公室2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）1,910.68萬(wàn)元，占66.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）727.23萬(wàn)元，占25.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）138.79萬(wàn)元，占4.84%；住房保障支出（類）89.25萬(wàn)元，占3.11%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門市人大常委會(huì)辦公室2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2865.95萬(wàn)元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）1,910.56萬(wàn)元，比2015年增加431.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.17%；完成年初預(yù)算的107.87%，增長(zhǎng)的主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)有增加；二是正式開(kāi)展地方立法工作增加立法經(jīng)費(fèi)支出；三是增開(kāi)十四屆人大七次會(huì)議所增加的會(huì)議費(fèi)支出。

2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）0.12萬(wàn)元，比2015年增加0.12萬(wàn)元，主要原因是用于機(jī)關(guān)作風(fēng)獎(jiǎng)支出；年初預(yù)算數(shù)為零，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此支出是人員變動(dòng)在年中增加的經(jīng)費(fèi)支出。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）727.23萬(wàn)元，比2015年增加161.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.61%，主要原因是增加退休人員以及按規(guī)定增加離退休費(fèi)；完成年初預(yù)算的128.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加退休人員以及按規(guī)定增加離退休費(fèi)。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）121.89萬(wàn)元，比2015年增加9.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.30%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整相應(yīng)增加支出；完成年初預(yù)算的98.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是參保人數(shù)變化而減少預(yù)算支出。

5．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）16.90萬(wàn)元，比2015年增加3.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.93%，主要原因是由于計(jì)算基數(shù)有調(diào)整；完成年初預(yù)算的113.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因計(jì)算基數(shù)有調(diào)整以及人員變動(dòng)而增加費(fèi)用支出。

6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）89.25萬(wàn)元，2015年增加7.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.56%，主要原因是計(jì)算基數(shù)調(diào)整相應(yīng)增加的支出；完成年初預(yù)算的96.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)而減少預(yù)算支出。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

江門市人大常委會(huì)辦公室2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,040.19萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出866.18萬(wàn)元，占基本支出的42.46%。主要包括基本工資188.87萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼405.78萬(wàn)元、獎(jiǎng)金113.23萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)136.49萬(wàn)元和其他工資福利支出21.82萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出132.39萬(wàn)元，占基本支出的6.49%。主要包括辦公費(fèi)14.12萬(wàn)元、水費(fèi)0.29萬(wàn)元、電費(fèi)3.58萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.96萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.24萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)13.24萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.20萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.42萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.15萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.43萬(wàn)元、福利費(fèi)3.03萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.44萬(wàn)元、其他交通費(fèi)53.69萬(wàn)元和其他商品和服務(wù)支出2.59萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,041.60萬(wàn)元，占基本支出的51.05%。主要包括離休費(fèi)48.00萬(wàn)元、退休費(fèi)569.14萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)12.19萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金73.34萬(wàn)元、住房公積金83.54萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼5.71萬(wàn)元和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出249.68萬(wàn)元。

（四）其他資本性支出0.03萬(wàn)元，占基本支出的0.001%。主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置0.03萬(wàn)元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

江門市人大常委會(huì)辦公室2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為72.43萬(wàn)元，完成預(yù)算85.20萬(wàn)元的85.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為16.63萬(wàn)元，年初預(yù)算為零。年初預(yù)算為零的原因是根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理，不列入本部門年初預(yù)算反映，在年中經(jīng)市外事管理部門審批出訪的，由財(cái)政部門在全市因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，并由出訪單位負(fù)責(zé)在本部門決算中公開(kāi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為31.38萬(wàn)元，完成預(yù)算35.70萬(wàn)元的87.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24.42萬(wàn)元，完成預(yù)算49.50萬(wàn)元的49.33%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年實(shí)際支出較預(yù)算下降。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加13.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加10.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.97%，增加的主要原因是根據(jù)市委市政府安排，本年出訪任務(wù)有增加；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少19.39萬(wàn)元，下降38.19%，減少的原因主要是公務(wù)用車改革后減少車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加22.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)1256.67%。需要說(shuō)明的是公務(wù)接待費(fèi)支出決算實(shí)際較2015年增加1.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%，支出增長(zhǎng)的原因是接待任務(wù)有增加相應(yīng)費(fèi)用支出增加。造成上述對(duì)比差異的原因是接待經(jīng)費(fèi)安排的渠道有調(diào)整導(dǎo)致對(duì)比口徑不一致，2015年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)主要是在專款專用資金安排，該部分經(jīng)費(fèi)今年改在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用16.63萬(wàn)元，占22.96%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.38萬(wàn)元，占43.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出24.42萬(wàn)元，占33.72%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出16.63萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)境團(tuán)組6個(gè)、累計(jì)13人次。開(kāi)支內(nèi)容主要是按市委市政府出訪任務(wù)安排，到國(guó)外和港澳地區(qū)開(kāi)展友好訪問(wèn)，推廣我市投資環(huán)境，聯(lián)系五邑華僑等活動(dòng)所需的交通費(fèi)、住宿費(fèi)及辦理出國(guó)境簽證等費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.38萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出31.38萬(wàn)元，2016年我單位公務(wù)用車保有量為9輛，主要用于開(kāi)展常委會(huì)執(zhí)法檢查、專題調(diào)研，組織人大代表活動(dòng)和視察等工作用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出24.42萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門以及外地有關(guān)單位來(lái)訪交流等方面的支出。2016年共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組3個(gè)，來(lái)訪外賓44人次，主要包括接待印尼泗水代表團(tuán)、泰國(guó)鋼鐵廠商會(huì)等來(lái)賓；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待87次，接待共1862人次。主要包括接待上級(jí)部門以及外地有關(guān)單位的公務(wù)來(lái)訪。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出132.41萬(wàn)元，比2015年增加75.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.44%。主要原因一是編制數(shù)增加相應(yīng)增加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；二是因核算口徑調(diào)整，增列公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)交通補(bǔ)貼。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額170.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出61.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出29.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出80.15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額85.10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的49.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額82.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的48.4%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中政務(wù)接待用車2輛、機(jī)要通信應(yīng)急用車7輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)，其中，人大代表在線交流平臺(tái)1套、無(wú)機(jī)房觀光電梯1臺(tái)、中巴2臺(tái)，沒(méi)有單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金10.30萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100.00%。

共組織對(duì)“委托第三方開(kāi)展立法民意調(diào)查、審議速錄、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、立法后評(píng)估等”一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出10.30萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，項(xiàng)目支出績(jī)效較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，有利于拓寬渠道廣泛收集有關(guān)立法工作的意見(jiàn)、建議，充分實(shí)現(xiàn)科學(xué)立法和民主立法，進(jìn)一步提高了我市立法工作的水平。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我單位今年首次在部門決算中增加“委托第三方開(kāi)展立法民意調(diào)查、審議速錄、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、立法后評(píng)估等”項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)得分100分，達(dá)到預(yù)期效果。

2016年度財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，現(xiàn)對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，如下：

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級(jí)人民代表大會(huì)的支出。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）：反映計(jì)劃生育方面的支出。

十八、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）：反映用于農(nóng)村（包括國(guó)有農(nóng)場(chǎng)、國(guó)有林場(chǎng)）扶貧開(kāi)發(fā)等方面的支出。

十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。