2016年江門市委老干部局部門決算

目       錄

第一部分  江門市委老干部局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  江門市委老干部局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  江門市委老干部局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市委老干部局概況

（一）部門職責(zé)

江門市委老干部局是市委負(fù)責(zé)老干部管理的工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于老干部工作的方針政策，組織開展老干部教育工作;組織離退休干部黨員開展現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育；協(xié)助、支持市關(guān)心下一代工作委員會(huì)開展工作；指導(dǎo)、支持市老干部活動(dòng)中心開展各項(xiàng)工作。

江門市老干部大學(xué)（市老干部活動(dòng)中心）是為市直老干部提供學(xué)習(xí)、活動(dòng)和相關(guān)服務(wù)工作的職能部門。根據(jù)江機(jī)編辦〔2014〕67號文件精神，將江門市老干部活動(dòng)中心并入市老干部大學(xué)，在市老干部大學(xué)加掛“江門市老干部活動(dòng)中心”牌子。

江門市市直企業(yè)離休干部管理中心是為做好市直企業(yè)離休干部接管的日常管理服務(wù)以及各項(xiàng)待遇落實(shí)工作的職能部門。職能是做好接管離休干部的日常管理服務(wù)以及各項(xiàng)待遇落實(shí)工作；做好老干部來訪、來電的接待和答復(fù)工作；按規(guī)定協(xié)助老干部家屬辦理去世老干部喪葬事宜，做好喪葬費(fèi)和撫恤金的發(fā)放；做好無經(jīng)濟(jì)來源的已故企業(yè)離休干部配偶生活困難補(bǔ)助的發(fā)放工作；協(xié)助社區(qū)黨組織做好老干部黨支部建設(shè)和老黨員活動(dòng)開展工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入江門市委老干部局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共3個(gè)，包括局機(jī)關(guān)（含關(guān)工委）本級和下屬2個(gè)預(yù)算單位江門市市直企業(yè)離休干部管理中心和江門市老干部大學(xué)（江門市老干部活動(dòng)中心）。

第二部分   江門市委老干部局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  江門市委老干部局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

江門市委老干部局2016年度總收入1177.74萬元，其中本年收入1064.54萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1009.43萬元，比2015年決算數(shù)增加141.38萬元，增長16.29%。主要原因：一是市老干部大學(xué)辦學(xué)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，教學(xué)設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。二是與2015學(xué)年相比，市老干部大學(xué)學(xué)科由27門增至31門，教學(xué)班由104個(gè)增至128個(gè)（含學(xué)員社團(tuán)），學(xué)員人數(shù)由3182人次增至3767人次，學(xué)科、班次與學(xué)員人數(shù)分別比2015學(xué)年增加14.8%、23%和18.7%，教學(xué)支出等相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)。三是需要聘用更多的老師進(jìn)行教學(xué)活動(dòng)，聘用教師課酬經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

2．其他收入52.11元，比2015年決算數(shù)減少131.1萬元，下降71.56 %。主要原因：市老干部大學(xué)啟用新的學(xué)費(fèi)收費(fèi)系統(tǒng)，實(shí)行刷卡收費(fèi)，學(xué)費(fèi)直入財(cái)政專戶，故該科目的部分經(jīng)費(fèi)沒有反映。

（二）年度支出總體情況

江門市委老干部局2016年度總支出1177.74  萬元，其中本年支出1078.63萬元。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）支出867.59萬元，主要用于老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和節(jié)日慰問、專項(xiàng)業(yè)務(wù)、市領(lǐng)導(dǎo)慰問原四套班子老領(lǐng)導(dǎo)、外聘教師課時(shí)補(bǔ)貼、老干部活動(dòng)費(fèi)、聘用清潔、保安用綠化費(fèi)、等支出，比2015年決算數(shù)減少30.95萬元，減少3.44%。

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出25萬元，比2015年決算數(shù)增加100%。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出108.08萬元，比2015年決算數(shù)增加26.35萬元，增長32.24%。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出44.97萬元，比2015年決算數(shù)增加1.87萬元，增長4.34%。

5. 住房保障（類）支出32.99萬元，比2015年決算數(shù)增加3.75 萬元，增長12.82%。

二、2016年收入決算情況說明

江門市委老干部局2016年度收入合計(jì)1061.54萬元。

（一）財(cái)政撥款收入1009.43萬元，占本年收入合計(jì)的95.09%。其中：

一般公共服務(wù)（類）798.38萬元，占財(cái)政撥款收入的79.09%。包括：黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）795.38萬元，組織事務(wù)（款）3萬元。

科學(xué)技術(shù)（類）25萬元，占財(cái)政撥款收入的2.48%。包括：其他科學(xué)技術(shù)支出25萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）108.08萬元，占財(cái)政撥款收入的10.71 %。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）91.79萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出16.29萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）44.97萬元，占財(cái)政撥款收入的4.45%。包括：醫(yī)療保障（款）37.69萬元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）7.29萬元。

住房保障支出（類）32.99萬元，占財(cái)政撥款收入的3.27%。包括：住房改革支出（款）32.99萬元。

（二）其他收入52.11萬元，占本年收入合計(jì)的4.91%。

其中：一般公共服務(wù)支出（類）52.11萬元。 

三、2016年度支出決算情況說明

江門市委老干部局2016年度支出合計(jì)1078.63萬元。具體如下：

（一）基本支出544.93萬元，占本年支出合計(jì)的50.52%。

其中：一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）375.17萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、工資福利支出等支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）91.79萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）37.69萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）7.29萬元；住房保障支出（類）住房改革支出（款）32.99萬元。

（二）項(xiàng)目支出533.7萬元，占本年支出合計(jì)的49.48%。

其中：一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）489.42萬元，一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）3萬元，主要用于老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和節(jié)日慰問、專項(xiàng)業(yè)務(wù)、市領(lǐng)導(dǎo)慰問原四套班子老領(lǐng)導(dǎo)、外聘教師課時(shí)補(bǔ)貼、老干部活動(dòng)費(fèi)、聘用清潔、保安用綠化費(fèi)、等支出；科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出25萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）16.29萬元。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

江門市委老干部局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1012.01萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1009.43萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加97.16萬元，增長10.65%；主要原因：一是市老干部大學(xué)辦學(xué)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，教學(xué)設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。二是與2015學(xué)年相比，市老干部大學(xué)學(xué)科由27門增至31門，教學(xué)班由104個(gè)增至128個(gè)（含學(xué)員社團(tuán)），學(xué)員人數(shù)由3182人次增至3767人次，學(xué)科、班次與學(xué)員人數(shù)分別比2015學(xué)年增加14.8%、23%和18.7%，教學(xué)支出等相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)。三是需要聘用更多的老師進(jìn)行教學(xué)活動(dòng)，聘用教師課酬經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

江門市委老干部局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1012.01萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出998.12萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加85.84萬元，增長9.41%；主要原因：一是市老干部大學(xué)辦學(xué)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，與2015學(xué)年相比，學(xué)科由27門增至31門，教學(xué)班由104個(gè)增至128個(gè)（含學(xué)員社團(tuán)），學(xué)員人數(shù)由3182人次增至3767人次，教學(xué)支出等相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)。二是市老干部大學(xué)需要聘用更多的老師進(jìn)行教學(xué)活動(dòng)，外聘教師課時(shí)補(bǔ)貼相應(yīng)增加。三為慶祝建黨95周年和紀(jì)念紅軍長征80周年，市老干部大學(xué)組織老干部開展多個(gè)主題文體活動(dòng)，用于老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）784.08萬元，一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）3萬元，主要用于老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和節(jié)日慰問、專項(xiàng)業(yè)務(wù)、市領(lǐng)導(dǎo)慰問原四套班子老領(lǐng)導(dǎo)、外聘教師課時(shí)補(bǔ)貼、老干部活動(dòng)費(fèi)、聘用清潔、保安用綠化費(fèi)、等支出；科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出25萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）91.79萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）16.29萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）37.69萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）7.29萬元；住房保障支出（類）住房改革支出（款）32.99萬元。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江門市委老干部局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)998.12萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，增加127.8萬元，增長14.68%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市委老干部局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）787.08萬元，占78.86%；科學(xué)技術(shù)（類）支出25萬元，占2.5 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）108.08萬元，占10.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）44.97萬元，占4.51%；住房保障支出（類）32.99萬元，占3.31%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

江門市委老干部局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出998.12萬元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出 （類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）784.08萬元，比2015年增加67.83萬元，增長9.47%，主要原因：一是市老干部大學(xué)辦學(xué)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，與2015學(xué)年相比，學(xué)科由27門增至31門，教學(xué)班由104個(gè)增至128個(gè)（含學(xué)員社團(tuán)），學(xué)員人數(shù)由3182人次增至3767人次，教學(xué)支出等相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)。二是市老干部大學(xué)需要聘用更多的老師進(jìn)行教學(xué)活動(dòng)，外聘教師課時(shí)補(bǔ)貼相應(yīng)增加。三為慶祝建黨95周年和紀(jì)念紅軍長征80周年，市老干部大學(xué)組織老干部開展多個(gè)主題文體活動(dòng)，用于老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。完成年初預(yù)算的102.66%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市老干部大學(xué)辦學(xué)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，需要聘用更多的老師進(jìn)行教學(xué)活動(dòng)，外聘教師課時(shí)補(bǔ)貼相應(yīng)增加；為慶祝建黨95周年和紀(jì)念紅軍長征80周年，市老干部大學(xué)組織老干部開展多個(gè)主題文體活動(dòng)，用于老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

2．一般公共服務(wù)支出 （類）組織事務(wù)（款）3萬元，比2015年增加3萬元，增長100%。

3. 科學(xué)技術(shù)（類）支出其他科學(xué)技術(shù)支出25萬元，比2015年增加25萬元，增長100%。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）91.79萬元，比2015年增加25.88萬元，增長39.27%；完成年初預(yù)算的143.27 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整工資，相應(yīng)調(diào)整。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）16.29萬元, 比2015年增加0.47萬元，增長2.97%，主要原因是工資調(diào)增；完成年初預(yù)算的183.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)增。

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）37.69萬元, 比2015年增加1.59萬元，增長4.4%，主要原因是工資調(diào)增；完成年初預(yù)算的108.12%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)增。

7．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）7.29萬元；比2015年增加0.29萬元，增長4.14%，主要原因是工資調(diào)增；完成年初預(yù)算的104.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)增。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）32.99萬元，比2015年增加3.75萬元，增長12.82%，主要原因是工資調(diào)增；完成年初預(yù)算的96.57%。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

江門市委老干部局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出504.7萬元，其中：

（一）工資福利支出302.45萬元，占基本支出的59.93%。主要包括基本工資64.52萬元、津貼補(bǔ)貼106.69萬元、獎(jiǎng)金46.59萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)35.8萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.1萬元、績效工資24.85 萬元、其他工資福利支出23.92萬元。

（二）商品和服務(wù)支出32.61萬元，占基本支出的6.46 %。主要包括辦公費(fèi)5.09萬元、水費(fèi)0.01萬元、電費(fèi)0.35萬元、郵電費(fèi)0.89萬元、差旅費(fèi)2.3萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.23萬元、會(huì)議費(fèi)0.21萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元、勞務(wù)費(fèi)1.97萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.8萬元、福利費(fèi)0.85萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.12萬元、其他交通費(fèi)用9.97萬元、其他商品和服務(wù)支出3.78萬元。

（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助169.05萬元，占基本支出的33.5%。主要包括退休費(fèi)79.36 萬元、醫(yī)療費(fèi)5.25萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金14.35萬元、住房公積金28.97萬元、購房補(bǔ)貼4.02萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出37.09萬元。

（四）其他資本性支出0.59萬元，占基本支出的0.12%。主要包括辦公設(shè)備購置0.59萬元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

江門市委老干部局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為17.4萬元，完成預(yù)算21.42萬元的81.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為12.61萬元，完成預(yù)算15.2萬元的82.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.79萬元，完成預(yù)算6.22萬元的77.01%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)減少3.05萬元，下降14.91%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.27萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.74萬元，下降22.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.96萬元，增長25.07%。因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比比上年有所節(jié)約。公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是受會(huì)議費(fèi)科目報(bào)銷范圍的限制，將老干部活動(dòng)外出就餐的費(fèi)用列入公務(wù)接待費(fèi)科目支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.61萬元，占72.47 %；公務(wù)接待費(fèi)支出4.79萬元，占27.53 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)、人次數(shù)均為0。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.61萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出12.61萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位公務(wù)用車保有量為6輛，主要用于老干部活動(dòng)，老干部教學(xué)活動(dòng)和相關(guān)公務(wù)活動(dòng)與及其他應(yīng)急工作。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.79萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位共發(fā)生國內(nèi)接待50次，接待人數(shù)共828人。主要包括上級、韶關(guān)、肇慶、廣州、恩平等地市到我市進(jìn)行調(diào)研、交流和探望老干部，韶關(guān)、肇慶、清遠(yuǎn)連山、廣州增城等地的兄弟學(xué)校也先后到市老干部大學(xué)進(jìn)行了交流。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.91萬元，比2015年增加1.32萬元，增長6.11%。主要原因是：用于日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額110.36萬元，其中：政府采購貨物支出24.24萬元、政府采購工程支出10.16萬元、政府采購服務(wù)支出75.97萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車6輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；本單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

   1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目7個(gè)，二級項(xiàng)目12個(gè)，共涉及資金456.01萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對“專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出”等12個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出456.01萬元。從評價(jià)情況來看，12個(gè)項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

組織對3個(gè)部門（單位）開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出456.01萬元。從評價(jià)情況來看，12個(gè)項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級人民代表大會(huì)的支出。（各部門根據(jù)本部門實(shí)際使用的款級功能分類科目進(jìn)行解釋）