目       錄

第一部分   江門市委政策研究室、市委改革辦概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門市委政策研究室、市委改革辦2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   江門市委政策研究室、市委改革辦2016年部門決算情況說明

      第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市委政策研究室、市委改革辦概況

（一）部門職責(zé)

市委政研室主要職能

市委政研室成立于1983年，是市委直接領(lǐng)導(dǎo)下為市委決策服務(wù)、從事綜合性研究的工作部門。主要職能是:

1.貫徹市委的工作部署，組織對有關(guān)政策問題，重點是對工業(yè)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作、商貿(mào)、對外經(jīng)貿(mào)、財政金融、科技、城市建設(shè)、教育、文化等方面改革和發(fā)展的方針政策問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。

2.負(fù)責(zé)或組織有關(guān)部門，參加起草或修改市委有關(guān)重要文件、文稿等。

3.組織協(xié)同各市、區(qū)和市直有關(guān)單位開展重點課題的調(diào)研活動。

4.檢查、跟蹤政策貫徹執(zhí)行情況，向市委反饋信息，反映新情況、新問題、新經(jīng)驗。

5.組織撰寫宣傳、闡述黨的路線、方針、政策和宣傳我市改革發(fā)展的文章，編輯有關(guān)書刊。

6.承辦市委和省委政策研究室交辦的其他事項。

市委改革辦主要職能

2014年，市委成立市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組。市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室是市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，直接受領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)處理領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)工作。主要職能是:

1.貫徹落實中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作部署，承擔(dān)向省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)改革工作報備、請示、聯(lián)絡(luò)等工作。

2.組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項、工作部署和要求。

3.向領(lǐng)導(dǎo)小組提交年度改革進(jìn)展和評估報告，匯總提出年度市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組工作要點，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長批準(zhǔn)提交市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定。

4.協(xié)調(diào)提出中長期改革規(guī)劃建議，報領(lǐng)導(dǎo)小組審議同意后實施。

5.研究處理有關(guān)方面向領(lǐng)導(dǎo)小組提出的重要改革事項及相關(guān)請示，接受各市（區(qū)）和市直各部門深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案向領(lǐng)導(dǎo)小組備案，研究評估后向領(lǐng)導(dǎo)小組提出建議。

6.收集匯總有關(guān)改革問題的信息材料，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組調(diào)查研究工作的部署和落實，協(xié)調(diào)各專項小組、有關(guān)部門和地方、專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出看法和對策建議，為領(lǐng)導(dǎo)小組提供參考。

7.承擔(dān)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議相關(guān)工作，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長批準(zhǔn)準(zhǔn)備會議議程和材料，整理會議文件，負(fù)責(zé)會議精神的傳達(dá)落實。

8.負(fù)責(zé)對各專項小組工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動。

9.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的值班聯(lián)絡(luò)、會議組織、簡報編印、資料管理等工作。

10.完成市委和領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。

市決咨委辦主要工作職能

2013年，市委市政府成立江門市重大決策專家咨詢論證委員會。市決咨委辦公室設(shè)在市委政研室，承擔(dān)決咨委日常工作。主要職能是:

1.對我市發(fā)展和改革具有全局性的重大問題進(jìn)行決策研究，對貫徹執(zhí)行中央、省的宏觀調(diào)控和重大改革開放決策的政策措施進(jìn)行研究論證，提出對策性意見和建議。

2.對我市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃進(jìn)行預(yù)測和研究，提出戰(zhàn)略性、前瞻性的意見和建議；對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的突出問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出建設(shè)性的意見、建議和對策措施。

3.對市委、市政府關(guān)注的亟待解決的重點、難點、熱點或突發(fā)性問題進(jìn)行調(diào)研，提供決策建議。

4.對我市重大建設(shè)項目的規(guī)劃、重要民生工程等，提供咨詢論證、相關(guān)服務(wù)與支持。

5.對市委、市政府重大決策進(jìn)行風(fēng)險評估以及實施情況或成果進(jìn)行綜合評估，對本市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況進(jìn)行理論性總結(jié)分析，形成指導(dǎo)江門市發(fā)展的理論和經(jīng)驗。

6.對市委、市政府認(rèn)為應(yīng)當(dāng)咨詢論證的其他事項開展咨詢論證。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入我室2016年部門決算編報范圍的單位共1個，本部門沒有下屬單位。

第二部分   江門市委政策研究室、市委改革辦2016年部門決算表

    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
    七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   江門市委政策研究室、市委改革辦2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

江門市委政策研究室、市委改革辦2016年度總收入775.67萬元，其中本年收入775.67萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入773.51萬元，比2015年決算數(shù)增加234.36萬元，增長43.47%。主要原因：一是在職人員、退休人員工資待遇調(diào)整和9月新錄用公務(wù)員3名、編外人員2名，人員經(jīng)費(fèi)有所增加；二是我們一套人馬、三塊牌子，同時承擔(dān)市委政研室、市委改革辦、市決咨委辦三個部門的任務(wù)，調(diào)研任務(wù)繁重，調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出有所增加。三是8月份下達(dá)《關(guān)于依托大廣海灣經(jīng)濟(jì)區(qū)打造珠江西岸“深圳”》課題研究專項工作經(jīng)費(fèi)50萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年持平。

3.事業(yè)收入0萬元，與上年持平。

4.經(jīng)營收入0萬元，與上年持平。

5．其他收入2.16萬元，比2015年決算數(shù)減少24.86萬元，減少92.01%。主要原因：上級部門轉(zhuǎn)給我室的課題經(jīng)費(fèi)減少。

（二）年度支出總體情況

江門市委政策研究室、市委改革辦2016年度總支出722.99萬元，其中本年支出722.99萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出601.43萬元，主要用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出，比2015年決算數(shù)增加153.10萬元，增長34.15%。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出62.57萬元，主要支出項目有行政事業(yè)單位離退休，比2015年決算數(shù)增加15.58萬元，增長33.16%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出32.36萬元，主要支出項目有醫(yī)療保障、計劃生育事務(wù)，比2015年決算數(shù)增加4.66萬元，增長16.82%。

4.住房保障支出26.63萬元，主要支出項目有住房改革支出，比2015年決算數(shù)增加3.78萬元，增長16.54%。

二、2016年收入決算情況說明

江門市委政策研究室、市委改革辦2016年度收入合計775.67萬元。

（一）財政撥款收入773.51萬元，占本年收入合計的99.72%。其中：

一般公共服務(wù)（類）651.95萬元，占財政撥款收入的84.28%。包括：黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)101.74萬元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出550.21萬元。

社會保障和就業(yè)（類）62.57萬元，占財政撥款收入的8.09%。包括：行政事業(yè)單位離退休62.57萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）32.36萬元，占財政撥款收入的4.18%。包括：醫(yī)療保障27.09萬元，計劃生育事務(wù)5.27萬元。

住房保障（類）26.63萬元，占財政撥款收入的3.44%。包括：住房改革支出26.63萬元。

（二）事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計的0%。

（三）經(jīng)營收入0萬元，占本年收入合計的0%。

（四）其他收入2.16萬元，占本年收入合計的0.28%。

一般公共服務(wù)（類）2.16萬元，占財政撥款收入的0.28%。包括：黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2.16萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

江門市委政策研究室、市委改革辦2016年度支出合計722.99萬元。具體如下；

（一）基本支出434.88萬元，占本年支出合計的60.15%。其中：一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)0.15萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)；一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)42.88萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)；一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出270.29萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、調(diào)研項目經(jīng)費(fèi)；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休62.57萬元，主要用于我室退休人員經(jīng)費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障27.09萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)5.27萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的計劃生育津貼；住房保障（類）住房改革支出26.63萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（二）項目支出288.10萬元，占本年支出合計的39.85%。其中：一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)6.13萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)；一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出281.97萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、調(diào)研項目經(jīng)費(fèi)。

（三）上繳上級支出0萬元，占本年支出合計的0%。

（四）經(jīng)營支出0萬元，占本年支出合計的0%。

（五）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出合計的0%。

四、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

江門市委政策研究室、市委改革辦2016年度財政撥款收入合計773.51萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入773.51萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加123.13萬元，增長18.93%；主要原因一是2016年9月新錄用公務(wù)員3名，編外人員2名，人員經(jīng)費(fèi)有所增加；二是我們一套人馬、三塊牌子，同時承擔(dān)市委政研室、市委改革辦、市決咨委辦三個部門的任務(wù)，調(diào)研任務(wù)繁重，調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出有所增加。三是8月份下達(dá)《關(guān)于依托大廣海灣經(jīng)濟(jì)區(qū)打造珠江西岸“深圳”》課題研究專項工作經(jīng)費(fèi)50萬元。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（二）2016年度財政撥款支出說明

江門市委政策研究室、市委改革辦2016年度財政撥款支出合計717.65萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出717.65萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加67.27萬元，增長10.34%；主要原因是一是2016年9月新錄用公務(wù)員3名，編外人員2名，人員經(jīng)費(fèi)有所增加；二是我們一套人馬、三塊牌子，同時承擔(dān)市委政研室、市委改革辦、市決咨委辦三個部門的任務(wù)，調(diào)研任務(wù)繁重，調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出有所增加。三是增加《關(guān)于依托大廣海灣經(jīng)濟(jì)區(qū)打造珠江西岸“深圳”》課題研究專項工作經(jīng)費(fèi)50萬元。四是增加住房改革補(bǔ)貼、車輛改革補(bǔ)貼。

政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)0.15萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)；一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)48.47萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)；一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出547.47萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、調(diào)研項目經(jīng)費(fèi)；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休62.57萬元，主要用于我室退休人員經(jīng)費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障27.09萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)5.27萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的計劃生育津貼；住房保障（類）住房改革支出26.63萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

江門市委政策研究室、市委改革辦2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計717.65萬元，占本年支出合計的99.26%。與2015年相比，增加176.25萬元，增長32.55%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市委政策研究室、市委改革辦2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）596.09萬元，占83.06%；社會保障和就業(yè)支出（類）62.57萬元，占8.72%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）32.36萬元，占4.51%；住房保障支出（類）26.63萬元，占3.71%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

江門市委政策研究室、市委改革辦2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出717.65萬元，具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)0.15萬元，一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)48.47萬元，一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出547.47萬元，三項合計596.09萬元，比2015年增加152.23萬元，增長34.3%，主要原因一是2016年9月新錄用公務(wù)員3名，編外人員2名，人員經(jīng)費(fèi)有所增加；二是我們一套人馬、三塊牌子，同時承擔(dān)市委政研室、市委改革辦、市決咨委辦三個部門的任務(wù)，調(diào)研任務(wù)繁重，調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出有所增加。完成年初預(yù)算的109.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)研任務(wù)、人員增加。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休62.57萬元，比2015年增加15.58萬元，增長33.16%，主要原因是按照國家政策為退休人員增加的退休金支出，且2016年7月新增一名正處級退休干部；完成年初預(yù)算的134.97%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照國家政策為退休人員增加的退休金支出，且2016年7月新增一名正處級退休干部。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障27.09萬元，比2015年增加3.59萬元，增長15.28%，主要原因是增加人員所增加的醫(yī)療保險費(fèi)用；完成年初預(yù)算的99.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年7月有一名正處級干部退休，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)5.27萬元，比2015年增加1.07萬元，增長25.48%，主要原因是增加人員所增加的計劃生育津貼；完成年初預(yù)算的104.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

5.住房保障（類）住房改革支出26.63萬元，比2015年增加3.78萬元，增長16.54%，主要原因是增加人員所增加的住房改革支出；完成年初預(yù)算的97.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年7月有一名正處級干部退休，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

江門市委政策研究室、市委改革辦2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出429.54萬元，其中：

（一）工資福利支出242.02萬元，占基本支出的56.34%。主要包括基本工資50.92萬元、津貼補(bǔ)貼115.79萬元、獎金31.23萬元、其他社會保障繳費(fèi)30.95萬元、其他工資福利支出13.13萬元。

（二）商品和服務(wù)支出32.85萬元，占基本支出的7.65%。主要包括水費(fèi)0.06萬元、電費(fèi)2.53萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.27萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.02萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元、工會經(jīng)費(fèi)5萬元、福利費(fèi)0.63萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.85萬元、其他交通費(fèi)用14.64萬元、其他商品和服務(wù)支出3.1萬元。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助154.68萬元，占基本支出的36.01%。主要包括退休費(fèi)53.15萬元、醫(yī)療費(fèi)2.3萬元、獎勵金23.07萬元、住房公積金23.69萬元、購房補(bǔ)貼2.94萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出49.52萬元。

（四）其他資本性支出0萬元，占基本支出的0%。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

江門市委政策研究室、市委改革辦2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為17.95萬元，完成預(yù)算17.95萬元的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為5.55萬元，完成預(yù)算5.55萬元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.11萬元，完成預(yù)算8.11萬元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.29萬元，完成預(yù)算4.29萬元的100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于預(yù)算數(shù)。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加1.65萬元，增長10.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加4.12萬元，增長288.92%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.8萬元，下降31.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.34萬元，增長45.21%。因公出國（境）費(fèi)支出增加的主要原因是根據(jù)工作需要，經(jīng)報請市委市政府批準(zhǔn)，增加境外調(diào)研項目；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是實行公務(wù)用車改革，減少公務(wù)用車實有數(shù)，相應(yīng)減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是調(diào)研工作增多，改革任務(wù)加大。各地改革辦交流來往較多，改革辦邀請專家學(xué)者等第三方作專項評估和督查督辦工作較多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)5.55萬元，占30.92%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.11萬元，占45.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.29萬元，占23.9%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出5.55萬元。全年使用財政撥款安排室出境團(tuán)組2個、累計7人次。2016年我室第一個出境團(tuán)組是：3月19日，澳門經(jīng)濟(jì)學(xué)會理事長柳智毅、市委政研室主任鄭文江在澳門主持召開了《粵澳合作新機(jī)遇：澳門與廣東大廣海灣經(jīng)濟(jì)區(qū)合作》成果新聞發(fā)布會。2016年我室第二個出境團(tuán)組是：為學(xué)習(xí)借鑒臺灣農(nóng)業(yè)發(fā)展先進(jìn)經(jīng)驗，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)發(fā)展思路和舉措，謀劃提升我市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展水平，7月21—27日，市委政研室市委政研室主任鄭文江同志率課題組一行4人到臺灣參觀學(xué)習(xí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的先進(jìn)做法。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.11萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出8.11萬元，2016年我室公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于調(diào)研工作。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.29萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，我室發(fā)生國內(nèi)接待82批次，接待人數(shù)共722人次。主要包括省委政研室、省委改革辦、決咨委辦公室、國內(nèi)省市兄弟單位以及決咨委的外地專家委員來江門調(diào)研考察。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.85萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加17.35萬元，增長111.94%。主要原因是：實行公務(wù)用車改革，增加車輛改革補(bǔ)貼。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額195.8萬元，其中：政府采購貨物支出62.03萬元、政府采購工程支出15.33萬元、政府采購服務(wù)支出118.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額133.77萬元，占政府采購支出總額的68.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額133.77萬元，占政府采購支出總額的68.32%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；本單位沒有50萬元以上的設(shè)備，本單位50萬元以上的設(shè)備為：0臺。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我室組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金146萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對“市決咨委工作經(jīng)費(fèi)”和“市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)”2個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出146萬元。從評價情況來看，“市決咨委工作經(jīng)費(fèi)”和“市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)”項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。我室根據(jù)《江門市本級財政支出績效評價管理辦法》和本級部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，結(jié)合往年部門預(yù)算安排情況，按照中央、省委和市委的工作部署，以2016年績效目標(biāo)為導(dǎo)向，積極開展日常工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)重大決策咨詢論證工作和全面深化改革。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級人民代表大會的支出。（各部門根據(jù)本部門實際使用的款級功能分類科目進(jìn)行解釋）

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