目　　　 錄

第一部分　 江門市委政法委概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分　 江門市委政法委2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分　 江門市委政法委2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 江門市委政法委概況

（一）部門職責(zé)

市委政法委是黨委領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作的職能部門。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，市委政法委員會機關(guān)與市委維穩(wěn)辦、市委防范辦、市綜治辦合署辦公。

主要工作職能包括：

1、貫徹執(zhí)行黨的理論和路線、方針、政策以及中央和省委、市委的決策與部署，把握正確政治方向，統(tǒng)一政法各單位的思想和行動；牽頭抓總統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市政法、綜治、維穩(wěn)、社會建設(shè)、法制建設(shè)工作。

2、組織推進全市社會治安綜合治理工作。

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市維護社會穩(wěn)定工作。

4、牽頭組織有關(guān)社會工作政策的研究制定。

5、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市防范邪教工作。

6、統(tǒng)籌全面依法治市工作。

7、牽頭組織推進全市司法體制改革、社會體制改革工作，組織落實有關(guān)法制建設(shè)改革工作任務(wù)。

8、研究和指導(dǎo)全市政法隊伍建設(shè)；組織和指導(dǎo)全省政法干部的教育和培訓(xùn)工作；協(xié)助考察、管理政法各單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍。

9、統(tǒng)籌指導(dǎo)全市政法宣傳工作；研究協(xié)調(diào)影響國家安全和社會穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控分析、引導(dǎo)和應(yīng)急處置等工作；研究規(guī)劃和組織推進全市政法信息化建設(shè)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入江門市委政法委2016年部門決算編報范圍的單位共一個，沒有下屬單位部門。

第二部分 江門市委政法委2016年部門決算表

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第三部分 江門市委政法委2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市委政法委2016年度總收入1680.63萬元，比2015年增加349.63萬元，增加26.27%，其中財政撥款收入1589.2萬元，其他收入91.43萬元。

（二）年度支出總體情況

江門市委政法委2016年度總體支出1694.15萬元，比去年支出增加563.15萬元，增加49.79%。其中本年支出1694.15萬元。包括：一般公共服務(wù)支出911.71萬元，比2016年增加33.4萬元；公共安全支出16.14萬元，比2015年增加16.14萬元；科學(xué)技術(shù)支出527萬元，比2015年增加527萬元；社會保障和就業(yè)支出129.10萬元，比2015年增加7.59萬元；醫(yī)療衛(wèi)生于計劃生育支出64.75萬元，比2015年減少2.02萬元；住房保障支出45.46萬元，比2015年增加0.61萬元。

二、2016年收入決算情況說明

江門市委政法委2016年度收入合計1680.63萬元。

（一）財政撥款收入合計1589.20萬元，占全年收入合計的94.56%。其中：

一般公共服務(wù)899.47萬元，占財政撥款收入的53.52%，包括政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)85.06萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)796.32萬元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出7.00萬元，其他一般公共服務(wù)支出11.1萬元。

公共安全支出14.86萬元，占本年收入合計的0.90%。包括其他公共安全支出14.86萬元。

科學(xué)技術(shù)支出527萬元，占本年收入合計的31.36%。包括其他科學(xué)技術(shù)支出527萬元。

社會保障和就業(yè)支出129.10萬元，占本年收入合計的7.70%。包括行政事業(yè)單位離退休129.10萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出支出64.75萬元，占本年收入合計的3.90%。包括醫(yī)療保障54.83萬元，計劃生育事務(wù)9.92萬元。

住房保障支出45.46萬元，占本年收入合計的2.70%。包括住房公積金39.92萬元，購房補貼5.54萬元。

（二）其他收入91.43萬元，占本年收入合計的5.44%。

其中，信訪事務(wù)82.50萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)8.93萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

江門市委政法委2016年度支出合計1694.15萬元。具體如下：

（一）基本支出790.11萬元，占本年支出合計的46.64%。其中：一般公共服務(wù)550.80萬元，主要用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)信訪事務(wù)；社會保障和就業(yè)支出129.10萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.75萬元，主要用于醫(yī)療保障、計劃生育事務(wù)；住房保障支出45.46萬元，主要用于住房公積金、購房補貼。

（二）項目支出904.04萬元，占本年支出合計的53.36%。其中：一般公共服務(wù)360.94萬元，主要用于信訪事務(wù)、行政運行、專項業(yè)務(wù)、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出、其他一般公共服務(wù)支出；公共安全支出16.14萬元，主要用于公共安全支出；科學(xué)技術(shù)支出527萬，主要用于科學(xué)技術(shù)支出。

四、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

江門市委政法委2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1589.20萬元，比上年決算數(shù)增加453.75萬元，增長39.96%，主要原因是按實際工作安排工作經(jīng)費。

（二）2016年度財政撥款支出說明

江門市委政法委2016年度財政撥款支出合計1581.02萬元。其中，一般公共預(yù)算財政撥款1581.02萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加589.57萬元，增長59.47%，主要原因是按實際工作安排工作經(jīng)費。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出198.57萬元，公共安全支出16.14萬元，科學(xué)技術(shù)支出527萬元，社會保障和就業(yè)支出129.10萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.75萬元，住房保障支出45.46萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

江門市委政法委2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計1581.02萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市委政法委2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)798.57萬元，占50.51%；公共安全支出16.14萬元，占1.02%，科學(xué)技術(shù)支出527萬元，占33.33%；社會保障和就業(yè)支出129.10萬元，占8.20%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.75萬元，占4.10%；住房保障支出45.46萬元，占2.84。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

江門市委政法委2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出773.16萬元，其中：

（一）工資福利支出427.39萬元，占基本支出的55.28%。主要包括基本工資75.68萬元、津貼補貼202.03萬元、獎金46.91萬元、其他社會保障繳費56.32萬元、其他工資福利支出46.46萬元。

（二）商品和服務(wù)支出66.09萬元，占基本支出的8.55%。主要包括辦公費2.75萬元、印刷費2.05萬元、水費0.14萬元、電費7.96萬元、郵電費1.83萬元、物業(yè)管理費1萬元、差旅費3.99萬元、維修（護）費1.45萬元、會議費0.10萬元、培訓(xùn)費1.26萬元、公務(wù)接待費0.78萬元、勞務(wù)費0.81萬元，委托業(yè)務(wù)費1.75萬元、工會經(jīng)費12萬元、福利費0.67萬元、公務(wù)用車運行維護費4.96萬元、其他交通費用21.69萬元、其他商品和服務(wù)支出0.89萬元。

（三）對個人和家庭的補助279.67萬元，占基本支出的36.17%。主要包括離休費14.02萬元、退休費95.23萬元、醫(yī)療費8.09萬元、獎勵金31.94萬元、住房公積金39.92萬元、購房補貼5.54萬元、其他隊個人和家庭的補助支出84.93萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市委政法委2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10.07萬元，完成預(yù)算21.93萬元的45.92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為7.17萬元，完成預(yù)算8.90萬元的80.56%；公務(wù)接待費支出決算為2.90萬元，完成預(yù)算13.03萬元的22.26%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算書的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少8.76萬元。其中，因公出國（境）費0萬元，與2015年持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少9.25萬元 ，下降56%；公務(wù)接待費支出決算增加0.5萬元，上升20.83%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是車改革后保留的公務(wù)用車大幅減少，公務(wù)用車運行維護費用也相應(yīng)減少；公務(wù)接待費支出增加的主要原因是因工作需要。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%，公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.17萬元，占71.20%；公務(wù)接待費支出2.90萬元，占28.80%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排機關(guān)下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.17萬元費，其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。2016年公車保有量為2臺。公務(wù)用車運行維護費支出7.17萬元，主要包括我委公務(wù)車輛的日常維護保養(yǎng)、燃油費、路橋費、保險費等開支。

（四）公務(wù)接待費支出2.90萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年共發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待批次58次，接待人數(shù)465人。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算113.26萬元，比2016年增加29.73萬元，增長原因是：機構(gòu)重組，人員增加。

（二）政府采購情況

2017年本部門政府采購預(yù)算額161.75萬元，其中：政府采購貨物100.40萬元、政府采購工程預(yù)算10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算51.35萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，車改后本辦無保留公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，本部門沒有組織對項目進行預(yù)算績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級人民代表大會的支出。（各部門根據(jù)本部門實際使用的款級功能分類科目進行解釋）

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