一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市廣播電視大學(xué)是我市開展教育工作的職能部門。主要職能：通過廣播電視為社會成員提供高等教育服務(wù)；舉辦普通大專、中專班；舉辦成人業(yè)余大專、本科班等學(xué)歷教育和非學(xué)歷培訓(xùn)；負責(zé)全市社區(qū)教育的整體管理工作。

納入部門預(yù)算編制的單位包括本單位和下屬1個事業(yè)單位（江門市工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校）。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市廣播電視大學(xué)共有編制93人，實有人數(shù)115人（含編外人員47人），離退休人員40人。下屬事業(yè)單位共有編制50人，實有人數(shù)65人（含編外人員57人）。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

江門市廣播電視大學(xué)將“以相互銜接的學(xué)歷教育、職業(yè)教育和社區(qū)教育為支柱，構(gòu)建江門市終身教育公共服務(wù)平臺，提升服務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)、企業(yè)行業(yè)、黨委政府的能力和水平，推進電大系統(tǒng)開放多元發(fā)展，成為服務(wù)江門終身教育體系和學(xué)習(xí)型社會建設(shè)的中心”的發(fā)展戰(zhàn)略，在成人學(xué)歷教育方面，進一步加強內(nèi)涵建設(shè)、資源建設(shè)；在社區(qū)教育方面，大力推動非學(xué)歷教育培訓(xùn)，推進全市社區(qū)教育工作的發(fā)展；在科研建設(shè)方面，進一步加強學(xué)科建設(shè)，鼓勵教職工參與科研項目；在職業(yè)教育方面，加強中職教育與管理，培養(yǎng)學(xué)生專業(yè)技能。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算3816.07萬元，其中：公共財政預(yù)算收入1170.98萬元，占30.69%；專款專用資金收入2300萬元，占60.27%；事業(yè)收入2.09萬元，占0.05%；其他收入343萬元，占8.99%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算3816.07萬元，其中本年支出3516.07萬元，占92.14%，包括：教育支出3130.45萬元，占89.03%；社會保障和就業(yè)支出274.21萬元，占7.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.41萬元，占0.64%；住房保障支出89萬元，占2.53%。上繳上級支出300萬元，占7.86%。

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1170.98萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）354.98萬元。

項目支出預(yù)算816萬元，主要支出項目有江門市廣播電視大學(xué)教學(xué)設(shè)備購置補助150萬元，江門社區(qū)大學(xué)成立首年投入經(jīng)費400萬元，江門市廣播電視大學(xué)資源專項補助81萬，老干部大學(xué)使用江門市廣播電視大學(xué)行政樓B區(qū)二樓場地補助35萬，國家定點考場建設(shè)專項補助40萬元；江門市工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校教學(xué)設(shè)備購置補助110萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2015年江門市廣播電視大學(xué)（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出0元。

（四）公務(wù)接待費支出0元。

 “三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：

2014年我校未納入部門預(yù)算單位，未做該年預(yù)算，無法說明2015年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費增減變化情況。