2015年度江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算公開

第一部分 2015年江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2004年3月經(jīng)國(guó)家教育部核準(zhǔn)成立的公辦全日制普通高校，主要職能：

1.承擔(dān)全日制職業(yè)技術(shù)學(xué)歷教育和成人高等學(xué)歷教育。

2.承擔(dān)高等師范學(xué)歷教育和中、小學(xué)、幼兒師資及行政干部的繼續(xù)教育。

3.開展職業(yè)技術(shù)教育與高等師范教育的科學(xué)研究；承擔(dān)應(yīng)用型技術(shù)的研究、推廣工作，為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供決策、咨詢與技術(shù)服務(wù)。

4.承擔(dān)職業(yè)技能及技工培訓(xùn)、鑒定和崗前、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)工作，實(shí)現(xiàn)校企一體化，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合。

5.開展國(guó)內(nèi)外教育合作和學(xué)術(shù)交流。

6.承擔(dān)上級(jí)交辦的有關(guān)工作。

（二）人員構(gòu)成情況

江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有編制465人，實(shí)有人數(shù)673人（含離退休148人，編外 190人）。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開展工作：1、省級(jí)示范校建設(shè)；2、廣東省創(chuàng)新強(qiáng)校工程建設(shè)；3、專業(yè)建設(shè)；4、課程建設(shè)；5、師資隊(duì)伍建設(shè)；6、人才培養(yǎng)模式改革；7、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)；8、教學(xué)儀器設(shè)施設(shè)備購(gòu)置；9、房屋修善維護(hù)工程；10、消防設(shè)備設(shè)施更新改造。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年收入預(yù)算14,177.32 萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算4,330.74萬(wàn)元，占30.55%；專款專用資金9,390萬(wàn)元，占66.23%；上級(jí)補(bǔ)助收入66萬(wàn)元，占0.47%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余390.58萬(wàn)元，占2.75%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算14,177.32 萬(wàn)元，其中本年支出14,177.32 萬(wàn)元，占100%，包括：教育支出13,214.53萬(wàn)元，占93.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出535.72萬(wàn)元，占3.78%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出91.91萬(wàn)元，占0.65%；住房保障支出335.16萬(wàn)元，占2.36%。

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共4,330.74萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和商品和服務(wù)支出）1,472.74萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出2,858萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有省示范性高職院校2015年度建設(shè)資金958萬(wàn)元，高職教育綜合經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1052萬(wàn)元，教學(xué)設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)助848萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年被納入江門市部門預(yù)算管理，因此2014年沒(méi)有編制財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，無(wú)法比較、分析2015年的“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化及原因。

　　　　　　　　　　　　 第二部分　  2015 年江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門預(yù)算表