2015年度江門(mén)市殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開(kāi)

第一部分 2015年江門(mén)市殘聯(lián)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門(mén)市殘疾人聯(lián)合會(huì)是主管全市殘疾人工作的人民團(tuán)體。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)殘疾人工作方針、政策和法規(guī)，制定并組織實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃；聽(tīng)取反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人；弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的關(guān)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、托養(yǎng)、社會(huì)保障、扶貧、宣傳文化、體育、維權(quán)、輔助器具適配與供應(yīng)、組織建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息化建設(shè)等，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活；承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作；指導(dǎo)管理各類(lèi)殘疾人社團(tuán)組織；開(kāi)展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作；承擔(dān)政府交辦的其他工作。

納入部門(mén)預(yù)算編制有下屬二個(gè)事業(yè)單位，包括：事業(yè)單位：江門(mén)市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心，事業(yè)單位：江門(mén)市特殊兒童康復(fù)教育中心。

（二）人員構(gòu)成情況

江門(mén)市殘疾人聯(lián)合會(huì)編制10人，實(shí)有10人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制25人，實(shí)有52人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年，我會(huì)將繼續(xù)按照市委、市政府“大民政”工作部署和基本公共服務(wù)均等化改革試點(diǎn)工作各項(xiàng)任務(wù)，進(jìn)一步提升殘疾人社會(huì)保障水平和服務(wù)能力。繼續(xù)提高重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和低保殘疾人生活津貼標(biāo)準(zhǔn)；加大康復(fù)救助力度，提高精神殘疾人康復(fù)救助標(biāo)準(zhǔn)；搭建社區(qū)殘疾人服務(wù)平臺(tái)，優(yōu)化殘疾人社區(qū)康復(fù)和托養(yǎng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，著力推進(jìn)殘疾人社區(qū)服務(wù)和居家服務(wù)；做好0-6歲殘疾兒童康復(fù)教育工作，探索殘疾預(yù)防和早期康復(fù)工作，啟動(dòng)0-6歲殘疾兒童篩查報(bào)告及早期康復(fù)試點(diǎn)工作，指導(dǎo)各市（區(qū)）殘疾兒童康復(fù)教育機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)，實(shí)施好“七彩夢(mèng)”計(jì)劃等國(guó)家、省殘疾兒童搶救性康復(fù)救助項(xiàng)目；開(kāi)展殘疾人就業(yè)援助，舉辦各類(lèi)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)，積極為殘疾人就業(yè)創(chuàng)造機(jī)會(huì)；創(chuàng)新殘疾人就業(yè)模式，加快江門(mén)市殘疾人電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)，幫助重度殘疾人實(shí)現(xiàn)居家就業(yè)；加大就業(yè)扶貧力度，扶持貧困殘疾人家庭發(fā)展生產(chǎn)和自主創(chuàng)業(yè)，扶持殘疾人就業(yè)扶貧培訓(xùn)基地建設(shè)；開(kāi)展殘疾人群眾性文化體育活動(dòng)，組隊(duì)參加全省第七屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)，舉辦江門(mén)市第四屆“陽(yáng)光·和諧”殘疾人事業(yè)美術(shù)、書(shū)法、攝影展，舉辦第二十五次“全國(guó)助殘日”等活動(dòng)；積極參與江門(mén)市第二屆 “養(yǎng)老·助殘”公益創(chuàng)投活動(dòng)，促進(jìn)助殘服務(wù)項(xiàng)目以及助殘社會(huì)組織的發(fā)展；購(gòu)買(mǎi)社會(huì)組織服務(wù)，開(kāi)展精神健康服務(wù)計(jì)劃、志愿助殘和殘疾學(xué)生社工服務(wù)；探索殘疾人康復(fù)服務(wù)的管理制度，研究制訂殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；開(kāi)展全國(guó)殘疾人基本服務(wù)狀況和需求專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查，做好入戶(hù)調(diào)查和錄入工作，進(jìn)一步摸清我市殘疾人基本服務(wù)狀況和需求；優(yōu)化殘疾人信息管理系統(tǒng)，完善殘疾人工作基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提升工作信息化水平；開(kāi)展“基礎(chǔ)管理建設(shè)年”活動(dòng)，舉辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）專(zhuān)職委員培訓(xùn)班；做好省級(jí)“殘疾人維權(quán)工作達(dá)標(biāo)市”創(chuàng)建工作，加強(qiáng)殘疾人信訪(fǎng)維權(quán)工作；深入開(kāi)展“志愿在康園”活動(dòng)，大力支持殘疾人專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì)工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015 年部門(mén)收入預(yù)算1320.67萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1005.67萬(wàn)元，占76.15%；基金預(yù)算收入225萬(wàn)元，占17.04%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余90萬(wàn)元，占6.81%。

比上年預(yù)算增加主要原因是特殊兒童康復(fù)教育中心教師聘用和上年度的中央資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年部門(mén)支出預(yù)算1320.67萬(wàn)元，其中本年支出1320.67萬(wàn)元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1320.67萬(wàn)元，占100%。

比上年預(yù)算增加主要原因是特殊兒童康復(fù)教育中心教師聘用和上年度的中央資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1320.66萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）441.57萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算789.10萬(wàn)元，其中:

　  1、市殘疾人聯(lián)合會(huì)435.45萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有：殘疾人康復(fù)、教育、托養(yǎng)、文化、體育、宣傳、信訪(fǎng)維權(quán)、組織建設(shè)、專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì)；重度殘疾人基本醫(yī)療保險(xiǎn)救助、重大節(jié)日走訪(fǎng)慰問(wèn)貧困殘疾人家庭、困難殘疾人臨時(shí)救助；殘疾人信息管理系統(tǒng)及無(wú)障礙手語(yǔ)系統(tǒng)維護(hù)；殘疾人綜合服務(wù)大樓維護(hù)；劃撥市福利院用于殘疾人托養(yǎng)、劃撥市民政局用于重度殘疾軍人、殘疾軍人低保對(duì)象的生活困難補(bǔ)助及慰問(wèn)等。

　  2、市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心174.35萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：殘疾人職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)康復(fù)訓(xùn)練；雇主培訓(xùn)；超比例安排殘疾人就業(yè)用人單位社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)資助；購(gòu)買(mǎi)殘疾人乘坐公共交通保險(xiǎn)；殘疾人就業(yè)督導(dǎo)；殘疾人就業(yè)保障金征收系統(tǒng)維護(hù)；補(bǔ)助就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)等。

　  3、市特殊兒童康復(fù)教育中心179.30元,主要支出項(xiàng)目有：康復(fù)知識(shí)宣傳、殘疾兒童家長(zhǎng)康復(fù)知識(shí)培訓(xùn)和心理健康輔導(dǎo)；重大節(jié)日慰問(wèn)殘疾兒童；殘疾兒童融合教育支持系統(tǒng)建設(shè)；特殊教育機(jī)構(gòu)工作人員聘用；康復(fù)設(shè)備器材購(gòu)置和維護(hù)；特教老師培訓(xùn)等。

比上年預(yù)算增加主要原因是特殊兒童康復(fù)教育中心教師聘用和上年度的中央資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年江門(mén)市殘聯(lián)（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)33.81萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.80萬(wàn)元，主要包括車(chē)輛燃油、維修、維護(hù)保養(yǎng)、保險(xiǎn)、路橋費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出8.01萬(wàn)元，主要包括殘疾人康復(fù)業(yè)務(wù)、陽(yáng)光家園計(jì)劃殘疾人托養(yǎng)、殘疾人事業(yè)宣傳、基層組織建設(shè)、殘疾人就業(yè)培訓(xùn)、康復(fù)知識(shí)培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)培訓(xùn)等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)接待和日常公務(wù)交流接待。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)33.81萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少9.91萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門(mén)審核同意安排出訪(fǎng)經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門(mén)在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪(fǎng)單位使用，不列入本部門(mén)年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算25.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.70萬(wàn)元，減少原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定精神，按市委市政府要求，厲行節(jié)約。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算8.01萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.21萬(wàn)元，減少原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定精神，按市委市政府要求，厲行節(jié)約。

第二部分　 2015年江門(mén)市殘聯(lián)部門(mén)預(yù)算表