一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，是政府在人道主義領(lǐng)域的助手。江門市紅十字下設(shè)江門市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)管理中心，負責承擔我市救災(zāi)物資采購、倉儲、保管、分發(fā)、轉(zhuǎn)運和公益性救災(zāi)培訓工作。

納入部門預(yù)算編制的單位包括局機關(guān)和下屬1個事業(yè)單位（江門市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)中心）。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市紅十字會機關(guān)事業(yè)編制5人，實有人數(shù)10人（含退休2人，雇員編制3人）。

屬下事業(yè)單位江門市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)中心事業(yè)編制4人，實有人數(shù)4人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1、應(yīng)急救護方面

（1）拓寬救護培訓進社區(qū)工作。聯(lián)合市應(yīng)急辦拓展救護培訓進社區(qū)，爭取兩年內(nèi)全面普及蓬江、江海社區(qū)干部，為建設(shè)平安江門貢獻一份力量。繼續(xù)探索社會組織購買服務(wù)，在社區(qū)開展形式多樣的急救知識講座，提高市民救護普及率。

（2）全力建成紅十字生命體驗館。結(jié)合應(yīng)急救護知識宣傳推廣及普及生命安全技能，在我會一樓建設(shè)紅十字生命體驗館。體驗館建成后，將對外開放，以科普宣教、技能培訓、游戲互動方式把心肺復(fù)功、創(chuàng)傷救護、消防滅火、電梯自救、纜繩救援、交通安全等知識進行傳播。擬在2015年世界急救日期間舉辦結(jié)繩比賽。

2、備災(zāi)救災(zāi)方面

（1）推進備災(zāi)救災(zāi)倉庫建設(shè)上新臺階。繼續(xù)加強安全管理，加強倉庫安全風險點防控，更換及加裝防爆燈和煙感器；同時加強對各基層紅會備災(zāi)倉庫的安全督查，要求其定期自查整改，全力確保備災(zāi)物資安全。全面推進倉庫管理信息化，備災(zāi)救災(zāi)倉庫管理系統(tǒng)試運行穩(wěn)定后將向四市三區(qū)基層紅會推廣，通過專題培訓、現(xiàn)場觀摩交流等方式指導(dǎo)各市區(qū)倉管人員熟悉系統(tǒng)使用技巧。進行1－2次大規(guī)模的模擬演練，切實提高實戰(zhàn)水平，做到有備無患。

（2）探索符合基層實際的倉管新模式。除了組織各基層紅會到上級紅會和經(jīng)驗較先進的地方學習外，還要定期進行總結(jié)交流，逐一到各基層紅會倉庫進行實地參觀，探討和解決基層紅會在倉管工作中所碰到的困難，逐步探索形成一套符合基層實際的倉庫管理新模式。

3、社會救助方面

（1）拓展“一元愛心日”救助范圍。結(jié)合專項調(diào)研情況，關(guān)于救助先心病兒童項目擬取消年齡、戶籍二個限制條件拓展救助先心病兒童項目，適當放開戶籍限制，爭取在2015年第一季度實施拓展方案。

（2）落實“博愛家園”項目。“博愛家園”項目是紅十字總會力推工作品牌，做好項目執(zhí)行、總結(jié)、推廣對加大紅十字會在基層影響力具有重要意義。今年將加大項目的跟蹤調(diào)研，總結(jié)推廣。

3、器官（遺體）、造血干細胞捐獻

（1）加強與醫(yī)院的聯(lián)系，適時組織專業(yè)知識培訓。加強與市衛(wèi)生局、各大醫(yī)院醫(yī)務(wù)科等的溝通，擬在清明節(jié)前邀請省紅會、移植專家前來為醫(yī)院醫(yī)務(wù)科、急救科、ICU等重要科室進行專業(yè)知識培訓，提高器官利用的價值，避免浪費。

（2）加強與中心血站合作，加大造血干細胞宣傳采集力度。重點借助無償獻血與造血干細胞血樣采集同步進行的方式，在獻血熱心人群中尋找潛在捐獻造血干細胞志愿者。擬在2015年6月舉辦造血干細胞知識網(wǎng)絡(luò)競賽。在我會網(wǎng)站等媒體及時傳播成功捐獻案例，適時邀請成功捐獻者現(xiàn)身說法談捐獻體會等增強市民捐獻的信心，主動加入造血干細胞捐獻志愿者隊伍中來。擬在12月初組織志愿者出外交流活動，總結(jié)過去的工作與表彰優(yōu)秀志愿者，讓志愿者相互間交流心得，維系感情，增強團隊凝聚。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算298.45萬元，其中：公共財政預(yù)算293.57萬元，占98.36%；專款專用資金4.88萬元，占1.64%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算298.45萬元，其中本年支出298.45萬元，占100%，包括：教育（類）支出4.88萬元，占1.64%；社會保障和就業(yè)（類）支出266.23萬元，占89.20%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出13.89萬元，占4.65%；住房保障（類）支出13.45萬元，占4.51%。

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共298.45萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）149.27萬元。

項目支出預(yù)算149.18萬元，主要支出項目有專項業(yè)務(wù)開支、專項培訓、會議、辦公設(shè)備購置、物業(yè)管理、公務(wù)用車運行維護、爭創(chuàng)全國紅十字模范示范社區(qū)工作、推動捐獻工作、紅十字志愿工作及業(yè)務(wù)培訓、應(yīng)急救護基地配套設(shè)施和救災(zāi)物資儲運分發(fā)工作等。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2015年江門市紅十字會（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計6.01萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出5.85萬元，主要包括公車維修維護、年審、保險、燃油和其他費用等。

（四）公務(wù)接待費支出0.16萬元，主要包括接待各級單位業(yè)務(wù)交流支出。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計6.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.65萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算5.85萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.65萬元，減少原因：厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)車輛管理和使用。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算0.16萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。