2015 年度江門市文聯(lián)預(yù)算公開

第一部分 　2015 年江門市文聯(lián)預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

主要任務(wù)是：

（1）、貫徹黨的文藝路線、方針、政策，為繁榮社會主義文藝事業(yè)貢獻力量。

（2）、指導(dǎo)各協(xié)會開展創(chuàng)作、研討活動，開展多種文藝評獎、表彰、紀(jì)念活動，配合有關(guān)部門有重點地組織創(chuàng)作、展出、演出、力求出精品、出人才。

（3）、加強各協(xié)會對文藝家的指導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)，組織會員間的交流活動，反映他們的情況和要求，維護憲法和法律賦予文藝家的權(quán)益，使文聯(lián)和各協(xié)會成為文藝家之家。

（4）、加強同全國、全省文藝家協(xié)會和其他行業(yè)文聯(lián)的業(yè)務(wù)交流與協(xié)作，加強同臺港澳及海外文藝界人士和文學(xué)藝術(shù)團體的聯(lián)系，增進友誼，開展國際文化交流活動。

（5）、管理文藝家協(xié)會和江門書法院。

（6）、承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

根據(jù)上述任務(wù)，文聯(lián)下設(shè)辦公室。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會編制5人，實有14人（含離退休 8 人，雇員 1人）。下屬事業(yè)單位江門市書法院編制6人，實有6人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

（1）以隊伍建設(shè)為龍頭，不斷壯大我市文藝發(fā)展的力量。

（2）以作品創(chuàng)作為核心，全面推進文藝精品工程。

（3）以品牌打造為推手，提升城市的文藝活力。

（4）以文藝活動為平臺，進一步凝聚文藝發(fā)展的力量。

（5）以“到人民中去”為主題，深入推動文藝為民、文藝惠民工作。

（6）以陣地建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)為依托，促進文聯(lián)工作水平的不斷提升。

二、收入預(yù)算說明

　 2015　 年部門收入預(yù)算608.83萬元，其中：公共財政預(yù)算收入459.38萬元，占75.45%；事業(yè)收入18.73萬元，占3.08%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余130.72萬元，占21.47%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

　 2015　 年部門支出預(yù)算608.83萬元，其中本年支出608.83萬元，占100%，包括：文化體育與傳媒（類）支出409.7萬元，占67.29%；社會保障和就業(yè)（類）支出69.28萬元，占11.38%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出16.58萬元，占2.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出100萬元，占16.43%；住房保障（類）支出13.27萬元，占2.18%。

（二）公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算支出情況

　  2015 年公共財政預(yù)算撥款安排的支出共459.38萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）187.08萬元。

項目支出預(yù)算272.3萬元，主要支出項目有市文聯(lián)專項業(yè)務(wù)

費10萬元；市文聯(lián)我市各文藝家協(xié)會日常工作協(xié)調(diào)經(jīng)費128萬元；市文聯(lián)江門市重點文藝作品扶持專項經(jīng)費15萬元；市文聯(lián)文藝服務(wù)下基層活動專項經(jīng)費12萬元；市文聯(lián)書法家春節(jié)期間下鄉(xiāng)送春聯(lián)活動2萬元；市文聯(lián)文藝家采風(fēng)活動經(jīng)費5萬元；市文聯(lián)美術(shù)、書法、攝影展覽經(jīng)費9萬元；市文聯(lián)新年音樂會活動經(jīng)費5.3萬元；市書法院文藝精品展示交流專項經(jīng)費50萬元；市書法院藝術(shù)作品展覽、書法對外交流及“中國書法進萬家”活動經(jīng)費10萬元；市書法院申報中國書法城專項經(jīng)費5萬元；市書法院專項業(yè)務(wù)費15萬元；市書法院購買書畫收藏室設(shè)備經(jīng)費6萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

　 2015　 年江門市文聯(lián)（含下屬單位江門書法院）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計14.49萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出10.78萬元，主要包括市文聯(lián)公務(wù)用車運行維護費支出10.78萬元；

（四）公務(wù)接待費支出3.71萬元，主要包括公務(wù)接待費支出3.71萬元，包括市文聯(lián)公務(wù)接待費支出3.11萬元，市書法院公務(wù)接待費支出0.6萬元。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計14.49萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.8萬元。其中：

（一） 因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，比上年預(yù)算數(shù)

持平。

（二） 公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算10.78萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.5萬元，增加原因：因每年修車的零件費用、人工都在上漲，導(dǎo)致成本上漲。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算3.71萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.3萬元，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范每一項接待的行為，減少每一筆不必要的開支。

第二部分　　  2015 年江門市文聯(lián)部門預(yù)算表