2015年度江門市臺灣同胞臺屬聯(lián)誼會預算公開

2015年江門市臺灣同胞臺屬聯(lián)會預算

基本情況說明

一、部門基本情況。

(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市臺灣同胞臺屬聯(lián)誼會是市編辦批準設(shè)立的人民團體。工作職能主要是廣泛團結(jié)和引導臺胞、臺屬、臺商、臺生熱愛祖國，擁護黨的方針政策，進一步擴大愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，幫助他們排憂解難，積極開展聯(lián)誼工作。聯(lián)合起來，堅決反對“臺獨”分裂活動，加強兩岸交流，為爭取臺灣早日回歸祖國，實現(xiàn)祖國統(tǒng)一而努力。

納入部門預算下屬單位0個。

(二)人員構(gòu)成情況

江門市臺灣同胞臺屬聯(lián)誼會編制3人(均為事業(yè)編制)，實有人數(shù)4人，其中退休1人。

     (三)預算年度的主要工作任務：召開臺胞臺屬春節(jié)、中秋座談會，增強本會凝聚力；加強對臺宣傳教育工作；慰問和幫助臺胞臺屬解決困難，體現(xiàn)黨和政府關(guān)懷；開展對臺交流，促進祖國和平統(tǒng)一；協(xié)助開展對臺招商引資工作，為我市經(jīng)濟建設(shè)服務。

二、收入預算說明。

2015年本部門收入預算95.01萬元，（其中：一般公共預算收入95.01萬元，占100%。）比上年收入預算94.84萬元增加0.17萬元，收入預算增長0.18%。主要原因是工資福利性支出和對個人家庭補助略有增長，需要增加下?lián)芙?jīng)費。

沒有基金預算、專款專用資金收入、國有資本經(jīng)營收入、事業(yè)收入和其它收入。

 三、支出預算說明。

(一)支出總體情況

2015年部門支出95.01萬元，其中本年支出95.01萬元，占100%。包括：一般公共服務支出95.01，占100%。比上年支出預算94.84萬元增加0.17萬元，支出預算增長0.18%%。主要原因是工資福利性支出和對個人家庭補助略有增長，需要增加支出。

(二)一般公共預算支出情況(沒有基金預算)：

2015年一般公共服務支出95.01萬元。主要包括：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭的補助支出、公用支出）56.51萬元。比上年53.22萬元增加3.29萬元，增長6.18%。

 項目支出預算38.5萬元：主要的支出項目如下：

1、臺胞臺屬聯(lián)誼經(jīng)費8萬元,與上年持平。

2、其它專項業(yè)務經(jīng)費13.5萬元,與上年持平,；

3、臺胞臺屬宣傳教育專項經(jīng)費3萬元, 與上年持平；

4、困難臺胞補助經(jīng)費6萬元,與上年持平；

5、對臺交流經(jīng)費8萬元,與上年持平；

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2015年江門市臺灣同胞臺屬聯(lián)誼會用財政撥款出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）共3萬元。

（一）     因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,與上年持平；

（二）     公務用車購置費支出0萬元,與上年持平；

（三）     公務車運行維護費支出3萬元,與上年持平；

（四）     公務接待費支出0萬元,與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預算95.01萬元，比2014年94.84萬元增加0.17萬元，主要原因是工資福利性支出和對個人家庭補助略有增長。

(二)政府采購情況。

2015年本部門政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

第二部分  2017年江門市臺灣同胞臺屬聯(lián)誼會部門預算報表

預算01表：收支預算總表

預算02表：收入預算總表

預算03表：支出預算總表（按科目）

預算04表：財政撥款收支預算總表

預算05表：一般公共預算撥款支出表

預算06表：一般公共預算基本支出表（經(jīng)濟分類）

預算07表：政府性基金支出預算表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：財政撥款三公經(jīng)費預算表

預算10表：項目支出預算表

預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分　2015年江門市臺灣同胞臺屬聯(lián)會部門預算表