2015年度江門(mén)歸國(guó)華僑聯(lián)合預(yù)算公開(kāi)

第一部分 2015年江門(mén)市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門(mén)市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)江門(mén)市僑聯(lián))在中共江門(mén)市委的領(lǐng)導(dǎo)下，由歸僑、僑眷組成的，代表歸僑、僑眷的利益，依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益的全市性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷的橋梁和紐帶，依法按照僑聯(lián)章程獨(dú)立自主地開(kāi)展工作等。

江門(mén)市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)下設(shè)2個(gè)部門(mén)（科室）。

（二）人員構(gòu)成情況

江門(mén)市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)共有編制8人，實(shí)有人數(shù)11人（含機(jī)關(guān)雇員5人）；離退休6人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，切實(shí)做好招商引資引智工作，涵養(yǎng)僑務(wù)資源，切實(shí)做好新僑工作，關(guān)注僑界民生，切實(shí)做好依法護(hù)僑工作，打造工作平臺(tái)，切實(shí)做好文化聯(lián)誼工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

 2015 年部門(mén)收入預(yù)算297.97萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入227.97萬(wàn)元，占76.51%；附屬單位上繳收入70萬(wàn)元，占23.49%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

　 2015 年部門(mén)支出預(yù)算297.97萬(wàn)元，其中本年支出297.97萬(wàn)元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出157.68萬(wàn)元，占52.92%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出46.1萬(wàn)元，占15.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出14.42萬(wàn)元，占4.84%；住房保障（類(lèi)）支出9.78萬(wàn)元，占3.28%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出70萬(wàn)元，占23.49%.

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2015 年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共227.97萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）157.57萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算70.4萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有:1.專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)；2.“親情中華-僑胞青年少年尋根夏（冬）令營(yíng)”活動(dòng)；3.華僑歷史研究專(zhuān)項(xiàng)；4.第五屆世界江門(mén)青年大會(huì)前期工作及世青會(huì)聯(lián)絡(luò)活動(dòng)；5.新僑工作專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研；6.海外及港澳臺(tái)僑團(tuán)接待聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi)；7.救助幫扶歸專(zhuān)項(xiàng)；8.江門(mén)市僑刊鄉(xiāng)訊主編培訓(xùn)班經(jīng)費(fèi);9.海歸人員工作專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研;10.江港澳聯(lián)絡(luò)合作工作經(jīng)費(fèi);11.開(kāi)展創(chuàng)建僑界人文社區(qū)(鄉(xiāng)村)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；12.全市歸僑僑眷聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年江門(mén)市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)24.98萬(wàn)元。

（一）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7萬(wàn)元，主要包括車(chē)輛的燃料費(fèi)、保險(xiǎn)、維修、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)；

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出17.98萬(wàn)元，主要包括接待海外及港澳社團(tuán)、重點(diǎn)僑領(lǐng)及港澳籍人士。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)24.98萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少 3 萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少9 萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門(mén)審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門(mén)在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門(mén)年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算7萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加 2.5萬(wàn)元，增加原因： 車(chē)輛隨著使用時(shí)間的增長(zhǎng)，部分零部件的老化，相對(duì)車(chē)輛比較耗油，保險(xiǎn)費(fèi)的增加等原因有所增加費(fèi)用 。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 17.98萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.5萬(wàn)元，增加原因： 根據(jù)中央有關(guān)“八項(xiàng)規(guī)定”的情況，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)，由于工作任務(wù)的增加，相對(duì)公務(wù)接待有所增加費(fèi)用。

第二部分　  2015年江門(mén)市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算表