2015年度江門(mén)市婦女聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開(kāi)

第一部分 2015年江門(mén)市婦女聯(lián)合會(huì)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門(mén)市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)婦女兒童工作的群眾團(tuán)體，主要職能和任務(wù)是：貫徹執(zhí)行市委市政府以及省婦聯(lián)的工作部署，推動(dòng)?jì)D女兒童發(fā)展規(guī)劃的制定并協(xié)調(diào)組織實(shí)施；團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革和參與社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)；代表婦女參與民主管理、民主監(jiān)督，傾聽(tīng)婦女意見(jiàn)，反映婦女訴求，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，促進(jìn)男女平等；教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高婦女素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)；為婦女兒童服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)社會(huì)組織的聯(lián)系和培育，爭(zhēng)取社會(huì)資源為婦女兒童做好事，辦實(shí)事，推動(dòng)?jì)D女兒童事業(yè)的發(fā)展。

（二）人員構(gòu)成情況

江門(mén)市婦聯(lián)共有編制11人，實(shí)有人數(shù)14人（含機(jī)關(guān)雇員3人），離退休9人。下屬單位市婦女兒童活動(dòng)中心共有編制9人，實(shí)有人員6人，離退休3人。蓓蕾幼兒園退休人員7人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

一是開(kāi)展農(nóng)村婦女增收致富支持行動(dòng)。為創(chuàng)業(yè)就業(yè)婦女提供500萬(wàn)元免息小額擔(dān)保貸款；扶持百名以上婦女創(chuàng)業(yè)；繼續(xù)推進(jìn)“家政培訓(xùn)工程”進(jìn)村居，為500名婦女提供免費(fèi)家政服務(wù)培訓(xùn)，推薦城鄉(xiāng)婦女從事家庭服務(wù)上崗就業(yè)。

二是推進(jìn)巾幗建功行動(dòng)。深化“巾幗文明崗”創(chuàng)建活動(dòng)，在機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位中廣泛開(kāi)展“四個(gè)一”崗位成才活動(dòng)，引領(lǐng)各行各業(yè)女性創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)；建立女大學(xué)生村官人才庫(kù)；建立健全婦女代表聯(lián)系制度，舉辦新一屆婦聯(lián)執(zhí)委培訓(xùn)班、鎮(zhèn)街婦聯(lián)主席培訓(xùn)班等；開(kāi)展10場(chǎng)以上“婦女素質(zhì)大課堂”，建立“女性網(wǎng)上學(xué)堂”。

三是開(kāi)展婦女維權(quán)服務(wù)。繼續(xù)實(shí)施省“婦女維權(quán)和信息服務(wù)站”項(xiàng)目；接待婦女來(lái)信來(lái)訪(fǎng)；定期深入村（居）開(kāi)展普法宣傳、咨詢(xún)，民生座談會(huì)、小組活動(dòng)；為80名特困婦女提供法律援助和法律指導(dǎo)服務(wù)；開(kāi)展50個(gè)典型信訪(fǎng)個(gè)案的跟蹤服務(wù)，力爭(zhēng)信訪(fǎng)案件結(jié)案率達(dá)100%；維護(hù)婦女在土地確權(quán)中的合法權(quán)益。

四是開(kāi)展家庭文化建設(shè)工作。圍繞婦女和家庭需求，持續(xù)開(kāi)展“書(shū)香家庭”、“綠色家庭”、“最美家庭”等特色家庭創(chuàng)建活動(dòng)。組織開(kāi)展廉潔家庭教育在，構(gòu)筑反腐倡廉的家庭防線(xiàn)。

五是深化家庭教育工作。創(chuàng)建20個(gè)兒童友好社區(qū)，完善已創(chuàng)建的52個(gè)省、市“兒童友好社區(qū)”建設(shè)。創(chuàng)建一批優(yōu)秀家長(zhǎng)學(xué)校，完善家庭、學(xué)校、社區(qū)、網(wǎng)絡(luò)四位一體的工作體系，預(yù)期完成500場(chǎng)家庭教育大講堂進(jìn)社區(qū)（鄉(xiāng)村）；12場(chǎng)大家庭親子日活動(dòng)；資助全市留守（流動(dòng)）兒童工作試點(diǎn)開(kāi)展家庭教育指導(dǎo)服務(wù)。

六是開(kāi)展金百合家庭服務(wù)項(xiàng)目。元宵節(jié)舉辦家庭游園活動(dòng)，傳播家庭美德、良好家風(fēng)；舉辦“千人相親會(huì)”等10場(chǎng)聯(lián)誼交往活動(dòng)，為未婚青年男女提供婚戀介紹、指導(dǎo)服務(wù)。

七是開(kāi)展困難婦女兒童幫扶項(xiàng)目。援建10戶(hù)“單親特困母親安居房”；為30名患“兩癌”的貧困母親提供醫(yī)療救助；為10000名貧困母親進(jìn)行“兩癌”免費(fèi)篩查；發(fā)展“愛(ài)心父母”大聯(lián)盟，推進(jìn)留守流動(dòng)兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)，幫扶1000名困境兒童。在“三八”、“六一”節(jié)、春節(jié)等節(jié)假日開(kāi)展為困難婦女兒童送溫暖行動(dòng)。

八是加強(qiáng)組織建設(shè)和聯(lián)誼交往工作。加快建立三級(jí)網(wǎng)絡(luò)工作系統(tǒng)，打造全媒體“網(wǎng)上婦聯(lián)”，加強(qiáng)77間省、市級(jí)“婦女之家”示范點(diǎn)的建設(shè)；資助和指導(dǎo)社會(huì)組織實(shí)施10個(gè)婦女兒童公益項(xiàng)目；指導(dǎo)社會(huì)組織完成省“集思公益”第二期13個(gè)項(xiàng)目的總結(jié)和評(píng)估，力爭(zhēng)全部項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收。落實(shí)《江門(mén)市婦聯(lián)系統(tǒng)干部三個(gè)100%下基層聯(lián)系工作制度》。重點(diǎn)加強(qiáng)協(xié)調(diào)江門(mén)市新婦女兒童活動(dòng)中心的建設(shè)，爭(zhēng)取明年底前竣工使用，做好新中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)和引進(jìn)工作。

九是開(kāi)展黨建和助廉工作。開(kāi)展優(yōu)秀服務(wù)窗口創(chuàng)建活動(dòng)；定期到村（居）開(kāi)展流動(dòng)黨員服務(wù)站活動(dòng)；開(kāi)展黨員服務(wù)基層、服務(wù)群眾、服務(wù)企業(yè)“三服務(wù)”活動(dòng)；開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)；開(kāi)展“廉政之風(fēng)進(jìn)家庭”活動(dòng)；開(kāi)展節(jié)日黨內(nèi)關(guān)懷、幫助和走訪(fǎng)慰問(wèn)困難黨員活動(dòng)。

十是推動(dòng)?jì)D女兒童發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。多渠道、多層面宣傳貫徹男女平等基本國(guó)策，牽頭推進(jìn)婦女“兩癌”檢查與救治、地中海貧血防治工作等“八大示范性工程”實(shí)施; 圍繞迎接兩綱規(guī)劃中期評(píng)估工作，對(duì)未達(dá)標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行全面的預(yù)測(cè)、分析,做好預(yù)警和督辦；舉辦全市婦兒工委辦公室干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；抓緊對(duì)女村官“一把手”情況調(diào)研、社會(huì)性別視角下的江門(mén)社保問(wèn)題研究等簽約課題的結(jié)題工作和成果轉(zhuǎn)化。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年收入預(yù)算792.77萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款704.24萬(wàn)元，專(zhuān)款專(zhuān)用資金8.34萬(wàn)元（幼兒教育專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)），事業(yè)收入80.19萬(wàn)元（婦女兒童活動(dòng)中心專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年部門(mén)支出預(yù)算792.77萬(wàn)元，其中本年支出792.77萬(wàn)元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出566.92萬(wàn)元，占71.51%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出144.43萬(wàn)元，占18.22%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出49.99萬(wàn)元，占6.31%；住房保障（類(lèi)）支出31.44萬(wàn)元，占3.97%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和專(zhuān)款專(zhuān)用資金安排的支出共792.77萬(wàn)元。其中：

基本支出（含婦女兒童活動(dòng)中心工作人員和蓓蕾幼兒園退休人員工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）432.23萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算360.54萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有

1.家庭文化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)20.70萬(wàn)元；

2.婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)項(xiàng)目17萬(wàn)元；

3.增收致富支持行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元；

4.單親特困母親安居房4萬(wàn)元；

5.廣東省婦女維權(quán)與信息服務(wù)站（江門(mén)站）經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；

6.婦女之家建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元（省要求配套經(jīng)費(fèi)）；

7.創(chuàng)建兒童友好社區(qū)經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)（省要求配套經(jīng)費(fèi)）；

8.省樞紐型社會(huì)組織項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)（省要求配套經(jīng)費(fèi)）；

9.“平安家園”僑鄉(xiāng)反家暴專(zhuān)項(xiàng)資金50萬(wàn)元（政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目）；

10.家政服務(wù)培訓(xùn)40萬(wàn)（政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目）。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年江門(mén)市婦女聯(lián)合會(huì)用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)16萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11萬(wàn)元，主要包括單位的公務(wù)用車(chē)用于機(jī)要通信、應(yīng)急等公務(wù)活動(dòng)；

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要包括對(duì)港澳臺(tái)、海內(nèi)外婦女組織以及兄弟市婦聯(lián)的橫向交流接待工作。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)16萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。持平原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理，對(duì)經(jīng)市外事管理部門(mén)審核同意安排出訪(fǎng)經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門(mén)在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪(fǎng)單位使用，不列入本部門(mén)年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算 0萬(wàn)元，和上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算11萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，減少原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用相關(guān)支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5萬(wàn)元，和上年預(yù)算數(shù)持平。

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