一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市總工會是全市工會組織工作的領導機關。主要職能是最大限度地把江門市廣大職工組織到工會中來，維護好廣大職工的合法權益；保護好、調動好和發(fā)揮好廣大職工的積極性、創(chuàng)造性，不斷提高工會為職工群眾和基層的服務能力與水平。納入部門預算編制有下屬1個事業(yè)單位，包括：行政單位0個；事業(yè)單位有江門市困難職工幫扶中心。

（二）人員構成情況

江門市總工會共有編制 22 人，實有人數 25 人（含雇員3人），離退休31 人。下屬事業(yè)單位有編制5人，實有5人，離退休1人。

（三）預算年度的主要工作任務

加強依法維護職工合法權益，開展市直基層工會職工書屋示范點建設、建立職工服務中心示范點，開展2015年度專題工作調研活動，支持區(qū)級及鎮(zhèn)街工會建設，職工文體類社會組織的活動，職工技能大賽，送清涼高溫慰問，“安康杯”競賽，《女職工勞動保護特別規(guī)定》培訓班，工資協(xié)商工作會議，春節(jié)送溫暖活動，工運博物館籌建工作，勞模評選先進表彰大會工作，未婚青年聯(lián)歡活動，落實職工心理驛站三年工作規(guī)劃，南粵幸福周專場活動，送法上企業(yè)活動，大病幫扶活動，金秋助學、關愛困難職工中秋慰問活動，培訓幫扶活動等。

二、收入預算說明

2015年收入預算1567.42萬元，其中：公共財政預算撥款764.56萬元，占48.78%；基金預算撥款800萬元（比上年度增加800萬元,主要是支付新工人文化宮建設費用），占51.04%；專款專用資金2.86萬元，占0.18%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門匯總支出預算1567.42萬元，其中本年支出1567.42萬元，占100%，包括：一般公共服務（類）支出764.56萬元，占48.78%；基金預算撥款800萬元，專款專用資金2.86萬元。

2015年支出預算按用途劃分，人員支出預算341.06萬元，占總支出預算21.76%；日常公用支出預算5.98萬元，占總支出預算0.38%；對個人和家庭的補助支出預算320.95萬元，占總支出預算20.48%；專項支出預算899.43萬元，占總支出預算57.38%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

2015年部門匯總公共財政支出預算764.56萬元，按用途劃分，人員支出預算341.06萬元，占支出預算44.61%；日常公用支出預算5.98萬元，占支出預算的0.78%；對個人和家庭的補助支出預算320.95萬元，占支出預算41.98%；專項支出預算99.43萬元，占支出預算13%。

項目支出具體包括：

　1、經費撥款安排項目99.43萬元，包括：2015年慶五一暨市勞動模范、先進集體表彰大會37.02萬元、工人文化宮績效工資改革財政補差51.73萬元、離退休勞模津貼10.68萬元。

2、新工人文化宮建設補助800萬元。

四、“三公”經費預算說明

2015年江門市總工會（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計0.00萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0.00萬元。

（二）公務用車購置費支出0.00萬元。

（三）公務用車運行維護費支出0.00萬元。

（四）公務接待費支出0.00萬元。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015 年“三公”經費支出預算合計0.00 萬元，比上年預算數減少3.62萬元（主要原因是2015年沒有做公務用車運行維護費支出預算）。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0.00 萬元，比上年預算持平 。

（二）公務用車購置費支出預算0.00 萬元，比上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算0.00萬元，比上年預算數減少3.62 萬元，減少原因2015年沒有做公務用車運行維護費支出預算 。

（四）公務接待費支出預算0.00 萬元，比上年預算數持平。