一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是中國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)的地方組織，隸屬于廣東省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)，是由江門市工商界組成的人民團(tuán)體和民間商會(huì)，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。主要職能：積極參與國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中重要問(wèn)題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；承辦政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)；遵循建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義理論，堅(jiān)持以公有制經(jīng)濟(jì)為主體，鼓勵(lì)和支持非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，團(tuán)結(jié)工商業(yè)界，發(fā)揮本會(huì)的優(yōu)勢(shì)和在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的作用；為會(huì)員提供經(jīng)濟(jì)信息和咨詢等服務(wù)，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益；加強(qiáng)對(duì)內(nèi)外的聯(lián)絡(luò)工作，積極開(kāi)展招商引資工作。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)編制18人，實(shí)有18人，離退休14人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

為會(huì)員提供經(jīng)濟(jì)信息和咨詢服務(wù)；團(tuán)結(jié)工商業(yè)界，加強(qiáng)與會(huì)員的聯(lián)絡(luò)和溝通。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

 2015 年部門收入預(yù)算499.41萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入499.41萬(wàn)元，占100%；

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

　2015 年部門支出預(yù)算499.41萬(wàn)元，其中本年支出499.41萬(wàn)元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出334.71萬(wàn)元，占67.02%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出104.26萬(wàn)元，占20.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出35.02萬(wàn)元，占7%；住房保障（類）支出25.42萬(wàn)元，占5.10%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2015 年公共財(cái)政預(yù)算安排的支出共499.41萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）367.31萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算132.1萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有招商引資工作經(jīng)費(fèi)；孤老原工商業(yè)者臨時(shí)生活補(bǔ)助；專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)；預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪服務(wù)平臺(tái)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；聯(lián)絡(luò)境外工商界專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；執(zhí)常委培訓(xùn)費(fèi),商會(huì)建設(shè)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

 2015年江門市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)36.95萬(wàn)元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出10.35萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.6萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)36.95萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)27.55增加9.4萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)3.6萬(wàn)元減少3.6萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，和上年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。原因：沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車計(jì)劃。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算26.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)16.6萬(wàn)元增加10萬(wàn)元，增加原因： 公務(wù)外出活動(dòng)及到四市三區(qū)調(diào)研次數(shù)增多，油費(fèi)增加；公務(wù)用車購(gòu)置時(shí)間較長(zhǎng)，出現(xiàn)不同程度故障，維修費(fèi)用高。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10.35萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)7.35萬(wàn)元增加3萬(wàn)元，增加原因： 招商引資及聯(lián)絡(luò)境外工商界活動(dòng)增加。