2015年九三學社江門市委員會預算基本情況說明

一、　  部門基本情況

（一）　　　　　  部門機構設置、職能

 九三學社江門市委員會主要職能：參政議政、民主監(jiān)督。

 機構設置是按照三定發(fā)方案確定的職能，下設辦公室。

（二）　　　　　  人員購成情況

 九三學社江門市委員會編制2人，實有2人，離退休1人。

 (三)預算年度的主要工作任務

　2015年，是江門市“十二五”規(guī)劃的第四年，九三學社市委會將繼續(xù)密切圍繞我市第十二次黨代會提出的各項任務，積極開展參政議政、社會服務等工作，為江門市的經濟建設和社會各項事業(yè)的發(fā)展做出新的貢獻。

二、　  收入預算說明

 2015年部門收入預算77.14萬元.，其中：公共財政預算收入 77.14 萬元，占100%。

三、　  支出預算說明

（一）　　　 支出總體情況

2015年部門支出預算 77.14萬元,其中本年支出77.14萬元，占100 %，包括：一般公共服務（類）支出59.77 萬元，占 77.48 %；社會保障和就業(yè)（類）支出9.82 萬元，占 12.73  %

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出 4.17　 萬元，占 5.41 %；住房保障（類）支出3.38萬元，占 4.38 %。

（二）　　　 公共財政預算和基金預算支出情況

2015年公共財政預算撥款安排的支出共 77.14 萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）44.14萬元。

項目支出預算 33 萬元，主要支出項目有參政議政專項 33 萬元。

 四、“三公”經費預算說明

 2015　  年九三學社江門市委員會用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計3.70萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出1.2萬元，主要包括過路橋費、燃料費、租車費。

（四）公務接待費支出2.5萬元，主要包括接待社省委領導的調研、市兄弟城市間的交流學習考察等。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計 3.70 萬元，比上年預算數(shù)增加 3.70 萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算 0 萬元，與上年持平。

（二）公務用車購置費支出預算 0 萬元，與上年持平。（三）公務用車運行維護費支出預算 1.20 萬元，比上年預算數(shù)增加 1.2萬元，增加原因： 調研考察活動增加。

（四）公務接待費支出預算 2.50 萬元，比上年預算數(shù)增加 2.5 萬元，增加原因： 預計接待批次、人數(shù)均增加 。 

第二部分 2015年度九三學社江門市委員會部門預算表