2015年度中國致公黨江門市委員會預(yù)算公開

第一部分 2015年度中國致公黨江門市委員會

預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

中國致公黨江門市委員會主要職能：參政議政、民主監(jiān)督。機構(gòu)設(shè)置按照三定方案確定職能，下設(shè)辦公室。

（二）人員構(gòu)成情況

中國致公黨江門市委員會共有編制 4 人，實有人數(shù) 3 人；離退休 6 人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

積極開展參政議政，充分發(fā)揮參政黨的協(xié)調(diào)作用，順利完成市委會換屆任務(wù)，為構(gòu)建和諧幸福江門貢獻力量。

二、收入預(yù)算說明

2015年收入預(yù)算133.84萬元，其中資金來源是：公共財政預(yù)算撥款133.84萬元，占100%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年支出預(yù)算133.84萬元，其中資金來源是：公共財政預(yù)算撥款 133.84萬元，占100%。包括：一般公共服務(wù)（類）支出71.01 萬元，占 53.06 %；社會保障和就業(yè)（類）支出49.61萬元，占 37.07  %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出 8.48　 萬元，占 6.33 %；住房保障（類）支出4.74萬元，占 3.54 %。

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財政預(yù)算撥款支出共133.84萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）100.84萬元。

項目支出預(yù)算33萬元，主要支出項目有參政議政專項業(yè)務(wù)費33萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

 2015　  年致公黨江門市委員會用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計4萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出2萬元，主要包括過路橋費、燃料費、租車費。

（四）公務(wù)接待費支出2萬元，主要包括接待社省委領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)研、市兄弟城市間的交流學(xué)習(xí)考察等。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計 4 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算 0 萬元，與上年持平。原因：無因公出國（境）計劃。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算 0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平，原因：沒購置車輛 。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算 2 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 2萬元，增加原因： 調(diào)研考察活動增加。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算2萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2萬元，增加原因： 預(yù)計接待批次、人數(shù)均增加 。

第二部分　 2015年中國致公黨江門市委員會部門預(yù)算表