2015 年度農(nóng)工黨江門市委員會(huì)預(yù)算公開

第一部分 　2015 年農(nóng)工黨江門市委員會(huì)

預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

農(nóng)工黨江門市委員會(huì)是主管全市農(nóng)工黨成員工作的職能部門。主要職能：履行民主黨派參政議政、民主監(jiān)督以及社會(huì)服務(wù)職能，管理全市農(nóng)工黨成員。

納入部門預(yù)算編制有下屬1個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位1個(gè)。

（二）人員構(gòu)成情況

農(nóng)工黨江門市委員會(huì)局編制5人，實(shí)有5人，離退休6人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開展履行參政議政、民主監(jiān)督以及社會(huì)服務(wù)職能，管理全市農(nóng)工黨成員。

二、收入預(yù)算說明

 2015 年部門收入預(yù)算157.43萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入157.43萬元，占100%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

 2015　 年部門支出預(yù)算157.43萬元，其中本年支出157.43萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出88.60萬元，占56.27%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出52.26萬元，占33.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出9.97萬元，占6.33%；住房保障（類）支出6.60萬元，占4.19%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

　 2015　 年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共157.43萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）124.43萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算33萬元，主要支出項(xiàng)目有參政議政調(diào)研項(xiàng)目支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

　 2015　 年農(nóng)工黨江門市委員會(huì)用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)2.5萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬元，主要包括市委會(huì)調(diào)研交通費(fèi)支出、委員及成員和支部活動(dòng)交通費(fèi)支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬元，主要包括接待上級(jí)農(nóng)工黨組織及同級(jí)農(nóng)工黨組織工作。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)2.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.5萬元。其中：

（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.9萬元，增加原因： 過去沒有將交通費(fèi)用列入預(yù)算，2015起在預(yù)算中作出安排 。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.6萬元，增加（或減少）原因：過去在預(yù)算中作接待費(fèi)安排，2015起在預(yù)算中作出安排 。

第二部分　 　 2015 年農(nóng)工黨江門市委員會(huì)部門預(yù)算表