2015年度民進江門市委會預算公開

第一部分 2015年民進江門市委會預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

  民進江門市委會主要職能是參政議政、民主監(jiān)督、社會服務、政治協(xié)商。

 （二）人員構成情況

  民進江門市委會編制4人，實有7人（含退休4人）。

 （三）預算年度的主要工作任務

　2015年主要開展工作：圍繞市委中心工作，開展調研，積極建言獻策；舉辦暑期骨干會員培訓班和召開主委、市委委員、參政議政小組、統(tǒng)戰(zhàn)理論小組會議研究新時期參政黨履行職能，提高會員整體素質。

二、收入預算說明

 2015年部門收入預算117.66萬元，其中：一般公共財政預算收入117.66萬元，占100%。

三、支出預算說明

　 （一）支出總體情況

  2015年部門支出預算117.66萬元，其中資金來源是：公共財政預算收入117.66萬元。包括：人員支出49.53萬元，占42%；日常公用支出4.61萬元，占3.9%；對個人和家庭的補助支出預算30.52萬元，占25.94%；專項支出預算33萬元，占28.05%。

　 （二）公共財政預算支出情況

　 2015年公共財政預算支出共117.66萬元。其中：

　 基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）84.66萬元。

項目支出預算33萬元，主要項目有參政議政。

四、“三公”經費預算說明

2015年民進江門市委會用財政撥款數開支的公務用車運行維護費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計3.45萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出2.95萬元，主要包括過路橋費、燃料費、租車費。

（四）公務接待費支出0.5萬元，主要包括公函的交流學習接待費用。

 “三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計 3.45 萬元，比上年預算數增加1.25萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算 0 萬元，與上年持平。原因：無因公出國（境）計劃。

（二）公務用車購置費支出預算 0 萬元，比上年預算數持平，原因：沒購置車輛 。

（三）公務用車運行維護費支出預算 2.95 萬元，比上年預算數增加 0.75萬元，增加原因： 調研考察活動增加。

（四）公務接待費支出預算0.5萬元，比上年預算數增加0.5萬元，增加原因： 預計接待批次、人數均增加 。

第二部分　 2015年民進江門市委會部門預算表