一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

民建江門市委員會(huì)是民主黨派市委會(huì)，主要職能是履行民主監(jiān)督、參政議政。

（二）人員構(gòu)成情況

民建江門市委員會(huì)編制6人，實(shí)有人數(shù)5人；退休人員2人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

參政議政工作和日常機(jī)關(guān)工作。

二、收入預(yù)算說明

2015年收入預(yù)算132.09萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款132.09萬元占100%

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算132.09萬元，其中本年支出132.09萬元，占100% ，一般公共服務(wù)（類）支出132.09萬元，占100%，包括人員支出預(yù)算60.93萬元，占46.13%；日常公用支出預(yù)算6.81萬元，占5.16%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算24.35 萬元，占18.43%；專項(xiàng)支出預(yù)算40萬元，占30.28%。

2015項(xiàng)目支出預(yù)算安排參政議政專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)40萬元。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算安排的支出共132.09萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）92.09萬元。

參政議政專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出預(yù)算40萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年使用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)1.02萬元，較上年增加0.9萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出1.02萬元，較上年增加0.9萬元，主要用于對(duì)各地、級(jí)民建組織或會(huì)員因公務(wù)來江門期間的接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增加原因是因?yàn)榭紤]到今年作為民建成立70周年紀(jì)念活動(dòng)，民建組織間的交流工作將會(huì)增加。本年度將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)支出的控制力度，堅(jiān)持按相關(guān)文件規(guī)定要求和財(cái)政核發(fā)指標(biāo)開展工作。

（三）由于黨派共同使用車輛，本單位無公務(wù)用車配置。

（四）本年度，單位無因公出國（境）團(tuán)工作計(jì)劃事項(xiàng)。