一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

民盟江門(mén)市委會(huì)主要職能：參政議政、民主監(jiān)督。

機(jī)構(gòu)設(shè)置是按照三定發(fā)方案確定的職能，下設(shè)辦公室。

（二）人員構(gòu)成情況

民盟江門(mén)市委會(huì)編制8人，實(shí)有6人，離退休5人。七個(gè)民主黨派共用機(jī)關(guān)雇員2人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

簡(jiǎn)要說(shuō)明部門(mén)年度發(fā)展計(jì)劃、工作目標(biāo)。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年部門(mén)收入預(yù)算194.67萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入194.67萬(wàn)元，占100%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年部門(mén)支出預(yù)算194.67萬(wàn)元，其中本年支出194.67萬(wàn)元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出130.23萬(wàn)元，占66.9%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出40.81萬(wàn)元，占20.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出13.54萬(wàn)元，占6.96%；住房保障（類）支出10.09萬(wàn)元，占5.18%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的支出共194.67萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）140.67萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算54萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有參政議政專項(xiàng)38萬(wàn)元、其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出5萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)11萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)11.8萬(wàn)元。

（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加 3.2 萬(wàn)元，增加原因：主要用于七個(gè)民主黨派共用的三輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)，有個(gè)別輛車齡較長(zhǎng)，一年兩審，毛病頻發(fā)，因此維護(hù)費(fèi)需增大；還包含公務(wù)出行租賃費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬(wàn)元，主要包括外市民盟兄弟單位交流調(diào)研接待，比上年預(yù)算數(shù)增加 0.5萬(wàn)元，增加原因：2014年沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 11.8 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加 3.7 萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算 0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算11.3 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加 3.2萬(wàn)元，增加原因： 主要用于七個(gè)民主黨派共用的三輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)，有個(gè)別車輛車齡較長(zhǎng)，一年兩審，毛病頻發(fā)，因此維護(hù)費(fèi)需增大；還包含公務(wù)出行租賃費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.5 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加　 0.5萬(wàn)元，增加原因：2014年沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。