一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。

民革江門市委員會(huì)是主管全市民革組織工作的職能部門。主要職能：積極發(fā)揮參政黨作用，認(rèn)真開展參政議政，調(diào)查研究工作、積極組織民革黨員進(jìn)行組織建設(shè)，開展黨務(wù)工作。

（二）人員構(gòu)成情況。

民革江門市委員會(huì)編制3人，實(shí)有人數(shù)7人（含離退休人員4人）。

二、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

積極發(fā)揮參政黨作用，認(rèn)真開展參政議政，調(diào)查研究工作。積極組織民革黨員開展黨務(wù)工作，搞好組織建設(shè)。

三、收入預(yù)算說明

2015年收入預(yù)算117.64萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款117.64萬元。

四、支出預(yù)算說明

2015年支出預(yù)算117.64萬元，其中資金來源是：公共財(cái)政預(yù)算撥款117.64萬元。

2015年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算37.19萬元，占支出預(yù)算31.61%；日常公用支出預(yù)算3.51萬元，占支出預(yù)算2.98%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算38.95萬元，占支出預(yù)算33.11%；專項(xiàng)支出預(yù)算38萬元，占支出預(yù)算32.30%。

2015年項(xiàng)目支出預(yù)算安排38萬元，主要包括參政議政專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)33萬元，紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利七十周年專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年民革江門市委會(huì)用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)2.56萬元。

（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元。其中包括公務(wù)用車燃料費(fèi)1萬、過橋過路費(fèi)1萬。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.56萬元。

三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)2.56萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.32萬元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.44萬元，減少原因：減少公務(wù)用車數(shù)量，支持乘坐公共交通工具公務(wù)出行。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.56萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.09萬元，增加原因： 支部活動(dòng)增加，與兄弟城市民革市委會(huì)交流增多。