一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市政協(xié)的主要職能：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市政協(xié)編制28名，實(shí)有42人（含雇員編11人、單列編制3人），離退休34人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

二、收入預(yù)算說明

 2015 年部門收入預(yù)算1763.57萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1682.07萬元，占95%；專款專用資金收入45萬元，占3%；基金預(yù)算指標(biāo)36.5萬元，占2%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

 2015年部門支出預(yù)算1763.57萬元，其中本年支出1763.57萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出1238.17萬元，占70%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出348.13萬元，占20%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出123.25萬元，占7%；住房保障（類）支出54.02萬元，占3%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

　 2015 年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1718.57萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1015.07萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算703.5萬元，主要支出項(xiàng)目有專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)、政協(xié)會(huì)議費(fèi)、委員視察費(fèi)用、參政議政工作經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年江門市政協(xié)用財(cái)政撥款基本支出的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)5.51萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元，

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)基本支出5萬元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)基本支出0.51萬元。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)5.51萬元，與上年預(yù)算基本持平。其中：

（一）因公出國(guó)（境）預(yù)算0萬元，根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的單位，由市財(cái)政部門在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本單位年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元，與上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)基本支出5萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)基本支出0.51萬元，與上年預(yù)算數(shù)基本持平。