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第一部分2015年江門(mén)市人民政府行政服務(wù)中心預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
 
第二部分 2015年江門(mén)市人民政府行政服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算表
一、2015年部門(mén)收支預(yù)算總表
二、2015年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表（基本支出）
三、2015年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表（項(xiàng)目支出）
四、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
五、2015年基本支出預(yù)算表—工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
六、2015年基本支出—社會(huì)保障繳費(fèi)表
七、2015年基本支出預(yù)算表—商品和服務(wù)支出
八、2015年納入預(yù)算管理的政府性基金收支預(yù)算表
第一部分 2015年江門(mén)市人民政府行政服務(wù)中心預(yù)算
基本情況說(shuō)明
 
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于行政許可、行政審批制度改革的方針政策及法律法規(guī)，參與擬訂全市綜合政務(wù)服務(wù)體系發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助相關(guān)部門(mén)開(kāi)展行政審批制度改革。
2.組織、協(xié)調(diào)、督促各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施的行政審批項(xiàng)目和公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐行政服務(wù)中心集中辦理，為進(jìn)駐部門(mén)綜合政務(wù)服務(wù)工作提供場(chǎng)地、設(shè)施和服務(wù)。
3.對(duì)聯(lián)合辦理、并聯(lián)審批的行政審批事項(xiàng)進(jìn)行組織協(xié)調(diào)，對(duì)外提供“一站式”服務(wù)。
4.指導(dǎo)、督促進(jìn)駐部門(mén)開(kāi)展政務(wù)公開(kāi)、信息發(fā)布等政務(wù)服務(wù)工作，規(guī)范進(jìn)駐部門(mén)各項(xiàng)收費(fèi)行為，跟蹤、督促有關(guān)部門(mén)對(duì)重大審批事項(xiàng)的辦理辦結(jié)。
5.制定行政服務(wù)中心各項(xiàng)管理制度和服務(wù)守則，對(duì)進(jìn)駐行政服務(wù)中心的服務(wù)窗口及其工作人員的服務(wù)行為實(shí)行統(tǒng)一規(guī)范管理，負(fù)責(zé)進(jìn)駐部門(mén)工作人員的培訓(xùn)、考核和管理。
6.負(fù)責(zé)對(duì)消費(fèi)維權(quán)申訴與經(jīng)濟(jì)違法行為的舉報(bào)進(jìn)行處理。
7.承擔(dān)電子政務(wù)建設(shè)工作，組織、協(xié)調(diào)、督促各政務(wù)服務(wù)單位推行行政審批項(xiàng)目和公共服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上受理、網(wǎng)上審批工作。
8.負(fù)責(zé)對(duì)市12345政府服務(wù)熱線、市領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)信息專用號(hào)碼、市長(zhǎng)電子信箱等各運(yùn)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理和監(jiān)督。
9.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市行政服務(wù)中心分中心和轄下縣（市、區(qū)）行政服務(wù)中心的規(guī)范運(yùn)作。
10.受理對(duì)服務(wù)窗口及其工作人員的服務(wù)質(zhì)量、辦事效率、工作作風(fēng)等方面的投訴。
11.負(fù)責(zé)相關(guān)政務(wù)服務(wù)信息、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和報(bào)送。
江門(mén)市人民政府行政服務(wù)中心下設(shè)4個(gè)科室，包括秘書(shū)科、協(xié)調(diào)科、行政科、熱線管理科。
（二）人員構(gòu)成情況
江門(mén)市人民政府行政服務(wù)中心編制22人，實(shí)有21人（含雇員3人），離退休6人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
市行政服務(wù)中心圍繞“高效、便民、公平、貼心”，全力打造更優(yōu)質(zhì)、更高效的政務(wù)服務(wù)大平臺(tái)。推進(jìn)互聯(lián)互通的共享“大數(shù)據(jù)”，推進(jìn)網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)并加大網(wǎng)廳宣傳力度。進(jìn)一步優(yōu)化流程，推廣開(kāi)發(fā)自助服務(wù)終端設(shè)備。執(zhí)行政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，配合做好事權(quán)下放工作，建設(shè)市、區(qū)、鎮(zhèn)街、村居四級(jí)行政服務(wù)中心，做到服務(wù)前移。增強(qiáng)政府服務(wù)熱線“智能化”建設(shè)力度，加強(qiáng)督辦工作，以“大數(shù)據(jù)”服務(wù)“大民生”。另外，積極配合市作風(fēng)辦、市直機(jī)關(guān)工委開(kāi)展市直單位機(jī)關(guān)作風(fēng)考評(píng)工作，進(jìn)一步抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2015年部門(mén)收入預(yù)算1212.43萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款1079.67萬(wàn)元，占89.05%；基金預(yù)算119.78萬(wàn)元，占9.88%；其他收入6萬(wàn)元,占0.49%；上年結(jié)轉(zhuǎn)6.98元,占0.58%。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）支出總體情況
2015年部門(mén)支出預(yù)算1212.43萬(wàn)元，其中本年支出1212.43萬(wàn)元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出976.82萬(wàn)元，占80.57%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出52.57萬(wàn)元，占4.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出32.11萬(wàn)元，占2.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出119.78萬(wàn)元，占9.88%；住房保障（類）支出31.15萬(wàn)元，占2.56%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
 2015公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1199.45萬(wàn)元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）354.61萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算844.84萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目包括專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出（行政服務(wù)中心運(yùn)作經(jīng)費(fèi)）、江門(mén)市（12345）政府服務(wù)營(yíng)運(yùn)合同外包項(xiàng)目（含新增接處員費(fèi)用及消費(fèi)維權(quán)現(xiàn)場(chǎng)信息采集費(fèi)用）、大型修繕（12345投訴舉報(bào)平臺(tái)辦公場(chǎng)地搬遷裝修項(xiàng)目）。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2015年江門(mén)市人民政府行政服務(wù)中心用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)9.26萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0元。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.8萬(wàn)元，主要包括4輛公務(wù)用車(chē)的年費(fèi)、年審費(fèi)、燃油費(fèi)、汽車(chē)維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、汽車(chē)護(hù)理費(fèi)等。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬(wàn)元，主要用于業(yè)務(wù)接待。
 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)9.26萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.2萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算8.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.2萬(wàn)元，增加原因：按照4臺(tái)公務(wù)用車(chē)每臺(tái)2.2萬(wàn)元運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.46萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。