第一部分 2015年江門市衛(wèi)生和計劃生育局預(yù)算

基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市衛(wèi)生和計劃生育局是主管全市衛(wèi)生計生工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策、法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究制定衛(wèi)生和計生事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和衛(wèi)生現(xiàn)代化規(guī)劃，指導(dǎo)全市衛(wèi)生改革；依法對全市衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)行使行業(yè)管理職能；研究、指導(dǎo)全市衛(wèi)生醫(yī)療改革，合理配置衛(wèi)生資源；負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)的分類管理。根據(jù)省下達(dá)的人口控制目標(biāo)，會同有關(guān)部門編制人口發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，加強(qiáng)對人口與計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制和年度計劃，加強(qiáng)對人口與計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的日常檢查；負(fù)責(zé)計劃生育統(tǒng)計，參與全市人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析和人口變動抽樣調(diào)查；負(fù)責(zé)流動人口計劃生育的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；組織開展全市人口和計劃生育宣傳教育；負(fù)責(zé)計劃生育技術(shù)服務(wù)的綜合管理；協(xié)同有關(guān)部門編制省和市財政撥付計劃生育經(jīng)費(fèi)和基本建設(shè)支出預(yù)算、決算；承辦市人民政府和省衛(wèi)生計生委交辦的其他事項(xiàng)等。

納入部門預(yù)算編制有下屬18個行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位江門市衛(wèi)生和計劃生育局；事業(yè)單位市中心醫(yī)院、市五邑中醫(yī)院、市人民醫(yī)院、市疾病預(yù)防控制中心、市衛(wèi)生監(jiān)督所、江門中醫(yī)藥學(xué)校、市婦幼保健院、市第三人民醫(yī)院、市皮膚醫(yī)院、市口腔醫(yī)院、市紅十字會醫(yī)院、市結(jié)核病防治所、市中心血站、市職業(yè)病防治所、市衛(wèi)生幼兒園、市人口和計劃生育服務(wù)中心、市計劃生育藥具管理站。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市衛(wèi)生和計劃生育局公務(wù)員編制54人，雇員編制10人，2015年實(shí)有公務(wù)員編制48人，雇員編制7人，市紀(jì)委派駐3人，離退休50人。下屬事業(yè)單位編制5529人，實(shí)有在編人員3795人，編外人員3077人，離退休1581人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

落實(shí)公立醫(yī)院改革試點(diǎn)工作；進(jìn)一步完善基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的綜合改革配套政策；適度推開社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)試點(diǎn)建設(shè)工作；構(gòu)建多元化辦醫(yī)格局；推進(jìn)名醫(yī)進(jìn)社區(qū)工作；以全省衛(wèi)生信息平臺為依托，提升市、縣、鎮(zhèn)三級醫(yī)療衛(wèi)生資源共享，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)衛(wèi)生信息資源互聯(lián)互通；全面提升愛國衛(wèi)生工作水平；做好疾病防控落實(shí)公共衛(wèi)生職責(zé)。開展國家有關(guān)人口和計劃生育的方針、政策，以及省、市各項(xiàng)配套法規(guī)所規(guī)定的計生工作，以及相關(guān)計生工作的督促落實(shí)。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算417,906.82萬元，其中：公共財政預(yù)算收入10,750.01萬元，占2.57%；基金預(yù)算收入870萬元，占0.21%；專款專用資金收入9,323.00萬元，占2.23%；事業(yè)收入331,380.17萬元，占79.3%；其他收入3,006.73萬元，占0.72%；上級補(bǔ)助收入39萬元，占0.01%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額56,961.00萬元，占13.63%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,576.90萬元，占1.33%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算417,906.82萬元，其中本年支出417,645.7萬元，占99.94%，包括：教育（類）支出4801.17萬元，占1.15%；社會保障和就業(yè)（類）支出8604.85萬元，占2.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出396,955.79萬元，占94.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出870萬元，占0.21%；住房保障（類）支出6413.88萬元，占1.53%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出261.12萬元，占0.06%。

（二）公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共11,620.01萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）6,386.96萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算5,233.05萬元，主要支出項(xiàng)目包括安排市直基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)550萬元、重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)300萬元、農(nóng)村衛(wèi)生建設(shè)經(jīng)費(fèi)340萬元、農(nóng)村衛(wèi)生建設(shè)經(jīng)費(fèi)290萬元，補(bǔ)助市第三人民醫(yī)院、市婦幼保健院、市五邑中醫(yī)院等醫(yī)院各項(xiàng)專項(xiàng)醫(yī)療資金2,658.5萬元，市疾控中心疾病預(yù)防控制等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)305萬元，市衛(wèi)生監(jiān)督所衛(wèi)生監(jiān)督等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)228.25萬元等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年江門市衛(wèi)生和計劃生育局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計138.95萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出115.5萬元，主要包括衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)療衛(wèi)生工作用車的日常燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出23.45萬元，主要包括局機(jī)關(guān)及市直衛(wèi)生計生單位日常接待費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計138.95萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少27.66萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少36萬元，減少的原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算115.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加10.14萬元，增加原因：衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)療衛(wèi)生工作用車費(fèi)用有所增加。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算23.45萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.8萬元，減少原因：嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定縮減公務(wù)接待開支。