目　 錄

第一部分  2015年江門市文化廣電新聞出版局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

第二部分 2015年江門市文化廣電新聞出版局局部門預(yù)算表

一、2015年部門收支預(yù)算總表

二、2015年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）

三、2015年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項目支出）

四、2015 年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表

五、基本支出預(yù)算表———工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

六、基本支出—社會保障繳費表

七、基本支出預(yù)算表———商品和服務(wù)支出

第一部分

 2015年江門市文化廣電新聞出版局

預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市文化廣電新聞出版局是主管全市文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)的市人民政府工作部門。主要職能：

1、貫徹貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于文化藝術(shù)、文物、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電影電視節(jié)目、新聞出版、版權(quán)管理工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市文化藝術(shù)、文物、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2、指導(dǎo)和推進(jìn)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。

3、開展文化、廣播電影電視、新聞出版和著作權(quán)方面的對外交流與合作，組織實施對外文化交流活動，監(jiān)管境外廣播電影電視節(jié)目的引進(jìn)和播出。

4、指導(dǎo)監(jiān)督全市文化市場綜合行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)蓬江、江海兩區(qū)的文化市場綜合行政執(zhí)法工作。

5、負(fù)責(zé)對文化經(jīng)營活動和新聞出版單位進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，負(fù)責(zé)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管，負(fù)責(zé)廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目以及境外落地電視頻道的監(jiān)管，負(fù)責(zé)對從事演藝活動、廣播電影電視節(jié)目制作、出版活動的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。

6、管理文化藝術(shù)事業(yè)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作和生產(chǎn)，扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術(shù)品種，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展，管理全市性重大文化活動。

7、推進(jìn)文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品的生產(chǎn)，指導(dǎo)市重點文化設(shè)施和基層文化設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)、管理社會文化事業(yè)，指導(dǎo)圖書館、文化館（站）事業(yè)和基層文化建設(shè)。

8、促進(jìn)全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依法管理社會文化市場，協(xié)調(diào)指導(dǎo)動漫和網(wǎng)絡(luò)游戲管理工作。

9、組織協(xié)調(diào)文化遺產(chǎn)的管理和保護(hù)，指導(dǎo)和管理文物、博物館事業(yè)，組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作，協(xié)調(diào)中國世界文化遺產(chǎn)地的管理工作。

10、指導(dǎo)文化藝術(shù)、文化科研工作和文化藝術(shù)教育工作。

11、監(jiān)督衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營機(jī)構(gòu)、視頻點播以及通過廣播電視網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播視聽節(jié)目，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視的傳播覆蓋，監(jiān)督廣播電視的安全播出，指導(dǎo)電影放映，協(xié)調(diào)相關(guān)部門組織實施農(nóng)村電影放映工程。

12、負(fù)責(zé)省級新聞出版行政主管部門委托申辦報刊、出版社（包括音像出版社）及互聯(lián)網(wǎng)出版的審核上報工作，負(fù)責(zé)市直內(nèi)部資料出版物的出版核發(fā)工作。

13、負(fù)責(zé)監(jiān)管出版活動，組織查處非法出版物和非法出版活動，負(fù)責(zé)全市印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)及出版物市場的監(jiān)管。

14、負(fù)責(zé)著作權(quán)管理和版權(quán)保護(hù)工作，打擊侵權(quán)盜版行為。

15、承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

納入部門預(yù)算編制的單位包括局本級機(jī)關(guān)和下屬4個事業(yè)單位，分別為江門市文化館、江門市五邑圖書館、江門市博物館、江門市美術(shù)館(含江門市圖片社)。

（二）人員構(gòu)成情況

1、局機(jī)關(guān)共有行政編制32人，實有人數(shù)82人（含雇員4人，離退休28人，編外15人）。

2、各屬下單位編制80人，實有人數(shù)102人(含離退休23人,編外11人)。

（三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)

2015年是貫徹落實黨的十八大、十八屆四中全會的重要一年，是“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是我市推進(jìn)基本公共文化體育均等化改革試點的攻堅之年。2015年，我局將以黨的十八大和十八屆四中全會為指引，進(jìn)一步解放思想，大膽創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，狠抓落實，一手抓文化事業(yè)繁榮，一手抓文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極構(gòu)建大文化格局，不斷增強(qiáng)僑鄉(xiāng)文化的普惠力、表現(xiàn)力和競爭力，努力滿足人民群眾日益增長的精神文化需求，為全面完成“十二五”文化建設(shè)任務(wù)、推進(jìn)幸福僑鄉(xiāng)、文化名市建設(shè)提供強(qiáng)有力的文化支撐。主要工作任務(wù)在以下六個方面：

1、扎實推進(jìn)基本公共文化體育服務(wù)均等化工作，提升公共文化建設(shè)水平。

2、繁榮僑鄉(xiāng)文藝創(chuàng)作與演出，著力打造僑鄉(xiāng)文化品牌。

3、夯實文化遺產(chǎn)保護(hù)基礎(chǔ)，傳承城市歷史文脈。

4、加大文化產(chǎn)業(yè)服務(wù)力度，推動文化產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。

5、加強(qiáng)文化市場監(jiān)管，不斷規(guī)范文化市場秩序。

6、大力推進(jìn)文化隊伍建設(shè)，提高文化人才素質(zhì)。

二、收入預(yù)算說明

2015年收入預(yù)算4717.07萬元，其中：公共財政預(yù)算4423.81萬元，占93.78%；事業(yè)收入14.3萬元, 占0.3%；其他收入5.6萬元，占0.12%；上級補(bǔ)助收入50萬元，占1.06%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余223.35萬元，占4.74%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年本部門匯總支出預(yù)算4717.07萬元，其中本年支出4717.07萬元，占100%，包括：教育支出2萬元,占0.04%；文化體育與傳媒支出3994.47萬元，占84.68%；社會保障和就業(yè)支出366.1萬元，占7.76%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出160.89萬元，占3.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.37萬元，占1.45%；住房保障支出125.23萬元，占2.65%。資金來源是：公共財政預(yù)算4423.81萬元，事業(yè)收入14.3萬元,其他收入5.6萬元，上級補(bǔ)助收入50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余223.35萬元。

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共4423.81萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出）1677.86萬元。項目支出預(yù)算2745.97萬元，主要支出項目有：

1、市級專項資金761.56萬元，包括：

市文廣新局農(nóng)村公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費（以獎代補(bǔ)）項目183.5萬元,其中:文化站設(shè)施建設(shè)98萬元;農(nóng)村廣播電視無線覆蓋（省節(jié)目）工程55.5萬元;農(nóng)家書屋提升工程費30萬元。

市文廣新局2131工程（農(nóng)村放電影）項目126.89萬元。

市文廣新局文物保護(hù)專項資金項目197.17萬元，其中：海上絲綢之路申報世界文化遺產(chǎn)100萬元，文物維修（護(hù)）補(bǔ)助經(jīng)費26萬元，甘化廠工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)53.49萬元，釣臺舊址維修工程11.68萬元，江門中山紀(jì)念堂保護(hù)規(guī)劃編制經(jīng)費6萬元。

市博物館文物保護(hù)專項資金項目104萬元，其中：文物征集費99萬元，文物修復(fù)費5萬元。

市圖書館圖書購置專項資金150萬元。

2、其他專項支出1984.41萬元，包括：

市文廣新局專項業(yè)務(wù)支出32.5萬元,其中:業(yè)務(wù)運行補(bǔ)助經(jīng)費15萬元，星光公園建設(shè)專項聯(lián)絡(luò)費10萬元，報刊審讀經(jīng)費4.5萬元，政協(xié)一號提案調(diào)查報告出版經(jīng)費3萬元。

市文廣新局業(yè)務(wù)接待支出13.7萬元。

市文廣新局公務(wù)用車運行維護(hù)支出33.1萬元。

市文廣新局大型修繕64.4萬元，其中：文化城門樓維修經(jīng)費9.4萬元,文化城辦公室維修經(jīng)費55萬元。

市文廣新局文化市場管理專項經(jīng)費20萬元，其中：文化市場管理12萬元，執(zhí)法（辦案）專項支出（含“掃黃打非”）8萬元。

市文廣新局網(wǎng)吧行業(yè)監(jiān)管體系建設(shè)（兩建試點）工作經(jīng)費7.15萬元。

市文廣新局節(jié)慶文化活動費38萬元，其中：中秋國慶8萬元，“我們的節(jié)日”（傳統(tǒng)節(jié)日）綜藝30萬元。

市文廣新局文物普查經(jīng)費16萬元（全國第一次可移動文物普查）。

市文廣新局文化交流與合作專項資金38.5萬元，其中：中學(xué)生音樂鑒賞講座經(jīng)費7萬元，組團(tuán)參加文化產(chǎn)業(yè)博覽會經(jīng)費17萬元，五邑名人連環(huán)畫集10萬元，市級非遺傳承人補(bǔ)助經(jīng)費4.5萬元。

市文廣新局群眾文化活動專項經(jīng)費20萬元，其中：文化館送戲下鄉(xiāng)10萬元，廣場電影放映經(jīng)費10萬元。

市文廣新局粵劇事業(yè)發(fā)展專項補(bǔ)助經(jīng)費—粵劇團(tuán)專項補(bǔ)助107.2萬元。

市文廣新局文藝作品評獎、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)活動費6萬元。

市文廣新局促進(jìn)公共文化發(fā)展資金(購買服務(wù))300萬元，其中：藝術(shù)團(tuán)體活動補(bǔ)助經(jīng)費75萬元，向社會藝術(shù)團(tuán)購買服務(wù)經(jīng)費30萬元，粵劇送戲下鄉(xiāng)83萬元，私伙局活動補(bǔ)助30萬元，鼓勵民辦文化場館發(fā)展獎補(bǔ)經(jīng)費30萬元，原生態(tài)藝術(shù)創(chuàng)作經(jīng)費52萬元。

市文化館專項業(yè)務(wù)支出39萬元，其中：補(bǔ)充公用經(jīng)費10萬元，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心經(jīng)費15萬元，新館水電費14萬元。

市文化館業(yè)務(wù)接待支出4萬元。

市文化館物業(yè)管理費41萬元（新館物業(yè)管理費）。

市文化館公務(wù)用車運行維護(hù)支出2萬元。

市文化館群眾文化活動專項經(jīng)費26萬元，其中：廣場文藝舞臺活動費15萬元，激情廣場大家唱（跳）活動費11萬元。

市文化館文化活動費、陣地設(shè)施維修費10萬元。

市文化館文化場館免費開放運行補(bǔ)助經(jīng)費60萬元。

市圖書館專項業(yè)務(wù)支出32萬元，其中：水電費27萬元，送書下鄉(xiāng)交通費5萬元。

市圖書館物業(yè)管理費46.9萬元，其中：文化城物業(yè)管理費43.4萬元，少兒分館物業(yè)管理費3.5萬元。

市圖書館信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新26.16萬元。

市圖書館文化場館免費開放運行補(bǔ)助經(jīng)費62.7萬元。

市圖書館數(shù)字圖書館推廣工程20萬元。

市博物館專項業(yè)務(wù)支出15萬元（博物館升級暨華僑文物研究中心運作經(jīng)費）。

市博物館業(yè)務(wù)接待支出0.5萬元。

市博物館物業(yè)管理費208萬元，其中：1、華博館物業(yè)管理費130萬元，陳白沙紀(jì)念館物業(yè)管理費58萬元，3、陳少白紀(jì)念館物業(yè)管理費15萬元，4、新寧鐵路火車站舊址物業(yè)管理費5萬元。

市博物館信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新178.15萬元（網(wǎng)上虛擬博物館建設(shè)）。

市博物館公務(wù)用車運行維護(hù)支出2萬元。

市博物館節(jié)慶文化活動費5萬元（第六屆白沙文化節(jié)）。

市博物館文化活動費、陣地設(shè)施維修費49.35萬元，其中：陳白沙紀(jì)念館消防工程29.35萬元，博物館安防工程20萬元。

市博物館文化場館免費開放運行補(bǔ)助經(jīng)費172萬元，其中：1、華博館運作經(jīng)費127萬元，陳白沙紀(jì)念館運作經(jīng)費30萬元，博物館免費開放經(jīng)費15萬元。

市美術(shù)館業(yè)務(wù)接待支出2.5萬元。

市美術(shù)館文化活動費、陣地設(shè)施維修費24.5萬元（星光公園鐵橋、雕塑、藝術(shù)墻、燈箱維修費）。

市美術(shù)館文化場館免費開放運行補(bǔ)助經(jīng)費235.9萬元，其中：美術(shù)館免費開放運行經(jīng)費103.1萬元,星光公園免費開放運行經(jīng)費128萬元。

市美術(shù)館保護(hù)歷史圖片經(jīng)費10萬元。

市美術(shù)館收藏江門五邑籍美術(shù)家優(yōu)秀作品經(jīng)費20萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2015年江門市文化廣電新聞出版局（含下屬單位）用于財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計66.28萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0元。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出43.8萬元，主要包括車輛燃料費、維修費、保險費、養(yǎng)路費和過橋過路費等支出。

（四）公務(wù)接待費支出22.48萬元，主要包括按規(guī)定接待省文化廳、外省、兄弟市文化系統(tǒng)和本市基層單位以及有關(guān)業(yè)務(wù)等單位的各類接待支出。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計66.28 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.38萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少10.5萬元，減少原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理。對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算43.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.3萬元，減少原因：貫徹落實厲行節(jié)約要求，以及根據(jù)公務(wù)用車改革精神，規(guī)范單位公務(wù)用車管理，合理安排車輛出行。

（三）公務(wù)接待費支出預(yù)算 22.48 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 1.58萬元，增加原因：根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等有關(guān)要求，我單位將進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待管理，厲行節(jié)約；同時，由于2015年市政府下達(dá)給我局專項工作較多，接待海上絲綢之路申遺專家及省有關(guān)主管部門有所增加，造成預(yù)算數(shù)比去年小幅增加。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　江門市文化廣電新聞出版局

　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年2月26日