第一部分 2015年江門(mén)市水務(wù)局預(yù)算基本情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　江門(mén)市 水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門(mén)，納入部門(mén)預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬  3個(gè)事業(yè)單位。

　　局機(jī)關(guān)主要職能：

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實(shí)際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實(shí)施。

　　2、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理，組織編制本市水務(wù)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施，組織本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中有關(guān)水務(wù)工作論證。

　　3、負(fù)責(zé)本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。制定水資源中長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實(shí)施；組織水源監(jiān)測(cè)、水環(huán)境調(diào)查評(píng)價(jià)，發(fā)布全市水資源公報(bào)；歸口管理計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作；組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度，指導(dǎo)水利行業(yè)和城鄉(xiāng)供水工作；核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對(duì)水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理。

　　4、組織實(shí)施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，依法查處違法行為，協(xié)調(diào)和仲裁部門(mén)間和各市、區(qū)間的水事糾紛，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理，承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

　　5、組織實(shí)施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線的管理與保護(hù)，負(fù)責(zé)江河河口、灘涂的綜合治理和開(kāi)發(fā)、利用，指導(dǎo)、監(jiān)督各市、區(qū)的河道采砂管理工作，實(shí)施河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目許可制度。

　　6、組織、協(xié)調(diào)全市防治水土流失工作。擬定水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失綜合防治和監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持管理工作，指導(dǎo)全市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

　　7、負(fù)責(zé)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)督。組織實(shí)施水庫(kù)安全調(diào)度、水庫(kù)控制運(yùn)用計(jì)劃核準(zhǔn)制度。

　　8、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市水務(wù)工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)實(shí)施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運(yùn)行管理。

　　9、指導(dǎo)各市、區(qū)水務(wù)工作，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，按規(guī)定開(kāi)展水能資源開(kāi)發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)工作，對(duì)水利和小水電工程進(jìn)行行業(yè)管理，組織建設(shè)和管理大中型水利工程，組織協(xié)調(diào)機(jī)電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃料工作，指導(dǎo)水務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，管理直屬單位。

　　10、承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作，組織實(shí)施國(guó)家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范，負(fù)責(zé)全市水利水電工程移民安置管理工作。

　　11、主管全市防汛防旱防風(fēng)防凍工作，承擔(dān)市防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室的日常工作。

　　12、負(fù)責(zé)市區(qū)供水、生活污水處理管理和供水企業(yè)備案；組織實(shí)施市區(qū)供水、生活污水處理特許經(jīng)營(yíng)；指導(dǎo)各市、區(qū)城鄉(xiāng)供水、排水、生活污水處理行業(yè)管理工作。

　　13、監(jiān)督、管理市區(qū)供水水質(zhì)、計(jì)劃供水、節(jié)約用水和二次供水；會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核、上報(bào)并監(jiān)督實(shí)施市區(qū)供水、生活污水處理的調(diào)價(jià)方案，監(jiān)督和管理市區(qū)供水、生活污水處理的收費(fèi)價(jià)格。

　　14、承辦市人民政府和省水利廳、省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳交辦的其他事項(xiàng)。

　　納入預(yù)算管理的下屬單位共3個(gè)，主要職能是：

　　1、江門(mén)市江新聯(lián)圍工程管理處，直屬正科級(jí)事業(yè)單位，公益一類(lèi)。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利工程管理的法律法規(guī)和方針政策；擬訂江新聯(lián)圍工程內(nèi)部管理制度和維修加固計(jì)劃；負(fù)責(zé)江新聯(lián)圍工程和蓬江河堤岸工程的規(guī)劃、建設(shè)、整治、維護(hù)等工作；負(fù)責(zé)江新聯(lián)圍北街水閘的防洪、排澇、擋潮、航運(yùn)等水利工程運(yùn)行維護(hù)工作以及船只過(guò)閘費(fèi)的征收工作；負(fù)責(zé)防汛物料的采購(gòu)、儲(chǔ)備、管理和應(yīng)急調(diào)配工作，協(xié)調(diào)江新聯(lián)圍工程沿岸相關(guān)單位履行防汛搶險(xiǎn)職責(zé)；負(fù)責(zé)江新聯(lián)圍內(nèi)河道的水位觀測(cè)、汛情分析、水下水利工程潛水清障排險(xiǎn)等工作。

　　2、江門(mén)市水政水資源管理所，加掛江門(mén)市水政監(jiān)察支隊(duì)牌子，實(shí)行兩個(gè)牌子一套人馬，直屬正科級(jí)事業(yè)單位。主要職能：保護(hù)水資源、水域、水工程、水土保持生態(tài)環(huán)境、防汛抗旱和水文監(jiān)測(cè)等有關(guān)設(shè)施，對(duì)違法水法規(guī)的行為實(shí)施行政處罰，受主管部門(mén)委托，辦理取水、河道占用、河道采砂等行政許可證和征收相關(guān)的行政事業(yè)性規(guī)費(fèi)。

　　3、江門(mén)市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站，正科級(jí)參公管理事業(yè)單位。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和上級(jí)監(jiān)督機(jī)構(gòu)有關(guān)水利工程建設(shè)質(zhì)量管理方針、政策和法規(guī)；歸口管理本市水利工程及其配套。輔助（含住宅與文化衛(wèi)生設(shè)施）和附屬工程的質(zhì)量監(jiān)督工作；參加受監(jiān)工程的重要隱蔽工程及工程關(guān)鍵部位的質(zhì)量等級(jí)核定；參加受監(jiān)工程的階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收；監(jiān)督受監(jiān)工程質(zhì)量事故的處理；掌握本市的水利工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)上報(bào)質(zhì)量監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題。開(kāi)展工程質(zhì)量檢查活動(dòng)，總結(jié)質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　1、局機(jī)關(guān)共有行政編制 44人，雇員編制4人。實(shí)有在編43 人，在編雇員4人，退休33人。

　　2、江新聯(lián)圍工程管理處共有編制78 人，實(shí)有人數(shù)112人。實(shí)有在編68人，退休人數(shù) 30 人，編外人員14人。

　　3、市水政水資源管理所共編制16人，實(shí)有15人。實(shí)有在編13人，編外人員2 人。

　　4、市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站共有參公管理事業(yè)編制5人，雇員編制1人。實(shí)有參公管理事業(yè)編制在編4人，雇在編員1人。

　　（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2015年，市水務(wù)局將繼續(xù)貫徹落實(shí)市委市政府對(duì)水務(wù)工作的重要部署，以三防保安全、重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)、2015年政府督辦項(xiàng)目為抓手，全面推進(jìn)水務(wù)工作再上新臺(tái)階。主要目標(biāo)是：

　　1、民生水利建設(shè)完成投資6.5億元，完成2014年度國(guó)家和省級(jí)下達(dá)補(bǔ)助資金的90%，啟動(dòng)和續(xù)建項(xiàng)目78宗，完工65宗；全市污水管網(wǎng)總長(zhǎng)度超過(guò)410公里，城鎮(zhèn)污水處理率達(dá)到90.5%，污水處理再生水利用率超過(guò)10%；按期完成2015年市政府督辦項(xiàng)目任務(wù)；全力確保全市供水安全和三防安全。

　　2、抓好“三個(gè)著力”：

　　（1）著力提升三防保安全能力。2015年我市三防工作的總體思路是“早部署、早防范”，嚴(yán)格做到“責(zé)任到位、人員到位”，實(shí)現(xiàn)“盡最大的能力減低災(zāi)害損失”的目標(biāo)。主要開(kāi)展三方面工作。一是早謀劃、早部署。在總結(jié)今年工作經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，及時(shí)部署三防汛前大檢查工作，主動(dòng)謀劃全市三防工作會(huì)議，科學(xué)部署2015年三防工作。探索建立汛前檢查相關(guān)制度，就檢查形式、檢查內(nèi)容、整改方式等形成工作機(jī)制，繼續(xù)推行汛前“飛行”檢查形式，“問(wèn)題清單”限期整改措施，堅(jiān)持督查情況及時(shí)上報(bào)市委、市政府，反饋各市（區(qū)）黨委政府主要領(lǐng)導(dǎo)的做法，同時(shí)，借助江門(mén)電視臺(tái)和江門(mén)日?qǐng)?bào)等媒體作用，加大督查整改剛性。二是推進(jìn)大三防工作格局的建設(shè)。進(jìn)一步落實(shí)以行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制為核心的防汛工作責(zé)任制，健全各級(jí)三防工作機(jī)構(gòu)，落實(shí)防汛責(zé)任人；根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂《江門(mén)市防汛防旱防風(fēng)防凍應(yīng)急預(yù)案》；加大與三防指揮部成員單位的互動(dòng)協(xié)調(diào)力度，在汛前檢查、防御期間，充分調(diào)動(dòng)成員單位的責(zé)任心和積極性，增強(qiáng)與氣象局、水文局等部門(mén)的會(huì)商預(yù)警研判，積極協(xié)調(diào)江門(mén)電信、移動(dòng)等部門(mén)快速發(fā)布防御預(yù)警信息，促使各部門(mén)各負(fù)其責(zé)，各司其責(zé)。繼續(xù)推進(jìn)三防會(huì)商系統(tǒng)延伸到鎮(zhèn)街項(xiàng)目、江門(mén)市汛期發(fā)布系統(tǒng)等信息化建設(shè)，提升全市三防決策指揮能力，形成橫向到部門(mén)、縱向到鎮(zhèn)村的大三防工作格局。三是推進(jìn)三防薄弱環(huán)節(jié)能力建設(shè)。繼續(xù)抓好防汛防風(fēng)最后一公里問(wèn)題，建立分工明確的人員轉(zhuǎn)移臺(tái)賬，強(qiáng)化落實(shí)村黨員干部與群眾對(duì)接，鎮(zhèn)干部與轄內(nèi)廠礦企業(yè)、農(nóng)場(chǎng)、出租屋對(duì)接，各級(jí)三防部門(mén)與同級(jí)對(duì)接的制度；繼續(xù)組織開(kāi)展基層三防知識(shí)培訓(xùn)；加快推進(jìn)三防應(yīng)急避險(xiǎn)知識(shí)宣傳項(xiàng)目，爭(zhēng)取2015年制作完成“三防”工作有關(guān)的預(yù)警、防御、避險(xiǎn)宣傳資料，并在江門(mén)電視臺(tái)等媒介專(zhuān)題報(bào)道宣傳。

　　（2）著力推進(jìn)水務(wù)重點(diǎn)工作。通過(guò)定目標(biāo)，下任務(wù)，強(qiáng)督查的形式，全面推動(dòng)四方面的重點(diǎn)水務(wù)工作。

　　民生水利建設(shè)方面：加快完成22宗小（2）型水庫(kù)和50宗重點(diǎn)山塘的除險(xiǎn)加固任務(wù)；加快推進(jìn)4宗海堤工程建設(shè)，完成建設(shè)投資1100萬(wàn)元，完成率50%；3宗中小河流治理工程，完成建設(shè)投資5770萬(wàn)元，完成率70%；合山水閘加固工程，完成建設(shè)投資3100 萬(wàn)元，完成率60%；3宗灌區(qū)改造工程和4個(gè)小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣完成年度建設(shè)任務(wù)；2宗中小河流治理重點(diǎn)縣綜合整治和水系連通試點(diǎn)項(xiàng)目，完成建設(shè)投資率80%；全面完成全市水庫(kù)移民安居工程建設(shè)；積極推進(jìn)3宗海堤工程、3個(gè)村村通自來(lái)水工程、7宗病險(xiǎn)水閘加固工程的前期工作進(jìn)度；大力推進(jìn)潭江干堤綜合整治項(xiàng)目前期工作。

　　潭江流域生活污染源整治方面：充分發(fā)揮潭江流域生活污染源整治組的牽頭單位角色，科學(xué)制定2015年我市潭江流域生活污染源污水處理項(xiàng)目的各類(lèi)任務(wù)和時(shí)間進(jìn)度，加大倒逼督促進(jìn)度，積極破解資金緊缺、用地指標(biāo)難等前期工作難題，爭(zhēng)取全面完成2015年底的目標(biāo)任務(wù)。

　　依法治水、管水方面：一是抓水資源管理工作。堅(jiān)持抓好實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度各項(xiàng)工作，堅(jiān)決守住“三條紅線”，積極做好省2014年度考核，爭(zhēng)取全省排名穩(wěn)中有升；繼續(xù)推進(jìn)水資源監(jiān)控能力建設(shè)和全市取水許可管理工作；嚴(yán)格落實(shí)水資源論證報(bào)告書(shū)和報(bào)告表報(bào)審制度；配合推進(jìn)珠中江城市（鎮(zhèn)）供水水源同網(wǎng)工作。二是抓供、排水管理工作。積極推進(jìn)市區(qū)應(yīng)急備用水源建設(shè)，完成西江水廠聯(lián)通那咀水庫(kù)DN2000管道（北環(huán)路段）配水管建設(shè)工程；堅(jiān)持全市水質(zhì)監(jiān)測(cè)定期上報(bào)制度，加大不合格單位的督促整改力度；加大指導(dǎo)督促蓬江、江海兩區(qū)的排水、排澇工作力度，嚴(yán)格落實(shí)《江門(mén)市區(qū)城市規(guī)劃管理暫行規(guī)定》和《關(guān)于規(guī)范市區(qū)使用下水道檢查井井蓋的通知》，加強(qiáng)排澇管理，最大限度減少水浸點(diǎn)；加快污水處理設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)江海污水處理二期工程和江海污水處理糞便車(chē)間等有關(guān)項(xiàng)目工程；加大對(duì)污水處理企業(yè)達(dá)標(biāo)運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督力度，確保完成《珠三角規(guī)劃綱要》污水處理率90%的考核指標(biāo)。同時(shí)，積極開(kāi)展創(chuàng)建“國(guó)家節(jié)水型城市”及“全國(guó)城市節(jié)約用水宣傳周”的節(jié)水宣傳工作。三是抓水政執(zhí)法工作。繼續(xù)以河道違法采砂、破壞水土保持生態(tài)環(huán)境、違法取水等作為執(zhí)法重點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)法巡查制度，及時(shí)高效處理群眾水事糾紛來(lái)信、來(lái)訪，高壓震懾水事違法行為，保障我市水事環(huán)境的和諧發(fā)展。四是繼續(xù)扎實(shí)抓好安全生產(chǎn)，深入開(kāi)展“打非治違“、安全生產(chǎn)月”等行動(dòng)，狠抓安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，全面推進(jìn)我市安全生產(chǎn)工作。

　　（3）著力提升行政服務(wù)能力建設(shè)。一是繼續(xù)推進(jìn)行政審批能力建設(shè)，加快完善行政審批事項(xiàng)網(wǎng)上辦事深度三級(jí)率工作方案，爭(zhēng)取網(wǎng)上辦事深度三級(jí)率提升到45%，實(shí)現(xiàn)9項(xiàng)達(dá)到三級(jí)辦理深度；做好下放審批事項(xiàng)的監(jiān)督和指導(dǎo)工作，提高審批質(zhì)量和審批效率。二是提高隊(duì)伍執(zhí)行力。結(jié)合《江門(mén)市人民政府辦公室關(guān)于加強(qiáng)政務(wù)督查督辦工作的意見(jiàn)》要求，科學(xué)制定《市水務(wù)局政務(wù)督查督辦制度》，明確任務(wù)責(zé)任人，明細(xì)任務(wù)時(shí)間點(diǎn)，強(qiáng)化督查力度，提升隊(duì)伍工作的積極性和緊迫感；嚴(yán)格落實(shí)《江門(mén)市水務(wù)局改進(jìn)工作作風(fēng)實(shí)施細(xì)則》，堅(jiān)持局領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系市區(qū)掛點(diǎn)制度，推動(dòng)隊(duì)伍下基層、進(jìn)工地，增強(qiáng)服務(wù)基層、服務(wù)民眾的意識(shí)，促進(jìn)工作的推進(jìn)。三是加大督促檢查力度。加強(qiáng)三防汛前大檢查，開(kāi)展民生水利建設(shè)項(xiàng)目督導(dǎo)檢查，健全完善各地水利工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢的黨政一把手約談制度；充分發(fā)揮潭江流域生活污染源整治牽頭單位的作用，借助人大、政協(xié)提案的影響力，督促沿線市（區(qū)）按期推進(jìn)各類(lèi)項(xiàng)目。

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　2015年收入預(yù)算 5407.02萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入5090.34萬(wàn)元，占94.14%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 316.68 萬(wàn)元，占5.86%。

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　（一）支出預(yù)算總體說(shuō)明

　　2015年本部門(mén)支出預(yù)算 5407.02 萬(wàn)元，其中本年支出5407.02萬(wàn)元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出496.28萬(wàn)元，占9.18%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出177.24萬(wàn)元，占3.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出169.2萬(wàn)元，占3.13%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出4428.5萬(wàn)元，占81.90%；住房保障（類(lèi)）支出135.8萬(wàn)元，占2.51%。

　　（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

　　 2015年本部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共5090.34萬(wàn)元。其中：

　　2015年江門(mén)市水務(wù)局（含下屬單位）基本支出預(yù)算（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）合計(jì)2096.61萬(wàn)元。

　　2015年江門(mén)市水務(wù)局（含下屬單位）項(xiàng)目支出預(yù)算共2993.73萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有江門(mén)市區(qū)供水專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃修編經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，水利工程質(zhì)量監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)25萬(wàn)元，水利工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，2015年-2017年江門(mén)市三防預(yù)警通信系統(tǒng)通信線路租賃及軟件升級(jí)項(xiàng)目79萬(wàn)元，市中心城區(qū)森林消防大隊(duì)承擔(dān)三防應(yīng)急搶險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，江新聯(lián)圍防汛物資儲(chǔ)備中心購(gòu)買(mǎi)防汛物資項(xiàng)目90萬(wàn)元，江新聯(lián)圍北街水閘泄洪閘門(mén)鎖定裝置安裝工程80萬(wàn)元，錦江水庫(kù)壩體內(nèi)砂漿溶蝕滲流分析及處理方案項(xiàng)目56.8萬(wàn)元，江門(mén)市合山水閘除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目600萬(wàn)元，江門(mén)市合山水閘水電站增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目300萬(wàn)元，江門(mén)市治澇規(guī)劃編制工作項(xiàng)目163.5萬(wàn)元，市區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)88萬(wàn)元，江門(mén)市區(qū)主城區(qū)排水（雨水）防澇綜合規(guī)劃編制118萬(wàn)元，江門(mén)市三防知識(shí)宣傳項(xiàng)目28萬(wàn)元，江門(mén)市實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度城鎮(zhèn)供水水源地和水功能區(qū)達(dá)標(biāo)率考核監(jiān)測(cè)費(fèi)30萬(wàn)元等。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

　　2015年江門(mén)市水務(wù)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)93.55萬(wàn)元。其中：

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

　　（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

　　（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出68.78萬(wàn)元，主要包括公務(wù)車(chē)燃料、維修保養(yǎng)、車(chē)輛保險(xiǎn)和路橋通行費(fèi)等支出。。

　　（四）公務(wù)接待費(fèi)支出24.77萬(wàn)元，主要包括按照規(guī)定開(kāi)展的各項(xiàng)接待活動(dòng)支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 93.55萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.85萬(wàn)元。其中：

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算 0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 68.78 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.85 萬(wàn)元，減少原因：我部門(mén)嚴(yán)格按照公務(wù)車(chē)輛改革的相關(guān)規(guī)定，減少公務(wù)用車(chē)數(shù)量及相關(guān)費(fèi)用支出。其中，市水務(wù)局局機(jī)關(guān)減少4萬(wàn)元，市水政水資源管理所減少1萬(wàn)元，市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站減少0.85萬(wàn)元。

　　（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 24.77萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　第二部分：2015年度江門(mén)市水務(wù)局部門(mén)預(yù)算表

　　　　　　　　　　　　　　 江門(mén)市 水務(wù)  局

　　2015年3月4日