第一部分  2015 年江門市交通運輸局預算基本

情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市交通運輸局是主管全市交通運輸工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī)，結合我市實際組織擬訂全市交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導交通運輸行業(yè)有關體制改革工作。負責涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃并組織實施，指導、協(xié)調交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔交通建設市場監(jiān)管責任。負責公路、水路交通運輸基礎設施建設、管理和維護，負責交通運輸基礎設施工程質量、安全生產及造價的監(jiān)督管理工作，承擔地方鐵路、軌道交通建設有關協(xié)調工作。承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。負責道路運輸、水路運輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作，負責港航設施建設使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負責城市公共交通監(jiān)督管理工作。負責全市公路車輛通行費收費站的監(jiān)督管理工作，承擔實施機動車輛路橋通行費年票制的組織協(xié)調和監(jiān)督管理工作。 指導交通運輸行業(yè)安全生產和應急管理工作，組織實施重點物資和緊急客貨運輸，負責公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實施交通運輸行業(yè)科技政策，組織重大交通科技項目攻關，指導交通運輸信息化建設，指導、監(jiān)督交通運輸行業(yè)技術標準和規(guī)范的實施，指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調和參與管理公路、水路交通運輸行業(yè)利用外資工作，開展對外交流與合作工作。承辦市人民政府和省交通運輸廳交辦的其他事項等。

江門市交通運輸局設10個內設機構，分別是：辦公室、總工程師室、規(guī)劃建設科、道路運輸管理科、港航管理科（市區(qū)港航管理分局）、公共交通管理科（地方鐵路科）、安全監(jiān)督科（交通應急辦公室）、財務審計科、人事科（法制科、行政審批服務科）、綜合執(zhí)法分局。另有1個掛靠機構——交通戰(zhàn)備辦公室。

納入部門預算編制有下屬4個事業(yè)單位，包括：江門市市區(qū)交通運輸管理總站、江門市市區(qū)地方公路養(yǎng)護中心、江門港引航站、江門市地方公路管理總站。

（二）人員構成情況

江門市交通運輸局編制172人，實有162人（含雇員10人，其他人員18人），離退休41人。下屬事業(yè)單位編制77人，實有162人（含其他人員92人），離退休25人。

（三）預算年度的主要工作任務

2015年，我局將以“加快落實年”為抓手，主動適應新常態(tài)、全力以赴打好交通建設大會戰(zhàn)，全力以赴推進公交一體化發(fā)展，狠抓改革攻堅、強化法治建設，全面完成“十二五”規(guī)劃目標，為深化“三邊發(fā)展”戰(zhàn)略，推動“東提西進、同城共融”發(fā)揮交通先行作用。今年共安排交通運輸體系重點建設項目48項，計劃完成投資66億元。

一是確保交通建設大會戰(zhàn)拼出實效。加快江門大道建設，確保江順大橋上半年建成，江門大道鶴山段、蓬江段主道年內貫通，江門大道新會段全面施工；實現新臺高速南延線建成通車，加快江羅高速、廣中江高速建設，確保鶴開高速、中開高速年底開工建設；抓緊推進禮睦路擴建、國道G325鶴山過境公路開工建設，加快臺開快速及龍山支線等前期工作；抓緊研究江門站樞紐站場規(guī)劃工作。

二是加快十三五綜合交通規(guī)劃研究。加快《江門市綜合交通規(guī)劃》修編，統(tǒng)籌研究各種交通運輸方式一體化發(fā)展；抓緊編制《江門市綜合交通運輸發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，優(yōu)化綜合交通運輸結構，進一步完善我市“內通外聯”的交通網絡。

三是推進公交一體化格局初現。加快《江門市優(yōu)先發(fā)展公共交通實施意見》和三區(qū)公交規(guī)劃修編，加強與鶴山市規(guī)劃對接，推進東部三區(qū)一市公交互聯；統(tǒng)籌三區(qū)一市設立直達快車、跨區(qū)專線、區(qū)內干線、區(qū)內支線等4大公交線網層次，完成車身顏色分類標識。新增公交車120標臺，新建候車亭100個。

四是加大行業(yè)管理創(chuàng)新力度。加快推進G325線養(yǎng)護管理示范路建設等“迎國檢”項目；拓展農村公路硬底化通達深度，完成150公里農村公路建設任務；創(chuàng)新思路建設智慧、綠色交通，建立東部三區(qū)一市智能公交數據系統(tǒng)，在東部公交候車亭全面推廣智能電子站牌及無線上網設備；加快公共自行車系統(tǒng)建設可行性研究；探索治超新措施，加強動態(tài)系統(tǒng)監(jiān)控。

五是加強法治建設確保依法行政。進一步完善《重大行政決策程序規(guī)定》，加強依法行政能力建設。深入宣貫新法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行重大案件集體討論制度，實現執(zhí)法案件系統(tǒng)實時監(jiān)控。

強化社會信用體系和市場監(jiān)管體系建設，全面開展維修、駕培、客貨運、公交等企業(yè)質量信譽考核；加強對公交、出租車、客運服務質量監(jiān)管，維護好運輸市場秩序。深化工程建設領域誠信體系建設，確保建設市場廉潔有序。

六是落實防范措施建設平安交通。深入落實安全生產“一崗雙責”，建立行業(yè)安全生產及隱患排查整改制度，年底前完成全部企業(yè)標準化評審；重點做好水陸客運、危運輸裝卸、工程施工安全監(jiān)管；做好汛期、臺風季節(jié)以及中秋國慶的安全防范，扎實做好春運工作。

二、收入預算說明

 2015 年部門收入預算17795.35萬元，其中：公共財政預算收入7504.28萬元，占42.17%；基金預算收入630萬元，占3.54%；其他收入53萬元，占0.30%；上級補助收入7184.26萬元，占40.37%；上年結轉結余2423.81萬元，占13.62%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

 2015 年部門支出預算17795.35萬元，其中本年支出17540.6萬元，占98.57%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出380.85萬元，占2.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出308.06萬元，占1.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出300.00萬元，占1.71%；交通運輸（類）支出16223.53萬元，占92.49%；住房保障（類）支出278.16萬元，占1.59%；其他支出50萬元，占0.28%。對附屬單位補助支出115萬元，占0.65%；結轉下年支出139.75萬元，占0.78%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

 2015 年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共8134.28萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）2623.09萬元，與上年基本持平。

項目支出預算5511.19萬元，主要支出項目有公路水路運輸支出1110.63萬元、公共交通運營補助支出3681.16萬元、其他交通運輸支出89.40萬元、港口建設費330.00萬元、城市基礎設施配套費300.00萬元。與上年比增加主要是增加公交優(yōu)先發(fā)展專項資金3048.00萬元，新能源汽車應用推廣專項資金1183.16萬元，江門市市區(qū)城市公共交通專項規(guī)劃修編300萬元等項目支出。

四、“三公”經費預算說明

2015 年江門市交通運輸局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計125.60萬元。

（一） 因公出國（境）經費支出預算0元。

（二） 公務用車購置費支出預算0元。

（三）公務用車運行維護費支出122.10萬元。主要包括一般公務用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車等運行維護費用。運行維護費，包括交通基礎設施建設管理、交通運輸安全生產、節(jié)假日保暢通、應急搶險、執(zhí)法執(zhí)勤、工作人員因公出差等任務所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

（四）公務接待費支出3.50萬元。主要包括交通基礎設施建設項目洽談、考察調研及交通運輸管理工作與相關單位業(yè)務合作交流等公務活動接待的支出。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計125.60萬元，比上年預算增加48.50萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0元，比上年預算數減少6萬元，減少原因：根據“零基預算”原則，因公出國（境）經費實行切塊管理。對經市外事管理部門審核同意安排出訪經費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經費總控制數的額度內統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預算反映。

（二）公務用車購置費支出預算0元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算122.10萬元，比上年預算數增55.5萬元，增加原因：是項目支出預算資金來源性質歸類變化所致，2014年“六費替代性資金安排”的公務用車運行維護費，在2015年歸入“財政撥款”。若按2015年資金來源統(tǒng)計口徑對比，本項目2015年支出預算比上年減少38.69萬元，減少原因：預計我市2015年貫徹中央和省的公務用車制度改革精神進行公務用車改革，我局公務用車運行維護費支出減少。

（四）公務接待費支出預算3.50萬元，比上年預算數減少1萬元，減少原因： 預計接待任務減少。