2015年度江門市環(huán)境保護(hù)局預(yù)算公開第一部分

2015年江門市環(huán)境保護(hù)局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況。

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。

江門市環(huán)境保護(hù)局是主管全市環(huán)境保護(hù)工作的職能部門。主要貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂近岸海域污染防治規(guī)劃。負(fù)責(zé)全市重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔(dān)落實(shí)全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。指導(dǎo)監(jiān)督管理排污費(fèi)的征收和使用，會(huì)同有關(guān)部門管理市級(jí)以上環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金。承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任，承辦市人民政府和省環(huán)境保護(hù)廳交辦的其它事項(xiàng)等。

納入部門預(yù)算編制有下屬5個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位江門市環(huán)境保護(hù)局；事業(yè)單位江門市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站、江門市環(huán)境信息中心、江門市固體廢物處理服務(wù)中心、江門市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)測(cè)中心。

（二）人員構(gòu)成情況。

江門市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)編制46人，實(shí)有人數(shù)46人（含雇員5人）、離退休24人。屬下事業(yè)單位編制73人，實(shí)有人數(shù)73人,離退休13人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

堅(jiān)持“在發(fā)展中保護(hù)、在保護(hù)中發(fā)展”的理念，充分發(fā)揮環(huán)境保護(hù)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用，強(qiáng)化環(huán)境調(diào)控，促進(jìn)綠色發(fā)展，抓好污染減排，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展騰出環(huán)境容量。深化污染防治，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管，維護(hù)人民群眾環(huán)境權(quán)益，推進(jìn)生態(tài)建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)，強(qiáng)化能力建設(shè)，提升環(huán)境管理水平。

二、收入預(yù)算說明。

2015年部門收入預(yù)算4182.06萬元，其中：一般公共預(yù)算4134.06萬元，占收入的98.85%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余48萬元，占收入的1.15%。2015年收入預(yù)算比2014年預(yù)算減少501.06萬元，主要因素：減少以收定支排污費(fèi)安排的污染源設(shè)施改造200萬元，減少政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的江門市環(huán)境監(jiān)測(cè)與核應(yīng)急大樓建設(shè)400萬元。

三、支出預(yù)算說明。

（一）支出預(yù)算總體說明。

2015年支出預(yù)算4182.06萬元，其中：一般公共預(yù)算4134.06萬元，占支出的98.85%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余48萬元，占支出的1.15%。2015年支出預(yù)算比2014年預(yù)算減少501.06萬元，主要因素：減少以收定支排污費(fèi)安排的污染源設(shè)施改造200萬元，減少政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的江門市環(huán)境監(jiān)測(cè)與核應(yīng)急大樓建設(shè)400萬元。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共4134.06萬元，其中：

基本支出預(yù)算1590.37萬元，其中占公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算撥款支出38.46%，比上年預(yù)算增加52.25萬元，主要增加因素為人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。分項(xiàng)預(yù)算為，工資福利性支出1050.90萬元，日常公用支出預(yù)算113.41萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算426.06萬元。

專項(xiàng)支出預(yù)算2543.69萬元，占支出預(yù)算61.53%。比上年預(yù)算減少201.31萬元，主要減少因素：減少以收定支排污費(fèi)安排的污染源設(shè)施改造200萬元。分項(xiàng)預(yù)算為：（1）其它環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出301.69萬元，主要用于排污費(fèi)征收、環(huán)境保護(hù)執(zhí)法、核應(yīng)急、 環(huán)境保護(hù)宣傳、主要污染物總量減排工作等經(jīng)費(fèi)；（2）其它環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出242.00萬元，主要用于大氣、水資源、重金屬監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行、污染物監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)；（3）排污費(fèi)安排的支出2,000.00萬元，主要用于污染源治理設(shè)施改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,000萬元。

基金預(yù)算撥款安排支出為0元，占支出預(yù)算0.00%。比上年預(yù)算減少400萬元，主要減少因素：減少政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的江門市環(huán)境監(jiān)測(cè)與核應(yīng)急大樓建設(shè)400萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出48.00萬元。其中：其它環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出48.00萬元，主要用于配置水環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)專用車和大氣環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)專用車。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。

2015年本部門匯總“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 148.11萬元，其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出 20.11 萬元，主要包括上級(jí)檢查和業(yè)務(wù)交流接待餐費(fèi)；

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出80.00萬元，主要包括執(zhí)法執(zhí)勤車輛燃油費(fèi)、橋路費(fèi)和維修維護(hù)費(fèi)；

4、監(jiān)測(cè)專用特種監(jiān)測(cè)車購置費(fèi) 48 萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），主要新增加水污染監(jiān)測(cè)車1輛、大氣污染監(jiān)測(cè)車1輛。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)148.11萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加32.7萬元。其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.8萬元，減少原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

2、監(jiān)測(cè)專用特種監(jiān)測(cè)車購置費(fèi) 48 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加48萬元，增加原因：根據(jù)監(jiān)測(cè)需要增加水污染監(jiān)測(cè)車1輛、大氣污染監(jiān)測(cè)車1輛。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出80.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.50萬元，減少原因：嚴(yán)格按制度要求控制車輛運(yùn)行，加強(qiáng)業(yè)務(wù)整合用車。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出 20.11 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.00萬元，減少原因：嚴(yán)格按規(guī)定壓減各類公務(wù)接待支出。

2015年度江門市環(huán)境保護(hù)局預(yù)算公開第二部分