第一部分 2015年江門市財(cái)政局預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(
一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市財(cái)政局是主管全市財(cái)政工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)財(cái)政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草財(cái)政、稅收、政府采購(gòu)、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、政府債務(wù)管理等方面的地方性規(guī)定；承擔(dān)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任；制定全市財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃，管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入；負(fù)責(zé)本級(jí)非稅收入及各項(xiàng)政府性基金管理；組織制定本市國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度及財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)核算制度，負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)工作；負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度；負(fù)責(zé)各項(xiàng)本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金的安排和監(jiān)督管理，編制本級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；監(jiān)督檢查財(cái)稅等方面法律法規(guī)和政策執(zhí)行情況，承擔(dān)財(cái)政支出績(jī)效管理工作；管理全市會(huì)計(jì)工作等。
2015
年
納入部門預(yù)算編制共5個(gè)單位，包括：行政單位江門市財(cái)政局（本部）；事業(yè)單位江門市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心、江門市財(cái)政投資評(píng)審中心、江門市財(cái)政票據(jù)管理中心、江門市財(cái)政信息中心。
(
二)人員構(gòu)成情況
江門市財(cái)政局財(cái)政供給行政編制94人（含紀(jì)委派駐5人），年末實(shí)有在職人員88人，另有雇員14人，行政離退休人員45人，事業(yè)退休人員1人；下屬事業(yè)單位4個(gè)，事業(yè)編制57人，年末實(shí)有在職人員50人，另有雇員3人，事業(yè)退休人員1人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)政策措施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，依法組織收入，確保收支平衡；堅(jiān)持民生優(yōu)先，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，落實(shí)保障和改善民生等各項(xiàng)重點(diǎn)支出；深化財(cái)政改革，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立現(xiàn)代財(cái)政制度，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)政工作執(zhí)行力。
二、收入預(yù)算說(shuō)明。
2015
年收入預(yù)算4,955.91萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算4,448.91萬(wàn)元，占89.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入55萬(wàn)元，占1.11%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余452萬(wàn)元，占9.12%。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）支出總體情況
2015
年部門支出預(yù)算
4,955.91
萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)（類）支出4,175.88萬(wàn)元，占84.26%；教育（類）支出38.20萬(wàn)元，占0.77%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出347.19萬(wàn)元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出219.27萬(wàn)元，占4.43%；住房保障（類）支出175.37萬(wàn)元，占3.54%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015
年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共4,448.91萬(wàn)元，占當(dāng)年支出總計(jì)的89.77%。其中，基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）2,358.40萬(wàn)元，占財(cái)政撥款的53.01%；項(xiàng)目支出預(yù)算2,090.51萬(wàn)元，占財(cái)政撥款46.99%，主要支出項(xiàng)目有：一般行政管理事務(wù)661.67萬(wàn)元、財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)支出245萬(wàn)元、財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 720萬(wàn)元、信息化建設(shè)251.56萬(wàn)元、教育及培訓(xùn)費(fèi)38萬(wàn)元、預(yù)算改革業(yè)務(wù)5萬(wàn)元、其他財(cái)政事務(wù)支出169.28萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2015
年江門市財(cái)政局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)111.35萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。
（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出72.10萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他運(yùn)行費(fèi)用。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出39.25萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
第二部分 江門市財(cái)政局
部門預(yù)算表
一、2015年部門收支預(yù)算總表
二、2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）
三、2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）
四、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
2015
年部門收支預(yù)算總表
| ||||
單位名稱： 江門市財(cái)政局
| 單位：萬(wàn)元
| |||
收入
| 支出
| |||
項(xiàng)目
| 預(yù)算數(shù)
| 項(xiàng)目
| 預(yù)算數(shù)
| |
一、公共財(cái)政預(yù)算收入
| 4,448.91
| 一、一般公共服務(wù)支出
| 4,175.88
| |
二、外交支出
| ||||
二、基金預(yù)算收入
| 三、國(guó)防支出
| |||
四、公共安全支出
| ||||
三、專款專用資金收入
| 五、教育支出
| 38.20
| ||
六、科學(xué)技術(shù)支出
| ||||
四、事業(yè)收入
| 七、文化體育與傳媒支出
| |||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
| 347.19
| |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
| 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
| |||
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
| 219.27
| |||
六、其他收入
| 十一、節(jié)能環(huán)保支出
| |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
| ||||
十三、農(nóng)林水支出
| ||||
十四、交通運(yùn)輸支出
| ||||
十五、資源勘探信息等支出
| ||||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
| ||||
十七、金融支出
| ||||
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
| ||||
十九、住房保障支出
| 175.37
| |||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
| ||||
二十一、其他支出
| ||||
本年收入合計(jì)
| 4,448.91
| 本年支出合計(jì)
| 4,955.91
| |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入
| 55.00
| 二十一、上繳上級(jí)支出
| ||
八、附屬單位上繳收入
| 二十二、對(duì)附屬單補(bǔ)助支出
| |||
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
| 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年
| |||
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
| 452.00
| |||
收入總計(jì)
| 4,955.91
| 支出總計(jì)
| 4,955.91
| |
2015
年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出） | ||||||
單位：江門市財(cái)政局
| 單位：萬(wàn)元
| |||||
科目編碼
| 科目名稱
| 合計(jì)
| 公共財(cái)政 預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算 撥款 | ||
類
| 款
| 項(xiàng)
| ||||
合 計(jì)
| 2,358.40
| 2,358.40
| ||||
201
| 一般公共服務(wù)支出
| 1,616.35
| 1,616.35
| |||
06
| 財(cái)政事務(wù)
| 1,616.35
| 1,616.35
| |||
01
| 行政運(yùn)行
| 1,557.22
| 1,557.22
| |||
50
| 事業(yè)運(yùn)行
| 59.13
| 59.13
| |||
205
| 教育支出
| 0.20
| 0.20
| |||
08
| 進(jìn)修及培訓(xùn)
| 0.20
| 0.20
| |||
03
| 培訓(xùn)支出
| 0.20
| 0.20
| |||
208
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出
| 347.19
| 347.19
| |||
05
| 行政事業(yè)單位離退休
| 347.19
| 347.19
| |||
01
| 歸口管理的行政單位離退休
| 335.59
| 335.59
| |||
02
| 事業(yè)單位離退休
| 11.60
| 11.60
| |||
210
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
| 219.28
| 219.28
| |||
05
| 醫(yī)療保障
| 184.30
| 184.30
| |||
01
| 行政單位醫(yī)療
| 177.48
| 177.48
| |||
02
| 事業(yè)單位醫(yī)療
| 6.82
| 6.82
| |||
07
| 計(jì)劃生育事務(wù)
| 34.98
| 34.98
| |||
99
| 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
| 34.98
| 34.98
| |||
221
| 住房保障支出
| 175.38
| 175.38
| |||
02
| 住房改革支出
| 175.38
| 175.38
| |||
01
| 住房公積金
| 162.96
| 162.96
| |||
03
| 購(gòu)房補(bǔ)貼
| 12.42
| 12.42
| |||
2015
年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出） | ||||||
單位：江門市財(cái)政局
|
單位：萬(wàn)元
| |||||
科目編碼
| 科目名稱
| 合計(jì)
| 公共財(cái)政 預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算 撥款 | ||
類
| 款
| 項(xiàng)
| ||||
合 計(jì)
| 2,090.51
| 2,090.51
| ||||
201
| 一般公共服務(wù)支出
| 2,052.51
| 2,052.51
| |||
06
| 財(cái)政事務(wù)
| 2,052.51
| 2,052.51
| |||
02
| 一般行政管理事務(wù)
| 661.67
| 661.67
| |||
04
| 預(yù)算改革業(yè)務(wù)
| 5.00
| 5.00
| |||
05
| 財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)
| 245.00
| 245.00
| |||
07
| 信息化建設(shè)
| 251.56
| 251.56
| |||
08
| 財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出
| 720.00
| 720.00
| |||
99
| 其他財(cái)政事務(wù)支出
| 169.28
| 169.28
| |||
205
| 教育支出
| 38.00
| 38.00
| |||
08
| 進(jìn)修及培訓(xùn)
| 38.00
| 38.00
| |||
03
| 培訓(xùn)支出
| 38.00
| 38.00
| |||
2015
年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
| ||
單位名稱：江門市財(cái)政局
|
單位：萬(wàn)元
| |
項(xiàng)目
| 本年預(yù)算數(shù)
| |
合計(jì)
| 111.35
| |
1
、因公出國(guó)（境）費(fèi)用
| ||
2
、公務(wù)接待費(fèi)
| 39.25
| |
3
、公務(wù)用車費(fèi)
| 72.10
| |
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
| 72.10
| |
（2）公務(wù)用車購(gòu)置
| ||
粵公網(wǎng)安備 44070302000670
