目 　 錄

第一部分 　2015年江門市民政局預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

第二部分 　2015年江門市民政局部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、公共財(cái)政預(yù)算及基金撥款（基本支出）

三、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

四、基本支出（社會(huì)保障）

五、基本支出（商品和服務(wù)）

第一部分  2015年江門市民政局預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市民政局是主管全市民政工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂民政工作的地方性規(guī)范性文件和參與民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)復(fù)退軍人和軍休人員的接收安置、烈士審核褒揚(yáng)和擁軍優(yōu)屬工作；組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，組織協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)組織災(zāi)情的核查和報(bào)送，承辦救災(zāi)款物的管理、分配并監(jiān)督使用，組織指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、流浪乞討及生活無(wú)著人員救助工作，指導(dǎo)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系；推動(dòng)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層群眾自治組織和社區(qū)組織干部的表彰工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更以及政府駐地遷移的審核申報(bào)工作，負(fù)責(zé)市際行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù)，組織編制地名規(guī)劃，負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名的審核和地名標(biāo)志管理工作，負(fù)責(zé)公開出版的全市性地名類圖冊(cè)的審批工作；負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理，指導(dǎo)老年人、孤兒等特殊群體權(quán)益保障工作，負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作，組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，促進(jìn)慈善事業(yè)的發(fā)展；負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)督；會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬定社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)管理福利彩票銷售工作，負(fù)責(zé)管理、使用福利資金和民政事業(yè)費(fèi)；承辦市人民政府和省民政廳交辦的其他事項(xiàng)。

納入部門預(yù)算編制有下屬6個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位江門市老齡工作辦公室；參公事業(yè)單位江門市救助管理站；事業(yè)單位江門市殯儀館，江門市社會(huì)福利院，江門市軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所，江門市福利彩票發(fā)行中心。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市民政局核定編制37人，實(shí)有36人；核定雇員編制6人，實(shí)有雇員5名；離退休20人。下屬行政單位編制3人，實(shí)有人數(shù)2人，離退休3人；事業(yè)單位編制124人，實(shí)有119人，離退休50人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年我局的主要工作任務(wù)是以建立“四個(gè)體系”和實(shí)施“兩個(gè)項(xiàng)目”為抓手、繼續(xù)實(shí)施構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)居民的“大民政”保障格局。推進(jìn)多元化社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè);培育扶持社會(huì)組織和社工機(jī)構(gòu)的發(fā)展，壯大社工專業(yè)人才隊(duì)伍；開展村務(wù)公開、社區(qū)網(wǎng)格化管理試點(diǎn)工作；組織開展民政信息化建設(shè)和福利院養(yǎng)老樓建設(shè)；落實(shí)老年人各項(xiàng)優(yōu)待工作、孤兒基本生活保障制度，抓好城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保供養(yǎng)和城市“三無(wú)”人員管理救助工作，促進(jìn)殯葬事業(yè)的發(fā)展；籌備組織清明安保工作和全市綠色殯葬活動(dòng)；組織和實(shí)施江門市慈善公益活動(dòng)和“扶貧濟(jì)困日”活動(dòng)，做好對(duì)貧困、特殊人員的慰問工作；建立五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)正常調(diào)整機(jī)制；做好城市生活無(wú)著落的流浪乞討人員救助管理工作；做好雙擁城市創(chuàng)建工作和軍隊(duì)離退休干部的服務(wù)工作，加強(qiáng)涉軍維穩(wěn)工作，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定；做好區(qū)劃地名管理；促進(jìn)福利彩票事業(yè)的發(fā)展。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年收入預(yù)算13643.24萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入3523.57萬(wàn)元，占25.83%；基金預(yù)算收入2200萬(wàn)元，占16.13%；專款專用資金收入1386.00萬(wàn)元，占10.16%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2530.00萬(wàn)元，占18.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入383.7萬(wàn)元，占2.81%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3619.97萬(wàn)元，占26.53%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

 2015年部門支出預(yù)算13643.24萬(wàn)元，其中本年支出11815.77萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9162.22萬(wàn)元，占本年支出77.54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出201.14萬(wàn)元，占本年支出1.7%；住房保障（類）支出258.41萬(wàn)元，占本年支出2.19%；其他支出（類）支出2194.00萬(wàn)元，占本年支出18.57%。上繳上級(jí)支出30萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1797.47萬(wàn)元。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共5723.57萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）2307.23萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算3416.35萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)支出、救災(zāi)救助支出、擁軍慰問及雙擁城市創(chuàng)建支出、優(yōu)撫退役安置支出、軍休干部服務(wù)管理支出、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出、“大民政”信息化平臺(tái)建設(shè)支出、社會(huì)工作和社會(huì)組織管理支出、區(qū)劃地名建設(shè)支出、老齡工作支出、流浪乞討（含未成年人）救助支出、市福利院項(xiàng)目建設(shè)支出、殯葬建設(shè)改造支出等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年江門市民政局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)75.52萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出58.53萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出16.99萬(wàn)元，主要包括公務(wù)往來(lái)、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動(dòng)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)75.52萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.23萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算58.53萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.42萬(wàn)元，減少原因：加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算16.99萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.81萬(wàn)元，減少原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定等有關(guān)文件要求，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)接待支出。

（四）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

第二部分-2015年江門市民政局部門預(yù)算表.xls