第一部分 2015年江門(mén)市公安局預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門(mén)市公安局是主管全市公安工作的職能部門(mén)。主要職能是維持社會(huì)治安和保護(hù)人民的生命財(cái)產(chǎn)。

江門(mén)市公安局設(shè)立市直行政單位1個(gè)。

（二）人員構(gòu)成情況

江門(mén)市公安局編制1,117人，實(shí)有1,253人，離退休196人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開(kāi)展維持社會(huì)治安和保護(hù)愛(ài)人民的生命財(cái)產(chǎn)、打擊違法犯罪、反恐怖活動(dòng)等工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年部門(mén)收入預(yù)算41,881.92萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入37,731.70萬(wàn)元，占90.09%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入200萬(wàn)元，占0.48%；其他收入1,300.22萬(wàn)元，占3.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入150萬(wàn)元，占0.36%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,500萬(wàn)元，占5.97%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年部門(mén)支出預(yù)算41,881.92萬(wàn)元，其中本年支出41,881.92萬(wàn)元，占100%，包括：公共安全（類(lèi)）支出36,856.51萬(wàn)元，占88.00%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,572.76萬(wàn)元，占3.76%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出1,907.30萬(wàn)元，占4.55%；住房保障（類(lèi)）支出1,545.35萬(wàn)元，占3.69%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的支出共37,731.70萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）22,789.60萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算14,942.10萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行3，417.69萬(wàn)元，道路交通管理600萬(wàn)元，信息化建設(shè)7,303.10萬(wàn)元，公安業(yè)務(wù)費(fèi)支出3,621.31萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年江門(mén)市公安局用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)1,343萬(wàn)元。

（一）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出80萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,150萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出113萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)1,343萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少422萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少10萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門(mén)審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門(mén)在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門(mén)年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算80萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加80萬(wàn)元，增加原因：因業(yè)務(wù)需要，購(gòu)置專(zhuān)業(yè)用車(chē)。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1150萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少490萬(wàn)元，減少原因：大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，實(shí)行公車(chē)改革，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算113萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少2萬(wàn)元，減少原因：以勤儉節(jié)約為宗旨，壓縮公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。